1.煤礦標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收問(wèn)題匯總

河西聯(lián)辦煤礦有限公司三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化定級(jí)驗(yàn)收問(wèn)題匯總2023年5月8日，榆林市能源局三級(jí)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考評(píng)定級(jí)組對(duì)河西聯(lián)辦煤礦有限公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，共查出問(wèn)題192條，建議2條。具體為:一、理念目標(biāo)和礦長(zhǎng)安全承諾（得分73分）1、安全理念貫徹隨機(jī)抽考礦領(lǐng)導(dǎo)、管理技術(shù)人員4人，有3人未掌握。（依據(jù)表2-11-2-2扣3分）2、抽查礦領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)管理人員有1人少列舉1條體現(xiàn)安全理念的具體工作；（依據(jù)表2-11-3-1扣5分）?，F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)52101綜采工作面運(yùn)輸順槽局部破網(wǎng)不符合安全理念-安全責(zé)任，人人有責(zé)。（依據(jù)表2T1-3-1扣2分）3、安全生產(chǎn)目標(biāo)制度內(nèi)容中責(zé)任分解不全面，缺礦領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分解制度。（依據(jù)表272-1扣2分）4、目標(biāo)內(nèi)容未體現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)保持或提升。（依據(jù)表2-12-2扣3分）5、目標(biāo)考核未按季度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。（依據(jù)表2-12-4-1扣3分）6、礦長(zhǎng)安全承諾制度中缺兌現(xiàn)、考核內(nèi)容。（依據(jù)表2T3T扣2分）7、承諾內(nèi)容隨機(jī)抽考3名礦領(lǐng)導(dǎo)，有2人不清楚承諾內(nèi)容。（依據(jù)表2-13-2扣2分）8、承諾考核查2022年礦長(zhǎng)承諾兌現(xiàn)情況，礦長(zhǎng)承諾兌現(xiàn)情況未經(jīng)八、地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量（得分75.95分）1、地測(cè)防治水資料管理目錄不合理，無(wú)索引、存放位置等內(nèi)容。建井地質(zhì)報(bào)告未存檔。圖紙資料借閱發(fā)放臺(tái)賬中沒(méi)有年度、月度地質(zhì)預(yù)報(bào)和采掘地質(zhì)說(shuō)明書(shū)的發(fā)放記錄。（檢查依據(jù)：表8.2-1規(guī)章制度扣8分）2、地測(cè)安全辦公會(huì)議制度中，會(huì)議內(nèi)容關(guān)于防治水具體工作總結(jié)、安排內(nèi)容較簡(jiǎn)單，要求不詳細(xì)，會(huì)議記錄不全。隱蔽致災(zāi)因素普查制度沒(méi)有明確普查周期、時(shí)間以及普查出的問(wèn)題進(jìn)行整改處理等內(nèi)容。探放水制度中警戒線、探水線外推距離確定依據(jù)不充分、不可靠。沒(méi)有編制礦井隱蔽致災(zāi)因素定期普查整改的相關(guān)資料。（檢查依據(jù)：表8.2T規(guī)章制度扣10分）3、探放水人員現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全確認(rèn)簽字不全。（檢查依據(jù)：表8.2-1規(guī)章制度扣3分）4、地測(cè)儀器設(shè)備管理臺(tái)賬中缺少檢校時(shí)間，使用責(zé)任人等內(nèi)容，也沒(méi)有登記物探裝備。（檢查依據(jù)：表8.2-1裝備保障扣2分）5、4-3煤東翼大巷工作面地質(zhì)說(shuō)明書(shū)中沒(méi)有把探放上覆老空異常區(qū)的成果進(jìn)行分析，對(duì)工作面的影響沒(méi)有明確說(shuō)明。5-2煤層盤(pán)區(qū)地質(zhì)說(shuō)明書(shū)沒(méi)有完全按照《地質(zhì)工作規(guī)定》要求內(nèi)容編寫(xiě)。4-2煤東翼大巷工作面采后總結(jié)中缺少煤層實(shí)測(cè)表，總結(jié)內(nèi)容不詳細(xì)。（檢查依據(jù)：表8.2-2基礎(chǔ)資料扣5分）6、地質(zhì)臺(tái)賬和地質(zhì)圖件沒(méi)有隨采掘工程及時(shí)更新、編繪。（檢查依據(jù)：表8.2-2基礎(chǔ)資料扣2分）7、地質(zhì)原始記錄本對(duì)煤層頂?shù)装鍘r性描述不準(zhǔn)確，也未標(biāo)注煤層傾角和夾砰厚度等內(nèi)容。