煤礦安全自檢隱患整改報(bào)告

隱患整改報(bào)告隱患整改報(bào)告阿貴聯(lián)辦煤礦安全"自檢"編制日期：2022年6月20日12022年8月9日，按照羅煤局【2022】37號文件要求，為認(rèn)及問題安全管理11條、開辟開采系統(tǒng)11條、通風(fēng)系統(tǒng)14條、水害、防滅火及爆炸物品管理12條、頂板管理3條、機(jī)電管理48條、應(yīng)急處置與救援6條、職業(yè)病危害防治4條，共計(jì)隱患109條。通過組長：王國強(qiáng)(礦長)成員：尹保良、趙永平、劉星衛(wèi)、章福春、袁貴喬、王喬昌、陳強(qiáng)能、趙云浩、崔成坤、資文生、張愛坤、馬志波、陳建安、陳采柱、劉紹金、李家全、張丙坤、尹永寬(1)負(fù)責(zé)所有整改項(xiàng)目復(fù)查驗(yàn)收工作，對整改不合格的必須重(3)對整改期間"三違"現(xiàn)象進(jìn)行督查，對各類違章、違紀(jì)行2三、各項(xiàng)目隱患驗(yàn)收結(jié)果：3整改措施：于4月底全面完成2022年所有在崗作業(yè)人員工傷整改措施：以上2條隱患問題由技術(shù)副礦長劉永負(fù)責(zé)即將落實(shí)完善煤礦組制機(jī)構(gòu)設(shè)置中明確各職能部門，并設(shè)置地測、整改期限：2022年5月10日前完成。4整改資金：0.06萬元整改措施：由生產(chǎn)副礦長尹保良負(fù)責(zé)對新老職工進(jìn)行分開，并負(fù)責(zé)落實(shí)要求新老職工必須簽訂師徒合同，新職工3個(gè)月實(shí)習(xí)期，在實(shí)習(xí)期內(nèi)必須由老職工全程帶領(lǐng)作業(yè)。整改期限：2022年5月20日前完成整改資金：0.1萬元5整改措施：以上3條隱患問題由技術(shù)科長資文生配合技術(shù)副礦長劉永認(rèn)真完善煤礦相應(yīng)的各種安全管理制度。并組制相關(guān)人員認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)落實(shí)。整改期限：2022年5月15日前完成責(zé)任人：劉永、資文生整改資金：0.08萬元不符合相關(guān)規(guī)定。本次未見到相關(guān)資料記錄。煤礦有"安全投入保整改期限：2022年4月底前完成1、未做到每五年修編礦井地質(zhì)報(bào)告。整改措施：由辦公室主任王國穩(wěn)負(fù)責(zé)聯(lián)系禮聘相關(guān)資質(zhì)部6整改期限：2022年7月前完成責(zé)任人：王國穩(wěn)整改資金：2萬元4、未繪制巷道布置圖，井下避災(zāi)路線圖相關(guān)人員未簽字5、未制定井巷維修制度，報(bào)廢的井巷未做隱蔽工程記錄。完善地質(zhì)說明書、采取設(shè)計(jì)、各種制度等相關(guān)資料，并做好相時(shí)填寫報(bào)廢的井巷隱蔽工程記錄。整改期限：2022年5月10日責(zé)任人：資文生、馬志波、張愛坤整改資金：0.68萬元6、井巷交叉點(diǎn)設(shè)置路標(biāo)不全，路標(biāo)應(yīng)標(biāo)明所在地點(diǎn)，并指整改措施：隱患問題由技術(shù)科馬志波、張愛坤負(fù)責(zé)對井下7所有巷道標(biāo)識牌進(jìn)行補(bǔ)充完善，并標(biāo)明通往安全出口的方向。整改期限：2022年5月10日前完成。責(zé)任人：馬志波、張愛坤整改資金：0.06萬元7、1905水平水泵房未設(shè)置易于關(guān)閉的既能防水又能防火的密閉門，泵房設(shè)置了監(jiān)控?cái)z像，但尚未啟用。8、2030水平水泵房未設(shè)置易于關(guān)閉的既能防水又能防火的9、1905水平中央變電所未裝設(shè)向外開的防火鐵門。整改措施：以上3條隱患問題由機(jī)電副礦長劉星衛(wèi)負(fù)責(zé)對1905水平水泵房及2030水平水泵房、1905水平中央變電所進(jìn)行定制并安裝易于關(guān)閉的既能防水又能防火的密閉門，催促相關(guān)人員將監(jiān)控?cái)z像正常啟用，并隨時(shí)進(jìn)行維護(hù)。