雅瀘高速公路質(zhì)量保證培訓(xùn)交流會課件

雅瀘高速公路質(zhì)量保證培訓(xùn)交流會雅瀘高速公路質(zhì)量保證培訓(xùn)交流會12.09.20232

雅瀘路工程監(jiān)理施工用表（修訂）2008-04-17

本套表格通過修訂、補充和大量文字說明及補遺已經(jīng)基本完善。

但目前各單位在收集整理和填報過程中仍然存在諸多理解錯誤或理解程度不一致的問題需規(guī)范和統(tǒng)一。

主要原因是技術(shù)人員、監(jiān)理人員沒有認真閱讀和理解本套表格及其使用說明。沒有認真學(xué)習(xí)和掌握《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》及《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》有關(guān)要求。08.08.20232雅瀘路工程監(jiān)理施工用表（修訂）212.09.20233本次培訓(xùn)交流會的主要內(nèi)容雅瀘路工程施工監(jiān)理用表總體情況介紹集中學(xué)習(xí)表格使用說明集中學(xué)習(xí)表格補遺使用過程中存在的突出問題及有關(guān)要求對各單位提出的問題答疑08.08.20233本次培訓(xùn)交流會的主要內(nèi)容12.09.20234雅瀘路工程施工監(jiān)理用表總體情況介紹編制工作：主要由JL4監(jiān)理部（編制）、JL3監(jiān)理部（補充）、雅西公司工程部（指導(dǎo)、審查、總體、發(fā)布）共同完成。表格內(nèi)容：封面、前言、目錄（總目錄和子目錄）、使用說明、樣表、補遺。樣表介紹

1.監(jiān)表：承包人、監(jiān)理、業(yè)主、中心試驗室共同使用

2.測表：承包人和監(jiān)理分別使用一套，內(nèi)容一致，簽字欄不同

3.檢表：現(xiàn)場質(zhì)量檢驗表，有記錄和報告的作用，承包人和監(jiān)理分別使用一套，內(nèi)容一致，簽字欄不同

4.記錄表：現(xiàn)場施工記錄，主要是承包人使用，監(jiān)理工程師選擇使用。

08.08.20234雅瀘路工程施工監(jiān)理用表總體情況介紹編制12.09.20235雅瀘路工程施工監(jiān)理用表總體情況介紹5.評定表：承包人和監(jiān)理共同使用一套，簽字欄設(shè)置不同，局部有修改

6.竣工文件表格

7.統(tǒng)計報表（后來增加的川高、質(zhì)監(jiān)站周報、月報未進入

8.工程計量和工程變更表格（單獨制定和發(fā)布）

9.試驗檢測記錄、報告（采用軟件完成）08.08.20235雅瀘路工程施工監(jiān)理用表總體情況介紹12.09.20236第一章總則

總監(jiān)理工程師必須規(guī)范其監(jiān)理工程師的簽字用語，同時制定相應(yīng)的基本要求，包括：字跡工整、位置適中、能夠辨識、簽字筆（墨水及顏色）、完整性（如簽字日期寫明“年月日”）、明確簽字的監(jiān)理人員等要求,并定期組織檢查。08.08.20236第一章總則12.09.20237第一章總則

表格介紹“檢表”中如涉及到有些項目在評定標(biāo)準(zhǔn)中沒有實測項目和具體指標(biāo)要求，但作為質(zhì)量控制需要增加的（如涵洞、大型擋土墻混凝土基礎(chǔ)、系梁等）表格，可套用相應(yīng)項目的表格。涵洞、大型擋土墻混凝土基礎(chǔ)套用檢表59，系梁套用檢表68。套用后表格名稱杠改處理，表號不變。08.08.20237第一章總則12.09.20238第一章總則

表格介紹

“匯總記錄表”中的五張表格可作為施工過程種質(zhì)量控制檢查記錄的匯總表，納入表格體系記錄表中，作為現(xiàn)場質(zhì)量過程控制記錄匯總，不納入質(zhì)量證明附件資料和竣工文件體系，各單位為了便于管理和控制，可選擇使用。

08.08.20238第一章總則12.09.20239第一章總則

表格編號說明工程變更、工程計量支付、試驗檢測表格的編號根據(jù)雅西公司相關(guān)文件和軟件自動生成進行編號。本套表格中所有表格編號規(guī)則在說明中已經(jīng)明確，請認真閱讀和執(zhí)行，部分表格因涉及工序等中間檢驗內(nèi)容太多，各合同段每天存在大量施工段落、部位、工序，以及參與的技術(shù)人員多，為避免編號混亂，可暫不進行編號。

08.08.20239第一章總則12.09.202310第一章總則

表格編號說明目前編號存在問題的表格：監(jiān)理指令、指令回復(fù)、檢測不合格通知單、不合格閉合處理單、違約金處理通知單等。其中檢測不合格通知單、不合格閉合處理單的編號在監(jiān)表內(nèi)容里面的關(guān)于檢測不合格處理規(guī)定最后文字說明。08.08.202310第一章總則12.09.202311第二章表格使用說明