（檢查依據(jù)：表8.2-2基礎(chǔ)資料扣2分）8、年度和月度地質(zhì)預(yù)報(bào)內(nèi)容不完全符合《煤礦地質(zhì)工作規(guī)定》要求,同時(shí)沒(méi)有對(duì)上年或上月實(shí)際揭露的地質(zhì)及水文地質(zhì)情況進(jìn)行分析總結(jié)。未及時(shí)編制2023年5月份地質(zhì)預(yù)報(bào)。預(yù)報(bào)未以年度為單位裝訂成冊(cè)。（檢查依據(jù)：表8.2-2預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)扣5分）9、沒(méi)有繪制礦井儲(chǔ)量計(jì)算圖和損失量計(jì)算圖，工作面損失量計(jì)算圖繪制不規(guī)范。（檢查依據(jù)：表8.2-2儲(chǔ)量管理扣5分）10、煤層采區(qū)損失量及回采率計(jì)算臺(tái)賬中缺少工作面參數(shù)計(jì)算?！叭隆眽好号_(tái)賬格式不規(guī)范。損失量攤銷(xiāo)臺(tái)賬內(nèi)容不正確。（檢查依據(jù)：表8.2-2儲(chǔ)量管理扣3分）11、2022年礦井回采率總結(jié)中沒(méi)有描述上半年的回采情況，缺少全年動(dòng)用儲(chǔ)量、損失量分析計(jì)算表。（檢查依據(jù)：表8.2-2儲(chǔ)量管理扣4分）12、井下控制導(dǎo)線沒(méi)有及時(shí)延長(zhǎng)到5-2煤層大巷。（檢查依據(jù)：表8.2-3基礎(chǔ)工作扣4分）13、52101回風(fēng)順槽南段貫通通知單上沒(méi)有以導(dǎo)線點(diǎn)控制貫通位置的內(nèi)容。（檢查依據(jù)：表8.2-3基礎(chǔ)工作扣2分）14、52101工作面貫通后沒(méi)有編寫(xiě)貫通總結(jié)。（檢查依據(jù)：表8.2-3基礎(chǔ)工作扣3分）15、礦圖的圖形符號(hào)、線條及注記等繪制有多處不符合《地質(zhì)測(cè)量圖例》要求，沒(méi)有標(biāo)注井田邊界批復(fù)文號(hào)、保護(hù)煤柱批復(fù)文號(hào)等內(nèi)容。（檢查依據(jù)：表8.2-3基本礦圖扣10分）16、沒(méi)有繪制礦井范圍內(nèi)受采動(dòng)影響土地塌陷圖標(biāo)。（檢查依據(jù)：表8.2-3沉陷觀測(cè)控制扣1分）17、井上下水文觀測(cè)記錄本上沒(méi)有觀測(cè)方法，2023年1月15日的記錄沒(méi)有平均流速和平均流量的內(nèi)容。（檢查依據(jù)：表8.2-4水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作扣2分）18、礦井涌水量觀測(cè)成果臺(tái)賬中，缺少出水類(lèi)型、出水通道等內(nèi)容,沒(méi)有當(dāng)月礦井平均涌水量計(jì)算值。水源水質(zhì)受污染資料臺(tái)賬沒(méi)有填寫(xiě)化驗(yàn)內(nèi)容。物探成果驗(yàn)證臺(tái)賬沒(méi)有明確驗(yàn)證結(jié)論。（檢查依據(jù)：表8.2-4水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作扣4分）19、礦井水文地質(zhì)剖面圖沒(méi)有更新修正。礦井充水性圖上5-2煤層物探異常區(qū)未標(biāo)明富水性層位。礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線圖未更新繪制。（檢查依據(jù)：表8.2-4水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作扣4分）20、2023年度水害預(yù)測(cè)圖缺少上覆老空積水符號(hào)。未編制2023年度水害預(yù)測(cè)表。（檢查依據(jù)：表8.2-4水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作扣2分）21、4-3煤東翼大巷工作面水文地質(zhì)情況評(píng)價(jià)報(bào)告及水害隱患治理情況分析報(bào)告中沒(méi)有對(duì)上覆老空積水異常區(qū)進(jìn)行探放并驗(yàn)證的相關(guān)內(nèi)容，也沒(méi)有對(duì)探放結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。（檢查依據(jù)：表8.2-4水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作扣3分）22、防治水中長(zhǎng)期規(guī)劃未以礦發(fā)文件形式實(shí)施，并且沒(méi)有詳細(xì)的各種防治水工程量，也沒(méi)有按規(guī)定每年底進(jìn)行修編。（檢查依據(jù)：表8.2-4水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作扣2分）23、5-2煤層中央水泵房有一臺(tái)排水流量監(jiān)測(cè)儀有故障，顯示錯(cuò)誤。