整改期限：2022年7月30日前完成責(zé)任人：劉星衛(wèi)整改資金：6.8萬元10、20701采煤工作面通到回風(fēng)巷道的安全出口巷道高度不8措施，組制相關(guān)人員進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)后按措施要求組制人員對20701采煤工作面通到回風(fēng)巷道的安全出口巷道及M7煤進(jìn)風(fēng)巷部份巷道進(jìn)行檢修，檢修后的巷道斷面必須與掘進(jìn)時(shí)巷道整改期限：2022年5月8日前完成1、20402回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面、20402機(jī)運(yùn)巷掘進(jìn)工作面局情況下高達(dá)0.7%擺布，瓦斯涌出量大，應(yīng)引起高度重視，進(jìn)89整改措施：以上第4條隱患問題由機(jī)電副礦長劉星衛(wèi)負(fù)責(zé)安排落實(shí)對20402回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面、20402機(jī)運(yùn)巷掘進(jìn)工作面局部通風(fēng)機(jī)安裝備用局部通風(fēng)機(jī)，按照像關(guān)規(guī)定及時(shí)對機(jī)電設(shè)備進(jìn)行掛牌管理。并催促各跟班瓦檢員按規(guī)定對井下各通風(fēng)設(shè)施、局部通風(fēng)機(jī)風(fēng)筒進(jìn)行檢查，及時(shí)處理漏風(fēng)現(xiàn)象，并將風(fēng)筒吊掛整齊，及時(shí)粘補(bǔ)漏風(fēng)風(fēng)筒，保證工作面有足夠的新鮮風(fēng)流。整改期限：2022年4月10日前完成責(zé)任人：劉星衛(wèi)、趙云浩、李家全、陳建安、張德坤整改資金：3.8萬元5、2030聯(lián)絡(luò)巷、20403輸煤巷風(fēng)門無風(fēng)門傳感器。整改措施：由尹永寬負(fù)責(zé)即將對2030聯(lián)絡(luò)巷、20403機(jī)運(yùn)巷及其它風(fēng)門進(jìn)行安裝風(fēng)門傳感器并加強(qiáng)維護(hù)管理工作。整改期限：2022年4月8日前完成責(zé)任人：尹永寬整改資金：1.83萬元6、直讀式粉塵濃度測定儀、井下粉塵采樣器等未進(jìn)行檢整改措施：此條隱患問題由機(jī)電副礦長劉星衛(wèi)負(fù)責(zé)將煤礦直讀式粉塵濃度測定儀、井下粉塵采樣器等設(shè)備及時(shí)送至相關(guān)檢測部門進(jìn)行檢驗(yàn)檢測。整改期限：2022年9月前完成責(zé)任人：劉星衛(wèi)整改資金：4.3萬元7、2022年12月進(jìn)行通風(fēng)阻力測定，不符合每3年至少進(jìn)行1次通風(fēng)阻力測定的規(guī)定。8、2022年后未進(jìn)行通風(fēng)阻力測定，不符合每3年至少進(jìn)行1次通風(fēng)阻力測定的規(guī)定。9、2022年未進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)。整改措施：以上3條隱患問題由技術(shù)副礦長劉永負(fù)責(zé)按照煤礦編制的《通風(fēng)設(shè)計(jì)與供風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定對煤礦進(jìn)行通風(fēng)阻力測定及進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)，并將測定、演習(xí)等結(jié)果及時(shí)上報(bào)礦長等整改期限：2022年6月前完成責(zé)任人：劉永、資文生、張小昆整改資金：7.3萬元并且安設(shè)不規(guī)范；采、掘工作面回風(fēng)巷無風(fēng)流凈化水幕，回風(fēng)整改措施：由生產(chǎn)副礦長尹保良負(fù)責(zé)安排人員對井下隔爆水棚數(shù)量進(jìn)行檢查，采、掘工作面回風(fēng)巷及總回風(fēng)巷必須按規(guī)定進(jìn)行安設(shè)，并設(shè)專人進(jìn)行維護(hù)。