編制依據(jù)：交通部2004年第3號令《公路工程竣工驗收辦法》

交公路發(fā)〔2004〕446號《關(guān)于貫徹執(zhí)行公路工程竣交工驗收辦法有關(guān)事宜的通知》要求交辦發(fā)〔2001〕390號《關(guān)于印發(fā)<公路工程竣工文件材料立卷歸檔管理辦法>的通知》《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》（JTGF80-2004）《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10-2006）四川省雅安經(jīng)石棉至瀘沽高速公路項目建設(shè)的實際情況編制08.08.202311第二章表格使用說明12.09.202312第二章表格使用說明

在使用過程中，監(jiān)表、記錄表、測量表可根據(jù)實際情況，報經(jīng)討論批準(zhǔn)后可以增加和改動，檢驗表與《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》（JTGF80-2004）中實測項目表一一對應(yīng)，不能改動。

08.08.202312第二章表格使用說明12.09.202313第二章表格使用說明

特別說明：監(jiān)理工程師作為獨立抽檢和評定，主要使用監(jiān)表、檢表、評定表、試驗表、測量表以及試驗部分的匯總表，《公路工程竣（交）工驗收辦法》第十二條規(guī)定“監(jiān)理單位根據(jù)獨立抽檢資料對工程質(zhì)量進行評定，當(dāng)監(jiān)理按規(guī)定完成的獨立抽檢資料不能滿足評定要求時，可以采用經(jīng)監(jiān)理確認的施工自檢資料”，按照滿足評定的原則，其他記錄表格可以采用承包人自檢經(jīng)監(jiān)理確認的記錄表，監(jiān)理工程師針對部分項目評定、驗收需要也可以選擇使用記錄表。08.08.202313第二章表格使用說明12.09.202314第二章表格使用說明

特別說明：路基填方段落應(yīng)把涵洞包含在內(nèi)。對于臺背和涵頂填土屬特殊要求地帶（要求壓實度96以上），應(yīng)單獨檢測，并單獨具備壓實度檢測資料。涵背、擋墻、橋臺背回填作為單獨分項工程檢驗評定08.08.202314第二章表格使用說明12.09.202315第二章

表格使用說明

特別說明：做好路基填方層次劃分。對于縱橫地形起伏大的路段，必須在填筑前繪制分層示意圖，避免層次混亂。一般以自然填方段落為段（遇涵洞不劃段，橋梁應(yīng)劃段）。劃分好報監(jiān)理工程師審查后監(jiān)理工程師應(yīng)該留一份。08.08.202315第二章表格使用說明12.09.202316

第二章表格使用說明

特別說明：由于具體施工過程中，涵洞、擋墻砼取樣、模板安裝檢查可能涉及到多次分段、分節(jié)施工。每段、每節(jié)的模板安裝檢查可以先自行記錄，最后將數(shù)據(jù)匯集分1-2次填寫檢驗表和中間檢驗申請表；對于砼強度的取樣根據(jù)質(zhì)量控制的需要，滿足基礎(chǔ)或墻身檢測頻率即可，作為分節(jié)分段澆筑的，根據(jù)需要可以多次抽取試件作為質(zhì)量控制，有記錄即可，但不需要全部納入評定（頻率太高）；由此，涉及到檢驗日期的填寫，可以填寫成一個時間段，即“年月日至年月日”；此時間段不宜超過3個月。08.08.202316第二章表格使用說明12.09.202317

第二章表格使用說明監(jiān)表填寫內(nèi)容原則上除監(jiān)理日志、巡視記錄、旁站記錄外應(yīng)打印。技術(shù)方案包括特殊技術(shù)處理和特殊工藝方案、危險性較大的專項技術(shù)方案，對復(fù)雜工程的施工方案及特殊技術(shù)處理措施和施工工藝，2007年交通部1號令附件規(guī)定的10項危險性較大的專項施工技術(shù)方案由駐地監(jiān)理工程師簽報總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。部分監(jiān)表使用說明：08.08.202317第二章表格使用說明監(jiān)表填寫內(nèi)容12.09.202318

第二章表格使用說明

分項（部）工程施工技術(shù)方案可以根據(jù)實際情況，如果分項（部）工程項目、施工工藝完全相同的可以單獨成冊報批，在分項（部）開工申請時僅附此表即可，根據(jù)審批權(quán)限，如不需要總監(jiān)理工程師簽字時，表格中總監(jiān)理工程師意見和簽字欄刪除。

項目（合同段）開工申請批復(fù)單是發(fā)布開工令的申請。

部分監(jiān)表使用說明：08.08.202318第二章表格使用說明分項12.09.202319

第二章表格使用說明根據(jù)《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》（JTGF80-2004）、《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10-2006）有關(guān)規(guī)定,承包人應(yīng)在分項(部)工程開工前7天內(nèi)向監(jiān)理組提交分項(部)工程開工申請報告，由監(jiān)理員及有關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師審查，報駐地監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。分項工程開工申請，內(nèi)容應(yīng)包括分項工程的概況，施工方案及主要工藝，質(zhì)量保證、安全技術(shù)和環(huán)境保護措施，進度計劃，質(zhì)量控制指標(biāo)及試驗檢測項目、頻率和方法，施工組織、管理人員及施工人員的配備，人員、材料、機械設(shè)備等進場情況，測量放線成果等。對分項工程的開工申請的批準(zhǔn)，不僅僅是對某一特定分項工程的審批，也包括在同一合同工程中所有相同單位工程、分部工程中相同分項工程的審批，但是分項工程開工條件有變化的除外。因為施工階段的質(zhì)量控制是以分項工程的施工全過程為單位進行的，所以開工申請也應(yīng)盡量以分項工程為主。但分部工程與分項工程內(nèi)容相同時也可按分部工程報批。08.08.202319第二章表格使用說明根據(jù)《公路工12.09.202320

