倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)出庫(kù)管理規(guī)范

供學(xué)習(xí)參考供學(xué)習(xí)參考倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)、出庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放編號(hào)：本版修改記錄^號(hào)：QW00037 版本：A0 生效日期：2021.1.17修改狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人A02021.01.17文件封面及排版修改相關(guān)人員簽字確認(rèn)生產(chǎn)部研發(fā)品質(zhì)財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)售后采購(gòu)1、管理目的明確規(guī)定倉(cāng)庫(kù)物品的入庫(kù)、出庫(kù)要求〔包括ERP〕，對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)做出明確規(guī)定，對(duì)相關(guān)人員做指導(dǎo)作用2、管理范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于深圳市所有物品的入庫(kù)、出庫(kù)管理3、管理權(quán)責(zé)倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物品的收、發(fā)、存儲(chǔ)進(jìn)行管理。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的檢驗(yàn)、確認(rèn)管理。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)物料的采購(gòu)、入庫(kù)和退料的聯(lián)絡(luò)管理。。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的賬務(wù)明細(xì)進(jìn)行有效監(jiān)督管理。4、說(shuō)明：入庫(kù)、歸還物品，當(dāng)事人必須要經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)并在入庫(kù)單或者借條上簽字〔至少需要有倉(cāng)庫(kù)簽字〕，不能直接放在倉(cāng)庫(kù)就不管，否那么造成物料損失、或者數(shù)據(jù)不清，由當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。領(lǐng)料、出庫(kù)、出貨，必須要做記錄，如出庫(kù)單、借料單等，并簽字確認(rèn)〔至少需要有經(jīng)手人的簽字〕，不能直接拿著物品就走了，否那么造成損失、或者數(shù)據(jù)不清，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任。在進(jìn)行出庫(kù)入庫(kù)時(shí)，所用表單〔本文件第8章相關(guān)附表圖片所示〕在后續(xù)操作中，如有優(yōu)化、變更的，需反響對(duì)應(yīng)部門主管并對(duì)文件進(jìn)行修改發(fā)行前方能執(zhí)行5、執(zhí)行程序入庫(kù)、出庫(kù)的執(zhí)行流程供學(xué)習(xí)參考供學(xué)習(xí)參考供學(xué)習(xí)參考供學(xué)習(xí)參考— F供應(yīng)商入庫(kù)、出庫(kù)的管理送貨：供應(yīng)商來(lái)料，需要提供對(duì)應(yīng)送貨單，送貨單上的信息應(yīng)至少包含：供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、物料編碼、到貨日期、訂單號(hào)碼、供應(yīng)商公司印章等收料：由倉(cāng)庫(kù)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收的本卷須知如下：A、對(duì)送貨單進(jìn)行確認(rèn)，需要嚴(yán)格按照送貨單信息對(duì)所送實(shí)物進(jìn)行詳細(xì)確認(rèn)〔供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、編碼等〕，并在送貨單上簽上及日期，并做好收料記錄。B、如果沒(méi)有送貨單的，分以下情況：1、后續(xù)可以提供的：先收料并做收料記錄，并反響采購(gòu)要求供應(yīng)商提供對(duì)應(yīng)送貨單。2、后續(xù)不能提供的：由采購(gòu)或者委托人根據(jù)供應(yīng)商供貨信息填寫一份送貨單〔至少需要有：供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、物料編碼、到貨日期、訂單號(hào)碼等〕，然后經(jīng)委托人和采購(gòu)簽字確認(rèn)后做入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)填寫的送貨單做入庫(kù)記錄〔注意：倉(cāng)庫(kù)做入庫(kù)記錄時(shí)，入庫(kù)單上至少需要有委托人和采購(gòu)簽字、倉(cāng)庫(kù)人員簽字方能做入庫(kù)，當(dāng)沒(méi)有委托人時(shí)，采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)簽字即可〕。送檢：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)送貨單〔沒(méi)有送貨單的根據(jù)采購(gòu)信息〕填寫對(duì)應(yīng)的送檢單送IQC檢驗(yàn)，送檢時(shí)，雙方應(yīng)確認(rèn)好數(shù)量。