整改期限：2022年4月12日前完成責(zé)任人：尹保良、陳勝榮、王玉明整改資金：1.2萬元整改措施：以上2條隱患問題由技術(shù)副礦長劉永催促測風(fēng)、測塵工及各班瓦檢員認(rèn)真按要求及時(shí)對井下進(jìn)行測風(fēng)、測塵、瓦斯檢查，并認(rèn)真填寫相關(guān)報(bào)表報(bào)送礦長、總工程師等人審批整改期限：2022年4月10日前完成責(zé)任人：劉永、張愛坤整改資金：0.6萬元整改措施：由機(jī)電副礦長劉星衛(wèi)負(fù)責(zé)催促主要通風(fēng)機(jī)司機(jī)認(rèn)真及時(shí)主要通風(fēng)機(jī)各裝置進(jìn)行檢查并填寫相關(guān)臺賬記錄。定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。整改期限：2022年4月10日前完成責(zé)任人：田登勇針對性不足，建議補(bǔ)充。2、缺少礦井涌水量與各種相關(guān)因素動態(tài)曲線圖、礦井水文地質(zhì)剖面圖；未建立14種基礎(chǔ)臺賬。應(yīng)補(bǔ)充礦井涌水量與各種相關(guān)因素動態(tài)曲線圖、礦井水文地質(zhì)剖面圖；建立礦井涌水量觀測成果臺賬、氣象資料臺賬、地表水文觀測成果臺賬、鉆孔水位、井泉?jiǎng)討B(tài)觀測成果及河流滲漏臺賬、抽(放)水試驗(yàn)成果臺賬、礦井突水點(diǎn)臺賬、井田地質(zhì)鉆孔綜合成果臺賬、井下水文地質(zhì)鉆孔成果臺賬、水質(zhì)分析成果臺賬、水源水質(zhì)受污染觀測資料臺賬、水源井(孔)資料臺賬、封孔不良鉆孔資料臺賬、礦井和周邊煤礦采空區(qū)相關(guān)資料臺賬、水閘門(墻)觀測資料臺賬等14種基礎(chǔ)臺賬。3、開展了隱蔽致災(zāi)因素普查工作，采掘工程平面圖上劃定4、井上下對照圖上標(biāo)繪了本礦井采空區(qū)，但未對老窯、小5、煤礦編制了防治水設(shè)計(jì)，但未制定水害防治措施。6、建立了暴雨洪水等事故災(zāi)害緊急情況下撤人制度，但針對性不足，未切合本礦實(shí)際，建議修改。7、煤礦未制定采空區(qū)管理制度，未建立采空區(qū)密閉墻周巡整改措施：以上7條隱患問題由技術(shù)科負(fù)責(zé)完善各種水害防治相關(guān)制度、體系，并組制相關(guān)人員進(jìn)行貫徹落實(shí)。做好水害防治14種基礎(chǔ)臺賬，如實(shí)繪制好井下各種相關(guān)圖紙，認(rèn)證填整改期限：2022年5月30日前完成責(zé)任人：資文生、張愛坤、馬志波整改資金：1.35萬元8、2030水平水泵房存放的滅火器已失效，需更換。整改措施：以上2條隱患問題由機(jī)電副礦長劉星衛(wèi)負(fù)責(zé)組制人員在井下1905水平設(shè)置井下消防材料庫，將消防材料補(bǔ)充齊全。并對井下所有機(jī)電設(shè)備消防材料進(jìn)行全面檢查，及時(shí)補(bǔ)整改期限：2022年7月20日前完成責(zé)任人：劉星衛(wèi)、趙云浩、崔成坤、劉紹金整改資金：4.8萬元整改措施：以上3條隱患問題由技術(shù)科編制密閉墻構(gòu)筑規(guī)定和要求組制職工進(jìn)行學(xué)習(xí)后，按要求進(jìn)行掏槽構(gòu)筑，張小昆永久密閉密封不嚴(yán)，采用磚石材料，密閉墻厚度不足。整改期限：2022年5月20日前完成責(zé)任人：資文生、張愛坤、馬志波、張小昆、尹保良整改資金：6.8萬元1、20701采煤工作面機(jī)運(yùn)巷有5-6m擺布的巷道采用木支2、20701采煤工作面回風(fēng)巷使用木支護(hù)。