第二章表格使用說明監(jiān)表8中間檢驗申請批復(fù)單承包人在某道工序、隱蔽工程或某一重要部位完成以后，必須按合同要求，報駐地監(jiān)理工程師檢驗合格后方能進入下一道工序或繼續(xù)施工，質(zhì)量證明附件為相應(yīng)的自檢記錄，監(jiān)表9：分項工程檢驗申請批復(fù)單分項工程完工后，承包人的自檢人員應(yīng)再進行一次系統(tǒng)的自檢，匯總各道工序的檢查記錄及測量、抽樣試驗的結(jié)果和質(zhì)量評定結(jié)果，以此表向監(jiān)理工程師申請分項工程報驗。專業(yè)監(jiān)理工程師簽字欄增加“簽名：年月日”。監(jiān)表10：分項工程中間交工證書分項工程報驗后，經(jīng)駐地監(jiān)理工程師驗收合格，監(jiān)理獨立評定合格后，承包人用此表申請分項工程中間交工，由駐地各專業(yè)監(jiān)理工程師認可，駐地監(jiān)理工程師簽發(fā)。備注“附監(jiān)表10《分項工程檢驗申請批復(fù)單》及其附件”修改為“附監(jiān)表9《分項工程檢驗申請批復(fù)單》及其附件”。

08.08.202320第二章表格使用說明監(jiān)表8中間12.09.202321

第二章表格使用說明監(jiān)表14-1：監(jiān)理指令閉合處理單（一）對監(jiān)理指令的處理措施和處理方案監(jiān)表14-2：監(jiān)理指令閉合處理單（二）對監(jiān)理指令的處理結(jié)果驗證監(jiān)表28：承包人申報表（通用）本表適用于沒有專用表格，根據(jù)合同規(guī)定和監(jiān)理要求又必須書面向監(jiān)理工程師提出的申請，報審，報批、請示、申報和報告及需要逐級審查簽報的事項等，根據(jù)審批、審查權(quán)限和簽字范圍設(shè)置簽字欄。

08.08.202321第二章表格使用說明監(jiān)表14-112.09.202322

第二章表格使用說明監(jiān)表14-1：監(jiān)理指令閉合處理單（一）對監(jiān)理指令的處理措施和處理方案監(jiān)表14-2：監(jiān)理指令閉合處理單（二）對監(jiān)理指令的處理結(jié)果驗證監(jiān)表28：承包人申報表（通用）本表適用于沒有專用表格，根據(jù)合同規(guī)定和監(jiān)理要求又必須書面向監(jiān)理工程師提出的申請，報審，報批、請示、申報和報告及需要逐級審查簽報的事項等，根據(jù)審批、審查權(quán)限和簽字范圍設(shè)置簽字欄。

08.08.202322第二章表格使用說明監(jiān)表14-112.09.202323

第二章表格使用說明監(jiān)表29：監(jiān)理日志為全面反映監(jiān)理機構(gòu)主要工作情況，監(jiān)理組日志由監(jiān)理組（部）指派人員填寫，駐地監(jiān)理工程師審查。監(jiān)表30：監(jiān)理旁站記錄由監(jiān)理員及參加旁站的工程師按照監(jiān)理規(guī)范5.1.10要求填寫。公路工程監(jiān)理旁站工序／部位一覽表

規(guī)定了哪些項目需要旁站。監(jiān)表31：監(jiān)理巡視記錄巡視記錄由監(jiān)理工程師按照監(jiān)理規(guī)范5.1.9要求填寫。規(guī)范規(guī)定監(jiān)理人員每天對每道工序的巡視應(yīng)不少于1次

08.08.202323第二章表格使用說明監(jiān)表29：監(jiān)12.09.202324

第二章表格使用說明

檢表填寫說明該檢表即現(xiàn)場質(zhì)量檢驗表，對應(yīng)檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)中的每一個實測項目表。可采用手寫方式填寫,評定表應(yīng)采用打印,數(shù)據(jù)多一張表填寫不完時評定表和檢驗表均可參照相應(yīng)表格式加附頁，但對于部分項目（如塑料排水板、碎石樁等）的一些檢查項目要求逐樁、逐板檢查，確實涉及到的檢驗數(shù)據(jù)量太大（成千上萬個數(shù)據(jù)），規(guī)范規(guī)定檢查方法和頻率是“查施工記錄”，針對這種情況在檢表和評定表中的“實測值和偏差值”欄應(yīng)該填寫成“設(shè)計值為，實測點（處）均滿足設(shè)計和規(guī)范要求，數(shù)據(jù)詳見施工記錄。”