IQC檢驗(yàn)：IQC收到物料后，根據(jù)送檢單、BOM、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并提供檢驗(yàn)報(bào)告〔有問(wèn)題物料需要提供檢驗(yàn)報(bào)告，沒(méi)有問(wèn)題的物料做記錄即可〕，檢驗(yàn)時(shí)間原那么上當(dāng)天物料當(dāng)天檢驗(yàn)完，特殊情況特殊處理檢驗(yàn)入庫(kù)：IQC檢驗(yàn)完成后在送檢單上做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)并提供應(yīng)倉(cāng)庫(kù)〔合格品、不良品標(biāo)識(shí)清楚〕入庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)IQC的檢驗(yàn)結(jié)果〔檢驗(yàn)報(bào)告、送檢單〕及送貨單信息做入庫(kù)，物品存放原那么需做到：防潮、防壓、防丟、防混、防火、防爆，入庫(kù)時(shí)需要注意：有送檢單的及時(shí)做入庫(kù)處理，沒(méi)有送檢單的，按照如下操作：1、后續(xù)可以提供的〔購(gòu)置人〕：先暫存?zhèn)}庫(kù)，待送貨單到后再做入庫(kù)處理2、后續(xù)不能提供的〔購(gòu)置人〕：可以以采購(gòu)或者委托人填寫的送貨單為入庫(kù)依據(jù)，單上必須要有采購(gòu)或者采購(gòu)和委托人的簽字注意：倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，必須要以入庫(kù)單為依據(jù)，否那么不能入庫(kù)；入庫(kù)時(shí)只入庫(kù)合格品，不良品退供應(yīng)商，退供應(yīng)商時(shí)間不超過(guò)3天〔特殊情況除外，如主板不良〕3、入庫(kù)時(shí)間：當(dāng)月的成品需在當(dāng)月底前將數(shù)據(jù)做入ERP系統(tǒng)中，其它半成品、原材料、輔料最遲一周之內(nèi)完成ERP入庫(kù)〔如有無(wú)法按時(shí)完成的，需上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)處理〕出庫(kù)，出庫(kù)分以下情況：發(fā)料：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)料訂單發(fā)料給到生產(chǎn)，生產(chǎn)按照套料進(jìn)行領(lǐng)料，雙方簽字確認(rèn)，發(fā)料的本卷須知如下：發(fā)料原那么：倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員需以先進(jìn)先出、優(yōu)先使用散裝物料的原那么進(jìn)行發(fā)料領(lǐng)料：領(lǐng)料的方式如下：1、生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不良物料，跟倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行兌換處理，不再做領(lǐng)料操作〔輔料類除外，輔料屬于低價(jià)物料，壞的輔料不用給到倉(cāng)庫(kù)〔除特別要求之外〕，直接領(lǐng)料即可〕。2、如生產(chǎn)所領(lǐng)物料訂單停止、多余的，做退料處理，需要寫退料單3、如生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)造成的物料喪失，做補(bǔ)料處理，需填寫補(bǔ)料單〔需增加部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，即生產(chǎn)組長(zhǎng)、部門經(jīng)理簽字，倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)〕領(lǐng)料時(shí)需要填寫對(duì)應(yīng)的單據(jù)，操作如下：A生產(chǎn)部領(lǐng)料：用于產(chǎn)品部件上的維修、裝配物料，領(lǐng)料人簽字、倉(cāng)庫(kù)簽字即可B其它領(lǐng)料：需要領(lǐng)料人、部門經(jīng)理〔本部門〕、倉(cāng)庫(kù)三方簽字。C、部門經(jīng)理領(lǐng)料：需要部門經(jīng)理、總經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)三方簽字。備注：當(dāng)有領(lǐng)料申請(qǐng)單時(shí)，可以兩方簽字，即領(lǐng)料人、倉(cāng)庫(kù)借料：借料時(shí)，借料人需要填寫借料單并在借料單上簽上備注用途、、日期、倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)前方能給實(shí)物；還料時(shí)一定要倉(cāng)庫(kù)在借料單上確認(rèn)并簽字前方能做效。發(fā)貨：發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)部提供的發(fā)貨通知單做發(fā)貨記錄〔單上必須要有市場(chǎng)簽字、生產(chǎn)簽字---楊剛、林大雄〕6、本卷須知倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)在做入庫(kù)時(shí)，一定要以入庫(kù)單為依據(jù)〔公司內(nèi)部入庫(kù)單也可以，必須要有明確的責(zé)任人〕，否那么不能入庫(kù)。領(lǐng)料：領(lǐng)料人簽字或者直屬領(lǐng)導(dǎo)簽字、倉(cāng)庫(kù)簽字前方能領(lǐng)料，物料的入庫(kù)、借的物料的還回，必須要有入庫(kù)人、借料人簽字、倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)方能生效對(duì)于倉(cāng)庫(kù)不良品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)該實(shí)時(shí)對(duì)其進(jìn)行跟蹤，能對(duì)供應(yīng)商的3天之內(nèi)退供應(yīng)商〔特殊情況除外，如主板不良、維修、售后維修出現(xiàn)的個(gè)別不良〕，無(wú)法退供應(yīng)商的，在一個(gè)月之內(nèi)填寫報(bào)廢單做清庫(kù)處理。表單的存檔：倉(cāng)庫(kù)的：送貨單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、借料單、發(fā)貨通知單需供學(xué)習(xí)參考供學(xué)習(xí)參考供學(xué)習(xí)參考供學(xué)習(xí)參考供學(xué)習(xí)參考進(jìn)行按月、年分類存檔保管，保存期限為3年單據(jù)使用標(biāo)準(zhǔn)：本文中提到的表單單據(jù)只能使用第8章附帶的圖片表單，如使用其它表單視為不合格，相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守，部門經(jīng)理對(duì)該文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，如有未按照要求執(zhí)行的，將會(huì)列入績(jī)效考核中7、相關(guān)文件：7.