（檢查依據(jù)：表8.2-4防治水工程扣2分）24、4-3煤東翼大巷工作面探放水設(shè)計(jì)缺少驗(yàn)證的相關(guān)內(nèi)容，鉆孔布置圖上沒(méi)有標(biāo)注孔深。探放水總結(jié)中缺少鉆孔涌水情況統(tǒng)計(jì)資料。（檢查依據(jù)：表8.2-4防治水工程扣4分）25、防隔水煤柱設(shè)計(jì)未按規(guī)定程序?qū)徟＃z查依據(jù)：表8.2-4防治水工程扣3分）九、采煤（得分75分）1、4-3煤東翼大巷采煤工作面頂板動(dòng)態(tài)和支護(hù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)記錄不規(guī)范,主運(yùn)順槽一處巷道圍巖觀測(cè)站未設(shè)立觀測(cè)斷面。（扣2分）2、4-3煤東翼大巷采煤工作面作業(yè)規(guī)程一次未按時(shí)復(fù)審，規(guī)程中附圖未簽字。（扣2分）3、4-3煤東翼大巷采煤工作面支護(hù)材料管理臺(tái)賬更新不及時(shí)，單體液壓支柱使用超過(guò)8個(gè)月未進(jìn)行檢修和壓力試驗(yàn)。（扣2分）4、4-3煤東翼大巷采煤工作面液壓支架初撐力抽查中有4架小于作業(yè)規(guī)程的規(guī)定。（扣2分）5、4-3煤東翼大巷采煤工作面?zhèn)€別支架接頂不實(shí)，35#、36#兩架相鄰支架側(cè)護(hù)板落差較大。（扣2分）6、4-3煤東翼大巷采煤工作面有一處端面距超過(guò)作業(yè)規(guī)程300mm的規(guī)定，個(gè)別區(qū)段煤壁片幫較嚴(yán)重，傘巖超過(guò)規(guī)定（扣2分）7、4-3煤東翼大巷采煤工作面兩順槽端頭處退錨不徹底。（扣2分）8、4-3煤東翼大巷采煤工作面班評(píng)估內(nèi)容不全。（扣1分）9、4-3煤東翼大巷采煤工作面主運(yùn)順槽2部皮帶機(jī)頭滅火器沒(méi)有進(jìn)行月檢。（扣0.5分）10、4-3煤東翼大巷采煤工作面皮帶機(jī)頭傳動(dòng)部位煤壁側(cè)未設(shè)置防護(hù)欄。（扣2分）H、4-3煤東翼大巷采煤工作面乳化液泵站壓力26kpa,不符合作業(yè)規(guī)程30kpa以上的要求，45#支架竄液，轉(zhuǎn)載機(jī)液壓操作閥沒(méi)有限位裝置。（扣3分）12、4-3煤東翼大巷采煤工作面煤機(jī)內(nèi)噴霧失效。（扣0.5）13、4-3煤東翼大巷采煤工作面主運(yùn)順槽帶式輸送機(jī)一處急停拉線彎曲固定，不利于拉線急停。（扣0.5）14、4-3煤東翼大巷采煤工作面現(xiàn)場(chǎng)抽查液壓支護(hù)工對(duì)安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制不熟練。（扣0.5分）15、4-3煤東翼大巷采煤工作面現(xiàn)場(chǎng)圖牌板缺少工作面布置圖，支護(hù)示意圖繪制不規(guī)范，主運(yùn)順槽設(shè)備列車(chē)段動(dòng)力電纜與信號(hào)電纜混掛混放。（扣1分）16、4-3煤東翼大巷采煤工作面回風(fēng)順槽底板不平，巷道存在淤泥。（扣1分）17、4-3煤東翼大巷采煤工作面內(nèi)管路敷設(shè)不整齊，液壓支架內(nèi)浮煤、積砰。（扣1分）十、掘進(jìn)（無(wú)掘進(jìn)工作面）十一、機(jī)電（得分77.5分）機(jī)電設(shè)備綜合完好率現(xiàn)場(chǎng)抽查10臺(tái)設(shè)備有2臺(tái)不完好；（檢查依據(jù)：表8.5T設(shè)備與指標(biāo)第2項(xiàng)，扣2分）4-3煤一部皮帶機(jī)尾跑偏傳感器安裝位置超出托輻端部邊緣20mm；（表8.5T煤礦機(jī)械第2項(xiàng)，扣1.5分）4-3煤二部皮帶超溫灑水裝置未安裝噴頭，主滾筒包膠磨損嚴(yán)重；（表8.5-1煤礦機(jī)械第2項(xiàng)，扣2分）主通風(fēng)機(jī)房電流表未定期校準(zhǔn)；（檢查依據(jù)：表8.5-1煤礦機(jī)械第3項(xiàng)，扣1分）4-2煤中央水泵房水倉(cāng)已清挖未對(duì)排水設(shè)施、水泵進(jìn)行聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)，5-2煤中央水泵房水倉(cāng)已清挖未對(duì)排水設(shè)施、水泵進(jìn)行聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)；（檢查依據(jù)：表8.5T煤礦機(jī)械第5項(xiàng)，扣2分）地面變電所電話未實(shí)現(xiàn)錄音功能；（檢查依據(jù)：表8.5-1煤礦電氣地面供電第1項(xiàng)，扣0.5分）5-2煤中央變電所16號(hào)高爆開(kāi)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)整定值與實(shí)際不符；（檢查依據(jù)：表8.5T煤礦電氣井下供電第1項(xiàng)，扣1分）4-2煤西翼臨時(shí)配電點(diǎn)KD-18饋電開(kāi)關(guān)上蓋