08.08.202324第二章表格使用說明檢表填寫12.09.202325

第二章表格使用說明

檢表填寫說明

監(jiān)理使用檢表應(yīng)在表格右上角標(biāo)識紅色“監(jiān)理抽檢”，表中頻率為規(guī)范規(guī)定的施工自檢頻率，監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)根據(jù)工程實際情況，按表中要求頻率的至少20%抽檢并填寫?yīng)毩⒊闄z數(shù)據(jù)（部分項目的抽檢可能會達到100%，屬正常情況，但不允許低于20%）。一個分項工程可能分段、分層、或分期進行施工，所以每個分項工程可以多次填寫現(xiàn)場質(zhì)量檢驗表，在分項工程完工中間交工時，應(yīng)匯總所有分段、分層、或分期使用的現(xiàn)場質(zhì)量檢驗表，集中檢驗數(shù)據(jù)后進行全面檢查和分項評定（監(jiān)理工程師根據(jù)抽檢數(shù)據(jù)獨立評定，所以應(yīng)獨立填寫此表）。部分實測項目只有在分項工程完工后才能完善。08.08.202325第二章表格使用說明檢表填寫12.09.202326

第二章表格使用說明

檢表填寫說明路基填方原則上按不超過五層（含5層）填寫一次現(xiàn)場質(zhì)量檢驗表，中間層次的“彎沉、平整度、橫坡度、邊坡”不填寫，但施工過程中必須進行控制。承包人自檢壓實度、高程、寬度必須每層按頻率進行檢測，形成記錄，檢測時請監(jiān)理旁站并確認自檢記錄，監(jiān)理抽檢壓實度每層檢測，高程、寬度、中線偏位最多5層需要檢測一次（但94、96區(qū)應(yīng)層層抽檢）。93、94區(qū)頂面應(yīng)檢測橫坡度。應(yīng)經(jīng)常對挖方段中線偏位、寬度、邊坡坡度、大面平整度、臨時排水狀況、坡面防護等情況進行檢查并形成記錄。

08.08.202326第二章表格使用說明檢表填寫12.09.202327

第二章表格使用說明

檢表填寫說明監(jiān)理抽檢試驗、測量、檢測記錄，在表右上角標(biāo)識“監(jiān)理抽檢”。關(guān)于工程計量問題：部分分項工程（如路基土石方）由于分段、分層、或分期實施，也存在砼、砂漿強度28天后才能確定是否合格的項目，7天強度僅供參考，特殊情況下，確實需要計量支付時，經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主協(xié)商同意后可以據(jù)實計量，但必須以計量的工程項目質(zhì)量合格、質(zhì)量保證資料齊全為前提。（業(yè)主文件近期已經(jīng)明確）對于涉及砼、砂漿強度經(jīng)28天后才能確定是否合格的項目，檢表中的檢驗日期應(yīng)該據(jù)實填寫，可以分砼或砂漿強度填一個日期，其他項目檢驗填一個日期。也可以分兩次填寫現(xiàn)場質(zhì)量檢驗表，注明“第1頁共2頁，第2頁共2頁”。08.08.202327第二章表格使用說明檢表填寫12.09.202328

第二章表格使用說明

檢表填寫說明適用于承包人的檢表6-1強夯處理軟基現(xiàn)場質(zhì)量檢驗表和檢表18-1混凝土擋土墻現(xiàn)場質(zhì)量檢驗表監(jiān)理工程師可以參照使用，只是簽字欄作相應(yīng)調(diào)整。但檢表6-1名稱應(yīng)該修改為《強夯處理現(xiàn)場質(zhì)量檢驗表》實測值或?qū)崪y偏差值欄：根據(jù)規(guī)定值或允許偏差欄的要求填寫，規(guī)定為符合設(shè)計或不大(小)于設(shè)計、符合設(shè)計要求的應(yīng)填寫實測值并在應(yīng)在對應(yīng)檢查項目后面填寫具體設(shè)計值是多少；壓實度、強度應(yīng)填寫實測數(shù)據(jù)；規(guī)定為允許偏差的填寫實測偏差值。幾何尺寸的偏差值應(yīng)有檢驗記錄表作為附件，現(xiàn)已增加《結(jié)構(gòu)物幾何尺寸檢查記錄表》

08.08.202328第二章表格使用說明檢表填寫12.09.202329

第二章表格使用說明

記錄表填寫說明監(jiān)理需要使用的記錄表從承包人使用表格中的記錄表中選擇使用，只是將簽字欄設(shè)置成“監(jiān)理：”即可，并應(yīng)在表格右上角標(biāo)識紅色“監(jiān)理抽檢”，涉及評定表中部分實測項目必須要有記錄、能夠追溯的項目使用記錄表（如幾何尺寸）。記錄表格作為工序、部位、分項等需要檢驗項目的原始記錄，彎沉、平整度等試驗記錄表格使用已統(tǒng)一了的試驗軟件中的表格，記錄表采用手寫方式填寫。根據(jù)工程實際情況可以調(diào)整、增加、修改記錄表，但必須經(jīng)得監(jiān)理和業(yè)主同意。08.08.202329第二章表格使用說明記錄表填12.09.202330

