汽配公司內(nèi)部審核資料全套

,,,,,,,,

內(nèi)部審核查檢表,,,,,,,

,,,,,,,,

受審核過程：S1基礎(chǔ)設(shè)施管理,,,審核員：組長：,審核日期：,,,2021.9.11

序號,審核內(nèi)容,審核方法,審核發(fā)現(xiàn),審核結(jié)果,,,備注

,,,,MAJ,MIN,CP,

1,是否對設(shè)備的策劃、購置、驗收、使用與維護(hù)進(jìn)行明確規(guī)定,查看程序文件,有對設(shè)備的策劃、購置、驗收、使用與維護(hù)進(jìn)行明確規(guī)定,,,,

2,詢問設(shè)施是如何管理的,查看設(shè)備分類及管理方法表(ABC三類),按設(shè)備的主次要和是否有替換來對設(shè)備進(jìn)行ABC分類,,,,

3,是否對設(shè)施進(jìn)行策劃、購置,查看新設(shè)備開發(fā)計劃、設(shè)施購置申請單,有,,,,

4,是否對設(shè)施進(jìn)行驗收,查看設(shè)施驗收報告,有,,,,

5,是否對設(shè)施進(jìn)行標(biāo)識并掛于相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)施上,現(xiàn)場查看生產(chǎn)設(shè)施的標(biāo)識,有,,,,

6,是否建立設(shè)備臺賬、設(shè)備履歷卡，新設(shè)備是否更新的設(shè)備臺賬,查看設(shè)備臺賬、設(shè)備履歷卡,有設(shè)備臺帳，抽查設(shè)備履歷卡,,,,

7,不同的設(shè)備是否有設(shè)備操作規(guī)程,查看設(shè)備操作規(guī)程,抽查了設(shè)備安全操作規(guī)程,,,,

8,對設(shè)備操作人員是否進(jìn)行培訓(xùn),查看培訓(xùn)記錄,抽查了操作工的培訓(xùn)記錄,,,,

9,現(xiàn)場使用的設(shè)備是否進(jìn)行日常檢查和維護(hù),查看設(shè)備點檢卡,抽查了設(shè)備點檢卡.,,,,

10,對設(shè)備是否建立計劃以指導(dǎo)定期的保養(yǎng)及維護(hù),查看年度檢修計劃、年度完好設(shè)施檢查計劃,有14年度檢修計劃，并有針對設(shè)備的年度完好設(shè)施檢查計劃,,,,

11,是否按照年度維護(hù)計劃實施維護(hù)和保養(yǎng),查看維護(hù)保養(yǎng)記錄、更新的設(shè)施履歷卡,抽查了生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)記錄,,,,

12,設(shè)施發(fā)生故障時，日常檢修工作如何進(jìn)行？,查看設(shè)施檢修單、更新的設(shè)施履歷卡,抽查生產(chǎn)設(shè)備檢修單，4月份的已登記到履歷卡上,,,,

13,設(shè)備易損件是否進(jìn)行庫存管理,查看設(shè)備易損件清單,關(guān)鍵設(shè)備配件管理沒有清單和安全庫存，并且沒有識別配件的可利用性。,,,,

14,是否對設(shè)備進(jìn)行預(yù)見性維護(hù),查看年度檢修計劃,有14年度設(shè)施檢修計劃,,,,

15,有無發(fā)生設(shè)施報廢,查看設(shè)施報廢單,沒有發(fā)生設(shè)施報廢,,,,

,是否對設(shè)備保養(yǎng)及時率進(jìn)行了統(tǒng)計分析(08年5月開始),查看設(shè)備保養(yǎng)及時率統(tǒng)計,14年1~3月份的設(shè)備保養(yǎng)及時率為100%,,,,

16,辦公設(shè)施是否有臺賬,查看辦公設(shè)施臺賬,有辦公設(shè)施臺帳,,,,

17,辦公設(shè)施的日常維護(hù)如何管理,查看維修臺賬,有辦公設(shè)施的維修臺帳,,,,

18,詢問人員安全如何管理,從設(shè)計、設(shè)備操作、日常管理等方面進(jìn)行說明,詢問符合要求,,,,

19,生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔？部門負(fù)責(zé)人是否進(jìn)行監(jiān)督？,查看現(xiàn)場、現(xiàn)場檢查表,組裝現(xiàn)場5S執(zhí)行情況良好,,,,

20,當(dāng)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境出現(xiàn)異常，是否有采取相應(yīng)的行動？,現(xiàn)場檢查表,檢查車間現(xiàn)場整潔程度，待加強。,,,,

,,,,,,,,

績效指標(biāo)：,,,,,,,

MA