螺栓外露長(zhǎng)度超過(guò)3絲；（檢查依據(jù)：表8.5-1煤礦電氣井下供電第3項(xiàng)，扣1分）4-2煤中央水泵房2號(hào)水泵電機(jī)上蓋螺栓外露長(zhǎng)度超過(guò)3絲；（檢查依據(jù)：表8.5T煤礦電氣井下供電第3項(xiàng)，扣1分）5-2煤主井底轉(zhuǎn)載機(jī)配電點(diǎn)ZBZ-10.0M照明綜合保護(hù)裝置局部接地極連接螺栓松動(dòng)、銹蝕；（檢查依據(jù)：表8.5-1煤礦電氣井下供電第7項(xiàng)，扣2分）11.52101二號(hào)切眼風(fēng)門(mén)處有一處動(dòng)力電纜采用冷補(bǔ)接頭；（檢查依據(jù)：表8.5-1煤礦電氣井下供電第9項(xiàng)，扣2分）12.5-2煤東翼輔運(yùn)大巷口電纜在水管下方吊掛間距不足0.3米，4-3煤一部皮帶機(jī)頭兩根動(dòng)力電纜同鉤吊掛；（檢查依據(jù)：表8.5-1煤礦電氣井下供電第9項(xiàng)，扣1分）13、空壓機(jī)、主通風(fēng)機(jī)、主皮帶、主排水泵缺少設(shè)備技術(shù)特征牌；（檢查依據(jù)：表8.5-1管理制度2項(xiàng)，扣2分）14.主通風(fēng)機(jī)、主皮帶、壓風(fēng)機(jī)、主排水大型設(shè)備未做到一臺(tái)一檔管理；（檢查依據(jù)：表8.5-1技術(shù)管理2項(xiàng)，扣2分）15.4-3煤一部皮帶機(jī)頭大架積塵多，5-2煤主井底轉(zhuǎn)載機(jī)配電點(diǎn)4臺(tái)設(shè)備表面有積塵。（檢查依據(jù)：表8.5-1文明生產(chǎn)1項(xiàng)，扣1.5分）十二、運(yùn)輸（得分77.28分）1、4-2煤井底未設(shè)置車(chē)輛檢修胴室。（依據(jù)8.6-1一、巷道胴室一胴室車(chē)房；扣1分）2、HX-01和HX-02號(hào)指揮車(chē)未按規(guī)定裝設(shè)通信設(shè)備。（依據(jù)8.6-1三、運(yùn)輸設(shè)備一無(wú)軌膠輪車(chē)；扣2分）3、HX-01和HX-04號(hào)指揮車(chē)滅火器配備不足。（依據(jù)8.6-1三、運(yùn)輸設(shè)備一無(wú)軌膠輪車(chē)；扣0.4分）4、HX-01和HX-02號(hào)指揮車(chē)未按規(guī)定裝設(shè)警示裝置。（依據(jù)8.6-1三、運(yùn)輸設(shè)備一無(wú)軌膠輪車(chē)；扣2分）5、5-2煤東翼輔運(yùn)大巷口和西翼輔運(yùn)大巷口未按規(guī)定裝設(shè)防撞裝置。（依據(jù)8.6-1四、運(yùn)輸安全設(shè)施一擋車(chē)裝置和跑車(chē)防護(hù)裝置；扣2分）6、4-2煤東翼輔運(yùn)大巷710m處未按規(guī)定裝設(shè)停車(chē)位置指示牌。（依據(jù)8.6-1四、運(yùn)輸安全設(shè)施一安全警示；扣2分）7、5-2煤井底車(chē)場(chǎng)未按規(guī)定裝設(shè)停車(chē)位置指示牌。（依據(jù)8.6-1四、運(yùn)輸安全設(shè)施一安全警示；扣1分）8、52101工作面1#切眼未按規(guī)定裝設(shè)行車(chē)指示牌（依據(jù)8.6-1四、運(yùn)輸安全設(shè)施一安全警示；扣1分）9、HX-008無(wú)軌膠輪車(chē)未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行日常檢修和每月保養(yǎng)。（依據(jù)8.6-1五、運(yùn)輸管理一技術(shù)資料；扣1分）10、HX-01和HX-02號(hào)指揮車(chē)司機(jī)作業(yè)前未進(jìn)行安全確認(rèn)。（依據(jù)1六、職工素質(zhì)及崗位規(guī)范一作業(yè)人員；扣1分）十三、調(diào)度和應(yīng)急管理（得分76.5分）.調(diào)度會(huì)議管理制度中未明確會(huì)議主持人和召開(kāi)時(shí)間；（檢查依據(jù):8.8-1調(diào)度基礎(chǔ)工作第2項(xiàng)）（扣1分）.4-3煤井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖中未標(biāo)注乘車(chē)地點(diǎn)和防撞沙桶位置；（檢查依據(jù)：8.8-1調(diào)度基礎(chǔ)工作第3項(xiàng)）（扣2分）.重點(diǎn)工程缺少52101綜采工作面安裝進(jìn)度圖表；（檢查依據(jù)：8.8-1調(diào)度基礎(chǔ)工作第3項(xiàng)）（扣1分）.日調(diào)度會(huì)記錄中未體現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的跟蹤、落實(shí)、考核；（檢查依據(jù)：8.8-1調(diào)度管理第1項(xiàng)）（扣2分）.十項(xiàng)撤人授權(quán)書(shū)新增調(diào)度員未簽字；（檢查依據(jù)：8.8-1調(diào)度管理第3項(xiàng)）（扣1分）.