第二章表格使用說明

記錄表填寫說明如果在使用中發(fā)現(xiàn)表格與新的評定標(biāo)準(zhǔn)有沖突或差異，應(yīng)按照新的評定標(biāo)準(zhǔn)進行修改使用。橋梁記錄表4《橋涵基坑現(xiàn)場檢測記錄表》中“基底承載力或地質(zhì)情況”的填寫，一般情況下，當(dāng)基底為土質(zhì)時，應(yīng)以輕、重型觸探法等的試驗結(jié)果的數(shù)據(jù)填入，并對土質(zhì)結(jié)構(gòu)類別、基底密實、干濕程度等情況進行描述；當(dāng)基底為石質(zhì)時可用目測結(jié)果描述，其具體內(nèi)容應(yīng)包括：石質(zhì)名稱、風(fēng)化程度、裂隙發(fā)育情況及基底完整性、地下有無涌水等。規(guī)范規(guī)定小型構(gòu)造物地基可用目測法，但應(yīng)將目測結(jié)果的描述填入，其具體內(nèi)容應(yīng)包括：土質(zhì)類型、估測的承載力、估測的依據(jù)、基底密實情況、干濕程度、是否符合設(shè)計要求等。08.08.202330第二章表格使用說明記錄表填12.09.202331

第二章表格使用說明

測表使用說明承包人使用測表10、測表11，監(jiān)理工程師一般不使用測表11，只使用測表10。

印刷版本的工程監(jiān)理施工用表中部分測表（測表3、5、6、7、）頁腳簽字欄由于排版原因遺漏，使用時應(yīng)予增補；施工單位使用的測表10、11中氣壓單位統(tǒng)一修正為“P=hpa”。測表5《路基路面高程檢測記錄、計算表》對于93區(qū)填方由于實際操作中填方層數(shù)無法確定，應(yīng)刪除表格“共

層”，94、96區(qū)才需要填寫“共

層”。08.08.202331第二章表格使用說明測表使用12.09.202332

第二章表格使用說明

測表使用說明測表6《路基路面縱斷高程橫坡度寬度檢測記錄》對于93區(qū)填方由于實際操作中填方層數(shù)無法確定，應(yīng)刪除表格“共

層”，94、96區(qū)才需要填寫“共

層”；4、除93、94、96區(qū)頂面以外的中間層次，由于高程無具體設(shè)計值，所以“設(shè)計值”、“差值”不填寫，“橫坡度”不填寫；寬度也無具體設(shè)計值，也不填寫“設(shè)計值”、“偏差值”08.08.202332第二章表格使用說明測表使用12.09.202333

第二章表格使用說明

評定表使用說明承包人自評的評定表和監(jiān)理獨立評定用的評定表內(nèi)容、格式是一致的，可以共同使用，但監(jiān)理獨立評定用的評定表應(yīng)將“監(jiān)理意見”欄修改為“備注”。對承包人自評中“監(jiān)理意見”簽署由專業(yè)工程師簽“同意施工單位的評定。ＸＸＸ年月日”；監(jiān)理的獨立評定簽字欄修改為“監(jiān)理員：專業(yè)監(jiān)理工程師：駐地監(jiān)理工程師：”；表格右下腳“年月日”不動。08.08.202333第二章表格使用說明評定表使12.09.202334

第二章表格使用說明

評定表使用說明分項工程質(zhì)量檢驗評定表中除監(jiān)理意見、各方人員簽字手寫外，其余均統(tǒng)一為打印。評定表中基本要求一欄應(yīng)該對照評定標(biāo)準(zhǔn)的基本要求逐條填寫（用打?。M足基本要求的情況，如盲溝的基本要求應(yīng)該填寫“1、盲溝的設(shè)置及材料規(guī)格、質(zhì)量等符合設(shè)計要求和施工規(guī)范規(guī)定。2、反濾層用篩選過的滲水性材料（碎石）分層填筑。3、排水層采用石質(zhì)堅硬的較大粒料填筑，保證了排水孔隙度。”08.08.202334第二章表格使用說明評定表使12.09.202335

第二章表格使用說明

匯總表使用說明監(jiān)理采用的匯總表格不單獨列出，采用承包人使用的匯總表格，只是簽字欄修改為：“填表人：復(fù)核人：”08.08.202335第二章表格使用說明匯總表使12.09.202336

第二章表格使用說明

公路工程竣工檔案整理目錄規(guī)定了各參建單位應(yīng)該具備的竣工文件，在表格說明最后已經(jīng)詳細羅列表格補遺目前共計3號補遺及相關(guān)附件08.08.202336第二章表格使用說明公路12.09.202337

第二章表格使用說明表格補遺第1號（08-4-16發(fā)）部分表格中有“致

駐地監(jiān)理工程師”，統(tǒng)一填報成致監(jiān)理機構(gòu)。如：“致JL4監(jiān)理部”、“致JL4-16監(jiān)理組”等說法，不應(yīng)用“致（姓名）”的格式。測表5《路基路面高程檢測記錄、計算表》對于93區(qū)填方由于實際操作中填方層數(shù)無法確定，應(yīng)刪除表格“共