3、20702機(jī)運(yùn)巷掘進(jìn)工作面部份巷道使用木支護(hù)。整改措施：以上3條隱患問題由技術(shù)科編制相關(guān)檢修安全技術(shù)措施并組制工人進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)后，再安全副礦長張小昆負(fù)責(zé)組制人員按檢修安全技術(shù)措施對20701采煤工作面機(jī)運(yùn)巷、20701采煤工作面回風(fēng)巷、20702機(jī)運(yùn)巷掘進(jìn)木支護(hù)段采用金屬工字鋼進(jìn)行更換，更換前必須打設(shè)5m雙托棚加強(qiáng)支護(hù)，并從外向里逐架進(jìn)行更換。整改期限：2022年8月30日前完成責(zé)任人：張小昆、尹保良、章福春整改資金：11.6萬元1、無鋼絲繩、三環(huán)、插銷的定期檢驗(yàn)報(bào)告。2、機(jī)電設(shè)備已經(jīng)檢測，但無檢測報(bào)告。3、空壓機(jī)油無閃點(diǎn)試驗(yàn)報(bào)告。4、空壓機(jī)壓力表、安全閥未進(jìn)行定期檢驗(yàn)。5、主斜井、副斜井絞車使用的鋼絲繩未進(jìn)行安全系數(shù)計(jì)算。應(yīng)根據(jù)絞車提升量計(jì)算鋼絲繩安全系數(shù)。6、礦長、礦技術(shù)負(fù)責(zé)人、爆破工、采掘區(qū)隊(duì)長、通風(fēng)區(qū)隊(duì)長、工程技術(shù)人員、班長、流動電鉗工安全檢測工的便攜式甲烷報(bào)警儀，未定期進(jìn)行調(diào)校。應(yīng)按規(guī)定定期調(diào)校。傳感器、便攜式甲烷檢測儀、光干涉式甲烷測定儀應(yīng)按規(guī)定定期調(diào)校。煤礦應(yīng)定期送到有校檢調(diào)校資質(zhì)的單位定期校檢調(diào)校。整改措施：以上8條由機(jī)電副礦長劉星衛(wèi)負(fù)責(zé)安排落實(shí)將相關(guān)機(jī)電、運(yùn)輸及安全監(jiān)控各種傳感器等需定期進(jìn)行檢驗(yàn)調(diào)校設(shè)備及時(shí)送至檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢測檢驗(yàn)調(diào)校，并及時(shí)進(jìn)行更換。并且確保流動人員佩戴便攜式甲烷報(bào)警儀。整改期限：2022年6月前完成責(zé)任人：劉星衛(wèi)整改資金：6.8萬元10、1905水平水泵房雙回路電源未設(shè)置母聯(lián)開關(guān)。惟獨(dú)1處接地，應(yīng)有2處接地。13、入井電氣設(shè)備檢查記錄無防爆合格證、煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證號。防爆電氣設(shè)備到礦驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)當(dāng)檢查產(chǎn)品合格證、煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，并核查與安全標(biāo)志審核的一致性。入井前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行防爆檢查，簽發(fā)合格證后方準(zhǔn)入井。14、主皮帶機(jī)配電室一臺磁力啟動器小電纜從大喇叭口出線，密封圈間隙大；配電室與井口采用彩鋼瓦封閉，距離井口不足10米，操作工使用爐子取暖，元煤運(yùn)輸過程中吸附瓦斯會散發(fā)在空氣中，容易造成瓦斯會萃，井口20米范圍內(nèi)不應(yīng)有明整改措施：以上6條隱患問題由機(jī)電科長趙云浩負(fù)責(zé)組制相關(guān)機(jī)電人員對井下所有機(jī)電設(shè)備進(jìn)行檢查，及時(shí)處理失爆電氣設(shè)備，安設(shè)接地線。確保所有機(jī)電設(shè)備安全可靠。