生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表缺少安全狀況；（檢查依據(jù)：8.8-1調(diào)度管理第5項(xiàng)）（扣0.5分）.未開(kāi)始組織落實(shí)雨季“三防”相關(guān)工作；（檢查依據(jù)：8.8-1調(diào)度管理第7項(xiàng)）（扣2分）.調(diào)度人員不會(huì)使用強(qiáng)拆、強(qiáng)插功能；（檢查依據(jù)：8.8-1調(diào)度信息化第1項(xiàng)）（扣2分）.語(yǔ)音廣播系統(tǒng)顯示器故障；（檢查依據(jù)：8.8-1調(diào)度信息化第4項(xiàng)）（扣2分）.現(xiàn)場(chǎng)抽考2名調(diào)度員崗位責(zé)任制未能完整表述;（檢查依據(jù)：8.8-1職工素質(zhì)及崗位規(guī)范第1項(xiàng)）（扣1分）.4-3東翼大巷綜采工作面未配置必須的急救器材和藥品；（檢查依據(jù)：8.8-1應(yīng)急管理3項(xiàng)）（扣1分）.缺少外部專(zhuān)家聘書(shū)，內(nèi)部專(zhuān)家未以紅頭文件下方，缺少聘書(shū)；（檢查依據(jù)：8.8-1應(yīng)急管理第3項(xiàng)）（扣2分）.缺少每年由總工程師組織開(kāi)展的安全避險(xiǎn)系統(tǒng)有效性評(píng)估報(bào)告；（檢查依據(jù)：8.8-1應(yīng)急管理第4項(xiàng)）（扣1分）.遇險(xiǎn)處置權(quán)和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的緊急避險(xiǎn)權(quán)調(diào)度員更新后未簽字；（檢查依據(jù)：8.8-1應(yīng)急管理第7項(xiàng)）（扣0.5分）2中央變電所、主斜井皮帶機(jī)頭值班人員未隨身攜帶應(yīng)急處置卡；（檢查依據(jù)：標(biāo)準(zhǔn)化8.8-1應(yīng)急管理第10項(xiàng)）（扣1分）.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒负笪聪蛏鐣?huì)公布；（檢查依據(jù)：標(biāo)準(zhǔn)化8.8-1應(yīng)急管理第10項(xiàng)）（扣0.5分）.應(yīng)急演練三年規(guī)劃中未把所有專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案編入其中，未按2023年度計(jì)劃實(shí)施火災(zāi)事故、反風(fēng)演練；（檢查依據(jù)：8.8-1應(yīng)急管理第11項(xiàng)）（扣2分）.應(yīng)急資料歸檔保存期限不少于3年，缺少2021年應(yīng)急演練資料。（檢查依據(jù)：標(biāo)準(zhǔn)化8.8-1應(yīng)急管理第12項(xiàng)）（扣1分）十四、職業(yè)病危害防治和地面設(shè)施（得分75分）1、職業(yè)病危害防治責(zé)任制度缺少礦領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。（檢查依據(jù)表8-9-1職業(yè)病危害防治管理制度完善；扣1分）2、職業(yè)病危害年度計(jì)劃缺少進(jìn)度安排、保障措施、考核評(píng)價(jià)方法。（檢查依據(jù)表8-9T職業(yè)病危害防治管理經(jīng)費(fèi)保障；扣1分）3、粉塵監(jiān)測(cè)采樣點(diǎn)布置圖未更新。（檢查依據(jù)8-9-2職業(yè)病危害粉塵；扣1分）4、噪聲監(jiān)測(cè)地點(diǎn)布置圖未更新。（檢查依據(jù)8-9-2職業(yè)病危害粉塵）（扣0.5分）5、綜掘隊(duì)戈喜聽(tīng)力下降未進(jìn)行調(diào)離原崗位。（檢查依據(jù)8-9-3職業(yè)健康監(jiān)護(hù)在崗期間檢查；扣1分）6、檔案室未配備滅火器且管理牌板未上墻。（檢查依據(jù)8-9-3職業(yè)健康監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)檔案；扣2分）7、職工食堂的廚師未按規(guī)定穿戴工作服、帽子及手套。（檢查依據(jù)8-9-6兩堂一舍職工食堂；扣3分）8、職工浴室缺少防滑、防燙設(shè)施，部分淋浴不能出水。（檢查依據(jù)過(guò)職工代表評(píng)議。（依據(jù)表2-13-4扣5分）二、組織機(jī)構(gòu)（得分70分）1、安全辦公會(huì)議機(jī)制，對(duì)非礦長(zhǎng)牽頭會(huì)議、參加人員請(qǐng)假?zèng)]有明確規(guī)定，重大安全事項(xiàng)安全費(fèi)用投入計(jì)劃，應(yīng)急救援預(yù)案制定和調(diào)整無(wú)會(huì)議紀(jì)要。（檢查依據(jù)表3-11扣2分）2、制定安全生成規(guī)章制度職責(zé)不明確。（檢查依據(jù)表3-12-1-1扣2分）3、礦長(zhǎng)安全承諾、績(jī)效管理、持續(xù)改進(jìn)管理工作職責(zé)不明確。