層”，94、96區(qū)才需要填寫“共

層”。測表6《路基路面縱斷高程橫坡度寬度檢測記錄》對于93區(qū)填方由于實際操作中填方層數(shù)無法確定，應(yīng)刪除表格“共

層”，94、96區(qū)才需要填寫“共

層”；08.08.202337第二章表格使用說明表格補遺第112.09.202338

第二章表格使用說明表格補遺第1號除93、94、96區(qū)頂面以外的中間層次，由于高程無具體設(shè)計值，所以“設(shè)計值”、“差值”不填寫，“橫坡度”不填寫；寬度也無具體設(shè)計值，也不填寫“設(shè)計值”、“偏差值”5、承包人在使用監(jiān)表28《承包人申報通用表》時，應(yīng)根據(jù)實際情況和程序要求添加、減少相應(yīng)的簽字人員或部門，比如原材料報審應(yīng)添加“材料試驗監(jiān)理工程師”等；08.08.202338第二章表格使用說明表格補遺第112.09.202339

第二章表格使用說明表格補遺第2號（2008-5-12發(fā)）關(guān)于分項工程質(zhì)量檢驗評定表的填寫分項工程質(zhì)量檢驗評定表中監(jiān)理單位合同段填寫監(jiān)理部對應(yīng)合同編號,如JL1、JL3等；

表中實測值或?qū)崪y偏差值欄空格如果某實測項目數(shù)據(jù)填寫不完，可以增加附頁，采用了附頁填寫的，評定表中對應(yīng)實測項目具體填寫內(nèi)容及附表格式詳見本補遺附件；

08.08.202339第二章表格使用說明表格補遺第212.09.202340

第二章表格使用說明表格補遺第2號（2008-5-12發(fā)）2.測表印刷版本的工程監(jiān)理施工用表中部分測表（測表3、5、6、7、）頁腳簽字欄由于排版原因遺漏，使用時應(yīng)予增補；施工單位使用的測表10、11中氣壓單位統(tǒng)一修正為“P=hpa”。3.監(jiān)表

監(jiān)表9《分項工程檢驗申請批復(fù)單》中專業(yè)監(jiān)理工程師簽字欄增加“簽名：年月日”。監(jiān)表10《分項工程中間交工證書》頁腳備注“附監(jiān)表10《分項工程檢驗申請批復(fù)單》及其附件”修改為“附監(jiān)表9《分項工程檢驗申請批復(fù)單》及其附件”。

08.08.202340第二章表格使用說明表格補遺第212.09.202341

第二章表格使用說明表格補遺第3號（2008-7-8發(fā)）關(guān)于路基填、挖方檢驗與質(zhì)量保證資料的統(tǒng)一要求

路基填方原則上按不超過五層填寫一次現(xiàn)場質(zhì)量檢驗表，中間層次的“彎沉、平整度、橫坡度、邊坡”不填寫，但施工過程中必須進行控制。承包人自檢壓實度、高程、寬度必須每層按頻率進行檢測，形成記錄，檢測時請監(jiān)理旁站并確認自檢記錄，監(jiān)理抽檢壓實度每層檢測，高程、寬度、中線偏位最多5層需要檢測一次（但94、96區(qū)應(yīng)層層抽檢）。93、94區(qū)頂面應(yīng)檢測橫坡度。96區(qū)頂面層檢測所有實測項目。應(yīng)經(jīng)常對挖方段中線偏位、寬度、邊坡坡度、大面平整度、臨時排水狀況、坡面防護等情況進行檢查并形成記錄。93區(qū)每5層或不超過5層以及93區(qū)頂面、94區(qū)頂面均應(yīng)填寫監(jiān)表8《中間檢驗申請批復(fù)單》，96區(qū)頂面應(yīng)填寫監(jiān)表9《分項工程檢驗申請批復(fù)單》，根據(jù)上述規(guī)定附相關(guān)檢驗表或記錄表。

08.08.202341第二章表格使用說明表格補遺第312.09.202342

第二章表格使用說明表格補遺第3號（2008-7-8發(fā)）增加結(jié)構(gòu)物尺寸檢測記錄表一張關(guān)于強調(diào)檢測頻率的問題目前存在部分參建人員對檢測頻率的理解不一致的問題，比如：把按照20%的頻率抽檢理解為100根樁抽20根，10座涵洞抽2座等這些存在問題的觀點。

但《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10-2006）5.1.11及其條文說明已經(jīng)對抽檢頻率規(guī)定非常明確：

08.08.202342第二章表格使用說明表格補遺第312.09.202343

第二章表格使用說明監(jiān)理規(guī)范正文“5.1.11抽檢監(jiān)理工程師應(yīng)按規(guī)定重點對施工過程中使用的水泥、鋼材、瀝青、石灰、粉煤灰、砂礫、碎石等主要原材料及各種混合料進行抽檢，抽檢頻率應(yīng)不低于施工單位自檢頻率的20％，其余材料應(yīng)不低于10％；對已完工程實體質(zhì)量的抽檢頻率應(yīng)不低于施工單位自檢頻率的20％?！睏l文說明“5.1.11抽檢本條所指“抽檢”，是指在施工過程中，監(jiān)理人員對已批準(zhǔn)使用的原材料、混合料和已完工的工程實體質(zhì)量進行的抽查檢測、測量和取樣試驗?！俺闄z頻率”是指監(jiān)理抽檢次數(shù)相對于施工單位根據(jù)合同、相關(guān)施工技術(shù)規(guī)范或《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG

F80）的規(guī)定進行施工自檢的次數(shù)的比例(％)。該“抽檢頻率”僅適于每個檢測項目的檢測、測量和取樣試驗的次數(shù)，而對各種原材料、混合料和每個單位、分部、分項工程及所有規(guī)定的檢測項目要全部抽檢。”08.08.202343第二章表格使用說明監(jiān)理規(guī)范正文12.09.202344

第二章表格使用說明表格補遺第3號（2008-7-8發(fā)）關(guān)于《分項工程質(zhì)量檢驗評定表》的填寫補充說明在雅瀘路《工程監(jiān)理施工用表》（修訂稿）的說明中對評定表的填寫作了說明，根據(jù)目前出現(xiàn)的新問題需要作進一步說明：

評定標(biāo)準(zhǔn)第4頁規(guī)定：“檢查項目得分=檢查項目合格率×100”。所以每個實測項目的得分不應(yīng)該乘權(quán)值，達到100分以上；分項工程得分公式也非常明確

Σ[檢查項目得分×權(quán)值]

分項工程得分=----------------------------

Σ檢查項目權(quán)值所以在“實測項目”“合計”欄中不需要再列入公式計算，也不需要對權(quán)值和得分進行合計，只需要在“得分”的“合計”欄中填寫經(jīng)計算得出的分項工程得分結(jié)果(實測項目部分)即可。

08.08.202344第二章表格使用說明表格補遺第312.09.202345

第二章表格使用說明表格補遺第3號（2008-7-8發(fā)）關(guān)于《分項工程質(zhì)量檢驗評定表》中“質(zhì)量保證資料”一欄的填寫統(tǒng)一要求：在評定標(biāo)準(zhǔn)第4頁中關(guān)于“資料不全者應(yīng)予減分，減分幅度可按本標(biāo)準(zhǔn)3.2.4條所列各款逐款檢查，視資料不全情況，每款減1~3分。”因此在“質(zhì)量保證資料”一欄應(yīng)該填寫“資料齊全”或“資料不齊全”即可。

08.08.202345第二章表格使用說明表格補遺第312.09.202346資料收集整理填報存在的突出問題及有關(guān)要求現(xiàn)場和內(nèi)業(yè)脫節(jié)

問題：存在現(xiàn)場技術(shù)人員不做內(nèi)業(yè)，內(nèi)業(yè)人員不了解現(xiàn)場，閉門造車，生搬硬套，不切實際。造成有的本身未施工的地段有檢驗資料或者與現(xiàn)場根本就不是一回事。

要求：現(xiàn)場技術(shù)人員必須收集、整理、填報各種檢驗資料，內(nèi)業(yè)人員是匯總、整理資料并檢查是否符合統(tǒng)一要求等。內(nèi)業(yè)來源于現(xiàn)場，并與現(xiàn)場同步才是切合實際的資料。08.08.202346資料收集整理填報存在的突出問題及有關(guān)12.09.202347資料收集整理填報存在的突出問題及有關(guān)要求簽字不嚴肅，不審查

問題：“管事未簽字，簽字未管事”，代簽字的問題普遍。責(zé)任不落實。

要求：簽字就是責(zé)任，不允許代簽字，必須是經(jīng)手責(zé)任人簽字。同時技術(shù)負責(zé)人或部門技術(shù)主管必須認真審查資料無誤后才能簽字報審。如果監(jiān)理審查出現(xiàn)存在明顯問題的，一定要追究簽字人的責(zé)任。

現(xiàn)場監(jiān)理人員、專業(yè)工程師必須認真負責(zé)地全面審查。不能只是簽字，有明顯問題的同樣要追究責(zé)任。

對部分有爭議的問題或要求不一致時應(yīng)該以內(nèi)業(yè)主管人員的正確意見為準(zhǔn)。08.08.202347資料收集整理填報存在的突出問題及有關(guān)12.09.202348資料收集整理填報存在的突出問題及有關(guān)要求資料涉及各部門、人員的銜接不好、溝通不暢

問題：質(zhì)量保證資料是一項系統(tǒng)工作，需要多部門、多個人協(xié)作完成，部分合同段項目經(jīng)理部對質(zhì)量保證資料不審查、不指導(dǎo)。直接將內(nèi)業(yè)資料“下放”給工區(qū)、工點完成。試驗、測量、現(xiàn)場檢驗資料也存在銜接不好的問題。

要求：項目經(jīng)理部必須有經(jīng)驗豐富、統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)能力強的人員負責(zé)內(nèi)業(yè)資料收集整理，并加強培訓(xùn)。各部門、各技術(shù)人員應(yīng)該有協(xié)作精神，共同完成工作。08.08.202348資料收集整理填報存在的突出問題及有關(guān)12.09.202349資料收集整理填報存在的突出問題及有關(guān)要求對內(nèi)業(yè)資料的重要性沒有引起高度重視

問題：現(xiàn)場施工組織管理和工程的順利推進離不開資金，而資金必須保證良性循環(huán)，就需要工程計量支付及時辦理。也就只有內(nèi)業(yè)工作做得好才能辦到。平時收集整理、報審簽字不及時，等到想起需要計量時才慌慌張張收集整理報簽現(xiàn)象普遍，沒有養(yǎng)成良好的內(nèi)業(yè)管理行為習(xí)慣。。