設(shè)備入井前必須簽發(fā)合格證。井口20米范圍內(nèi)嚴(yán)禁使用煙火。整改期限：2022年4月20日前完成責(zé)任人：趙云浩、崔成坤整改資金：8.8萬元15、煤礦屬于低瓦斯礦井，10702運(yùn)輸巷掘進(jìn)工作面局部通風(fēng)機(jī)無"三專"供電，也無備用局部通風(fēng)機(jī)，無備用電源。低瓦斯礦井局部通風(fēng)機(jī)應(yīng)"三專"供電，無"三專"供電的應(yīng)配證整改期限：2022年7月20日前完成21、提升系統(tǒng)、主要通風(fēng)機(jī)、主排水泵、空氣壓縮機(jī)等安全設(shè)備未制定維護(hù)、保養(yǎng)制度，無維護(hù)、保養(yǎng)記錄。煤礦必須對提升系統(tǒng)等安全設(shè)備進(jìn)行時(shí)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)做好記錄，并由有關(guān)人22、無甲烷電閉鎖設(shè)風(fēng)電閉鎖功能測試記錄。甲烷電閉鎖和風(fēng)電閉鎖功能每15天至少測試1次?？赡茉斐删植客L(fēng)機(jī)停電的，每半年測試1次。整改措施：以上4條隱患問題由機(jī)電副礦長劉星衛(wèi)負(fù)責(zé)組制相關(guān)機(jī)電人員定期進(jìn)行漏電保護(hù)試驗(yàn)及礦井接地電阻測試、瓦斯電閉鎖機(jī)風(fēng)電閉鎖等相關(guān)測試，并制定主要機(jī)電設(shè)備定期維護(hù)、保養(yǎng)制度，做好相關(guān)記錄，由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。整改期限：2022年5月10日前完成責(zé)任人：劉星衛(wèi)、趙云浩、崔成坤、劉紹金25、主斜井變坡點(diǎn)下方一列車長度位置擋車欄為撞擊式動作擋車欄，應(yīng)安裝與絞車聯(lián)動的擋車欄，中部捕車器缺少撞塊，不能動作。27、M7煤集中運(yùn)輸巷皮帶機(jī)急停開關(guān)無拉線。整改措施：以上5條隱患問題由機(jī)電科長趙云浩負(fù)責(zé)組制機(jī)電相關(guān)人員對副井提升絞車重新安裝閘間隙保護(hù)裝置及松繩保護(hù)裝置，并按規(guī)定更換符合要求的聯(lián)動擋車欄。對主斜井皮帶機(jī)撕裂保護(hù)裝置及M7煤集中運(yùn)輸巷急停開關(guān)設(shè)置拉線，便于故障時(shí)能即將住手運(yùn)行，保證安全。整改時(shí)限：2022年4月20日前完成責(zé)任人：趙云浩、崔成坤、劉紹金、陳東云整改資金：2.3萬元28、2030水平風(fēng)門、M7上出風(fēng)門、20403輸煤上山風(fēng)門只安設(shè)了1道風(fēng)門開關(guān)傳感器，不符合規(guī)定要求。應(yīng)規(guī)范安設(shè)。29、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)傳感器安裝不齊全。20403采煤工作面甲10701采煤工作面未安裝T2傳感器。應(yīng)按規(guī)定安設(shè)。30、M4工作面回風(fēng)巷未安設(shè)甲烷傳感器、風(fēng)速傳感器。應(yīng)按規(guī)定安設(shè)。懸掛，距(頂板、屋頂)不得大于300mm,距巷道側(cè)壁(墻壁)整改期限：2022年4月15日前完成37、監(jiān)測監(jiān)控、人員位置監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)主機(jī)未安裝防火墻等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備。應(yīng)按規(guī)定裝備。38、煤礦中心站錄音電話未按規(guī)定啟用。應(yīng)要求使用錄音電話，音頻文件應(yīng)當(dāng)至保存3個(gè)月以上。