（檢查依據(jù)表3-12-1-2扣6分）4、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理職責(zé)不明確，事故隱患排查治理保障措施職責(zé)未明確。（檢查依據(jù)表3-12-2-1扣3分）5、生產(chǎn)技術(shù)管理及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況工作職責(zé)不明確。（檢查依據(jù)表3-12-2-2扣2分）6、應(yīng)急管理、按監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理工作職責(zé)不明確。（檢查依據(jù)表3-12-2~3扣4分）7、瓦斯防治職責(zé)不明確。（檢查依據(jù)表3T2-2-4扣2分）8、自動(dòng)化信息化管理工作職責(zé)不明確。（檢查依據(jù)表3-12-2-5扣2分）9、瓦斯地質(zhì)管理職責(zé)不明確。（檢查依據(jù)表3-12-2-6扣2分）10、人員配備及準(zhǔn)入制度不明確，班組安全建設(shè)職責(zé)未履職。（檢查依據(jù)表3-12-2-7扣2分）H、職業(yè)病危害中粉塵、高溫化學(xué)毒物防治職責(zé)不明確地面后勤工8-9-6兩堂一舍職工食堂；扣6分）9、職工宿舍“臟亂差”。（檢查依據(jù)8-9-6兩堂一舍職工宿舍；扣6分）10、未建立圖書(shū)閱覽場(chǎng)所。（檢查依據(jù)8-9-7職工生活服務(wù)業(yè)余活動(dòng)；扣1分）11、6號(hào)材料庫(kù)房前有堆積的易燃物品紙箱，且停車(chē)場(chǎng)車(chē)輛未按規(guī)定停放在停車(chē)線內(nèi)。（檢查依據(jù)8-9-8工業(yè)廣場(chǎng)工業(yè)廣場(chǎng)；扣1分）12、6號(hào)材料庫(kù)房?jī)?nèi)物料碼放不整齊，油脂與物料混亂存放。（檢查依據(jù)8-9-9工業(yè)廣場(chǎng)工業(yè)廣場(chǎng)；扣1.5分）十五、持續(xù)改進(jìn)（得分71分）1、持續(xù)改進(jìn)工作制度缺少季度、年度考核制度，對(duì)制度的貫徹落實(shí)未明確相應(yīng)規(guī)定。（檢查依據(jù)表9-1-1持續(xù)改進(jìn)工作機(jī)制）（扣3分）2、2023年第一季度分析報(bào)告對(duì)存在的問(wèn)題未制定相應(yīng)管控措施，未對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作運(yùn)行進(jìn)行分析研判。（檢查依據(jù)9-1-2持續(xù)改進(jìn)檢查評(píng)價(jià)）（扣8分）3、2023年第一季度績(jī)效考核資料不全。（檢查依據(jù)9-1-3持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部考核）（扣6分）4、2022年度體系運(yùn)行分析報(bào)告未對(duì)本礦5月6日發(fā)生的安全事故進(jìn)行考核和事故的統(tǒng)計(jì)分析，分析報(bào)告依據(jù)不充分，不能真實(shí)反應(yīng)本礦存在的實(shí)際問(wèn)題。（檢查依據(jù)9T-4持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)）（扣6分）5、“調(diào)整方案”未根據(jù)本礦實(shí)際情況進(jìn)行規(guī)劃調(diào)整不能有效指導(dǎo)本礦2023年度體系運(yùn)行工作。（檢查依據(jù)9-1-5持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)）（扣6分）榆林市三級(jí)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考評(píng)定級(jí)組2023年5月8日作工業(yè)廣場(chǎng)管理職責(zé)不明確。（檢查依據(jù)表3-12-2-8扣3分）三、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度（得分77分）1、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)未明確應(yīng)急救援演練管理崗位職責(zé)。（扣3分）2、2名礦領(lǐng)導(dǎo)、2名管理人員不清楚崗位職責(zé)。（扣4分）3、安全副礦長(zhǎng)崗位職責(zé)公示不全。（扣1分）4、安全責(zé)任制考核內(nèi)容與崗位職責(zé)不符。（扣1分）5、5名人員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)格兌現(xiàn)。（扣5分）6、安全培訓(xùn)制度不符合礦井實(shí)際。（扣2分）7、事故隱患排查管理制度執(zhí)行不到位，未開(kāi)展事故隱患排查考核管理工作。（扣5分）8、對(duì)違反制度行為和現(xiàn)象沒(méi)有明確具體處罰措施。