要求：每一道工序、每一項工作涉及的檢驗資料必須同步并在平時及時或當(dāng)場報審報簽，平時及時整理、并簽審好每項工程全套資料。千萬不能等到計量時報一大堆資料去找監(jiān)理簽字。08.08.202349資料收集整理填報存在的突出問題及有關(guān)12.09.202350資料收集整理填報存在的突出問題及有關(guān)要求內(nèi)業(yè)資料統(tǒng)一性差

問題：由于各單位下屬多個工程隊（工區(qū)），項目經(jīng)理部沒有一個人專門負責(zé)統(tǒng)籌管理、指導(dǎo)少、檢查少、督促少、不注重每一個細節(jié)、不積極與監(jiān)理探討尋求統(tǒng)一。監(jiān)理也沒有很好地履行職責(zé)審查和要求。一個合同段出現(xiàn)了花樣百出，理解程度不一致，不統(tǒng)一的普遍問題。

要求：每個經(jīng)理部要統(tǒng)籌管理、項目經(jīng)理部、監(jiān)理組必須加強指導(dǎo)、檢查、督促、協(xié)調(diào)。切實認真履行職責(zé)。08.08.202350資料收集整理填報存在的突出問題及有關(guān)12.09.202351資料收集整理填報存在的突出問題及有關(guān)要求駐地監(jiān)理組獨立抽檢資料存在的典型問題

問題：同樣最大的問題是協(xié)作精神差，配合不好。以前基本上很少獨立完成抽檢資料，監(jiān)理人員在這種模式下要突然適應(yīng)，立即轉(zhuǎn)變，加上這項工作工作量較大，很多人難以承受和承擔(dān)。而且很多人不愿意盡心盡力多做具體事情、多學(xué)習(xí)、提高自己，驕傲自滿不謙虛，不協(xié)作。

要求：作為監(jiān)理人員必須要懂得如何收集整理填報內(nèi)業(yè)資料，否則你怎樣去審查承包人的資料正確與否？每個管段的現(xiàn)場、專業(yè)工程師必須要獨立抽檢、獨立完成各自范圍的內(nèi)業(yè)資料。測量、試驗專業(yè)的抽檢資料是最多的，如果沒有很好的協(xié)調(diào)機制、協(xié)作精神和配合意識，單靠一方基本上無法完成。內(nèi)部一定要互相支持和配合，要分段、要統(tǒng)籌。且要經(jīng)常性開展承包人和監(jiān)理之間相互核對資料的工作。08.08.202351資料收集整理填報存在的突出問題及有關(guān)12.09.202352資料收集整理填報出現(xiàn)的具體問題工程項目名稱填寫不規(guī)范、不完整、不統(tǒng)一。如果單獨看一份資料，根本不知道具體是對哪里、哪個位置的檢測邏輯性不強。時間邏輯、順序邏輯性不強，甚至明顯編造。如：

抽檢日期和自檢日期、工序之間銜接日期、取樣日期與施工日期、填方檢測層數(shù)與日期等不合邏輯；有的施工日志、天氣信息與現(xiàn)場檢測不合邏輯；有的試驗儀器設(shè)備使用記錄、臺帳中的日期與實際施工日期等；也存在2月份天數(shù)問題和每月30天還是31天問題在資料中顯示有明顯錯誤的。08.08.202352資料收集整理填報出現(xiàn)的具體問題工程項12.09.202353資料收集整理填報出現(xiàn)的具體問題不切現(xiàn)場實際的問題本身沒有施工或沒有完工的檢驗資料已經(jīng)完成、數(shù)據(jù)已經(jīng)具備路基半填半挖壓實度檢測中距中樁左右位置不切實際、層位不切實際的問題；路基壓實度、高程檢測點位在橋、涵內(nèi)、挖方區(qū)域等不合理位置。明顯顯示不合格工程的圖片和檢驗報告、檢驗數(shù)據(jù)作為質(zhì)量合格的證明附件根據(jù)填方高度計算層次和93、94、96區(qū)高程、壓實度要求不切實際、不合邏輯的問題。特別強調(diào)路基填方壓實度、高程、寬度；臺背回填壓實度、層次中自檢與抽檢的合理性問題。08.08.202353資料收集整理填報出現(xiàn)的具體問題不切現(xiàn)12.09.202354資料收集整理填報出現(xiàn)的具體問題資料不齊全、自檢、抽檢頻率不足（可能沒有檢測）。應(yīng)該經(jīng)常性進行清理并采取措施避免。特別是試驗方面，由于試驗記錄、報告、臺帳、儀器設(shè)備使用記錄等等是連貫的，而且試驗記錄、報告的編號是軟件自動生成，比較嚴謹，所以必須有一套可行的管理辦法、一種良好的溝通、協(xié)調(diào)機制，現(xiàn)場技術(shù)人員、試驗人員與試驗室之間必須信息互通且必須準(zhǔn)確才能保證。監(jiān)理組同樣面臨這個問題，如果現(xiàn)場與專業(yè)、與試驗室互相之間沒有彼此良好的配合、溝通、協(xié)作，將層出不窮地出現(xiàn)問題和矛盾。08.08.202354資料收集整理填報出現(xiàn)的具體問題12.09.202355資料收集整理填報出現(xiàn)的具體問題