39、煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)上傳故障，數(shù)據(jù)未有效上傳。應(yīng)進(jìn)行維修維護(hù)保證數(shù)據(jù)的有效上傳。40、煤礦安全監(jiān)控值班人員操作監(jiān)控系統(tǒng)不夠熟練。應(yīng)加41、煤礦監(jiān)測監(jiān)控未建立以下帳卡及報(bào)表：安全監(jiān)控設(shè)備站運(yùn)行日志；報(bào)警斷電記錄月報(bào)；安全監(jiān)控設(shè)備使用情況月報(bào)；網(wǎng)絡(luò)中心每月未對瓦斯超限情況進(jìn)行匯總分析。42、安全監(jiān)控、人員位置檢測系統(tǒng)數(shù)據(jù)未定期備份。要求煤礦每3個(gè)月對安全監(jiān)控、人員位置檢測等數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份的數(shù)據(jù)介質(zhì)保存時(shí)間應(yīng)當(dāng)不少于2年。圖紙技術(shù)資料的保存時(shí)間應(yīng)當(dāng)不少于2年。錄音應(yīng)當(dāng)保存3個(gè)月以上。整改措施：以上6條隱患問題由尹永寬負(fù)責(zé)即將對安全監(jiān)控、人員定位系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)主機(jī)安裝防火墻等安全系統(tǒng)，隨時(shí)檢查維護(hù)保證通訊、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)能有效備份和上傳，并加強(qiáng)監(jiān)控值班人員業(yè)務(wù)操作能力的培訓(xùn)，催促相關(guān)值班人員及時(shí)填寫相關(guān)記整改時(shí)限：2022年5月5日前完成整改資金：0.08萬元43、監(jiān)測監(jiān)控布置圖繪制不規(guī)范，未及時(shí)更新與礦井井下不符，傳感器設(shè)置數(shù)量不足，未標(biāo)出分站設(shè)備型號、傳感器型號。煤礦安全監(jiān)控布置圖繪制不規(guī)范；安全監(jiān)控布置圖應(yīng)對監(jiān)控分站、傳感器型號等進(jìn)行標(biāo)注。47、煤礦未編制安全監(jiān)控設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，在更換和故障處理期間人工監(jiān)測等安全措施，并填寫故障記錄。煤礦應(yīng)編制更換和故障處理期間人工監(jiān)測等安全措施。整改措施：以上5條隱患問題由機(jī)電副礦長配合技術(shù)科制定安全監(jiān)控停運(yùn)、人工監(jiān)測、故障處理等安全技術(shù)措施，繪制相關(guān)圖紙，保證與實(shí)際相符，并組制相關(guān)人員進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)后實(shí)整改期限：2022年5月20日前完成責(zé)任人：劉星衛(wèi)、資文生、張愛坤、馬志波整改資金：0.03萬元48、經(jīng)查證件，安全監(jiān)控檢修人員、值班人員配備不合理，煤礦一共配備了四名監(jiān)測監(jiān)控工，其中三名維護(hù)工，一位操作工(均為女性)。不符合必須每天檢查安全監(jiān)控設(shè)備及線纜是否正常，使用便攜式光學(xué)甲烷檢測儀或者便攜式甲烷檢測報(bào)警儀與甲烷傳感器進(jìn)行對照。整改措施：由辦公室主任王國穩(wěn)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上報(bào)安全監(jiān)控檢修人員、值班人員培(復(fù))訓(xùn)名單，及時(shí)補(bǔ)充配足配齊相關(guān)人員，保證持證上崗。整改期限：2022年7月20日前完成責(zé)任人：王國穩(wěn)整改資金：1.6萬元驗(yàn)