（扣2分）四、從業(yè)人員素質(zhì)（得分70.2分）1、袁培榮未取得安全生產(chǎn)管理人員資格證書(shū)（檢查依據(jù)5.『2從業(yè)人員素質(zhì)礦長(zhǎng)及安全生產(chǎn)管理人員）（扣2分）2、地測(cè)技術(shù)員顧敦學(xué)、王萬(wàn)軍、張毅強(qiáng)、所學(xué)專(zhuān)業(yè)與任職專(zhuān)業(yè)不符（檢查依據(jù)5.1-2從業(yè)人員素質(zhì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員）（扣3分）3、從業(yè)人員帶新上崗的工人師傅不符合《煤礦安全培訓(xùn)規(guī)定》第36條規(guī)定（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)其他從業(yè)人員）（扣4分）4、安全培訓(xùn)管理制度文件無(wú)簽發(fā)人，檔案管理制度不完善（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)基礎(chǔ)保障）（扣1分）5、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)教師不能覆蓋安全生產(chǎn)所有專(zhuān)業(yè)（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)基礎(chǔ)保障2）（扣2分）6、安全培訓(xùn)費(fèi)用未制定2023年度使用計(jì)劃和提取標(biāo)準(zhǔn)（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)基本保障3）（扣2分）7、培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)新法規(guī)、新工藝、新技術(shù)和安全技能提升計(jì)劃，制度無(wú)簽發(fā)人（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì) 組織實(shí)施1）（扣2分）8、2023年1月份防治水專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，安全管理制度學(xué)習(xí)參加人員和計(jì)劃培訓(xùn)人員不一致（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)組織實(shí)施）（扣2分）9、缺少地測(cè)、防治水工作的班組長(zhǎng)（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)組織實(shí)施6）（扣2分）10、現(xiàn)場(chǎng)抽查2名管理人員，1人不熟悉應(yīng)急救援預(yù)案相關(guān)內(nèi)容（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)組織實(shí)施7）（扣1分）11、2023年未開(kāi)展警示教育學(xué)習(xí)（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)組織實(shí)施8）（扣3分）12、煤礦一人一檔、一期一檔沒(méi)有及時(shí)更新，內(nèi)容不完善（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)培訓(xùn)檔案1）（扣2分）13、礦井配備的群監(jiān)員不能滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)組織建設(shè)1）（扣1分）14、班組長(zhǎng)交接班記錄資料不全，交接的重點(diǎn)內(nèi)容填寫(xiě)不詳細(xì)（檢查依據(jù)57從業(yè)人員素質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)管理2）（扣0.8分）15、沒(méi)有對(duì)2022年度不安全行為管控進(jìn)行分析和制定相應(yīng)的管控措施（檢查依據(jù)5T從業(yè)人員素質(zhì)行為管控1）（扣2分）五、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（得分71.8分）1、隨機(jī)抽考礦領(lǐng)導(dǎo)3人，2人不清楚自身職責(zé)。（依據(jù)表6T1-1扣2分）2、水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管控措施操作性不強(qiáng)；年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果沒(méi)有應(yīng)用于災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。（依據(jù)表6T2-1扣2.2分）3、52101新工作面專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，組織者不符合要求，沒(méi)有重點(diǎn)辨識(shí)評(píng)估地質(zhì)災(zāi)害因素（依據(jù)表6-12-2-1扣4分）4、4-3煤工作面KT25鉆孔未做透孔驗(yàn)證，未開(kāi)展辨識(shí)評(píng)估。（依據(jù)表6-12-2-2扣8分）5、復(fù)工復(fù)產(chǎn)前沒(méi)有重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估。（依據(jù)表6T2-2-3扣2分）6、事故發(fā)生后專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)沒(méi)有識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及管控措施是否存在漏洞和盲區(qū)。（依據(jù)表6-12-2-4扣2分）7、《煤礦重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案》中對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管控的技術(shù)支持沒(méi)有規(guī)定。（依據(jù)表6-13-1-1扣1分）8、重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域未設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。（依據(jù)表6-13-1-2扣3分）9、現(xiàn)場(chǎng)抽考4人，2名科室負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)范圍的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施掌握不全面。（依據(jù)表6-13-「3扣2分）10、抽考區(qū)隊(duì)班組長(zhǎng)2人，1人不掌握工作區(qū)域重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。（依據(jù)表6-13-1-4扣1分）H、年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果總結(jié)分析沒(méi)有對(duì)煤塵風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行總結(jié)分析。（依據(jù)表6-13-1-5扣1分）六、事故隱患排查治理（得分75分）1、綜采隊(duì)、綜掘隊(duì)事故隱患排查治理職責(zé)不明確。（扣2分）2、5月份礦長(zhǎng)月度隱患排查方案缺少參加人員。（扣2分）3、2月份礦長(zhǎng)月度隱患排查，4-3煤排查組無(wú)機(jī)電、地測(cè)人員，5-2煤排查組無(wú)通風(fēng)管理人員。（扣2分）4、5月份機(jī)電副礦長(zhǎng)、總工程師未組織排查重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果。（扣5分）5、未開(kāi)展班組隱患排查。（扣4分）6、對(duì)未按規(guī)定完成治理的事故隱患未進(jìn)行提級(jí)督辦。（扣2分）7、1名科室負(fù)責(zé)人，1名區(qū)隊(duì)長(zhǎng)不清楚隱患成因和預(yù)防隱患出現(xiàn)的措施。（扣2分）8、未開(kāi)展2023年度事故隱患培訓(xùn)教育專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。（扣3分）9、未開(kāi)展事故隱患排查考核管理工作。（扣3分）七、通風(fēng)（得分：76分）1.通風(fēng)系統(tǒng)（80分）1、風(fēng)機(jī)房值班室未懸掛反風(fēng)系統(tǒng)圖。（檢查依據(jù)：通風(fēng)系統(tǒng)）（扣5分）2、反風(fēng)設(shè)施檢查時(shí)，缺少機(jī)電部門(mén)人員參加。（檢查依據(jù)：通風(fēng)系統(tǒng)-系統(tǒng)管理）（扣5分）3、4-3煤綜采工作面主運(yùn)和回風(fēng)順槽測(cè)風(fēng)站不醒目，未粉刷、未編號(hào)。（檢查依據(jù)：通風(fēng)系統(tǒng)-系統(tǒng)管理）（扣10分）.局部通風(fēng)（無(wú)掘進(jìn)工作面）.通風(fēng)設(shè)施（78分）1、52101工作面5號(hào)密閉前距巷口超過(guò)2米，未設(shè)置柵欄,2、3、4號(hào)密閉前柵欄未留設(shè)檢查門(mén)。（檢查依據(jù)：通風(fēng)設(shè)施-設(shè)施管理）（扣8分）2、52101工作面2號(hào)切眼風(fēng)門(mén)前后存在淤泥。（檢查依據(jù)：通風(fēng)設(shè)施-設(shè)施管理）（扣4分）3、部分通風(fēng)設(shè)施缺少工程質(zhì)量驗(yàn)收原始記錄。（檢查依據(jù)：通風(fēng)設(shè)施-設(shè)施管理）（扣5分）4、5-2煤西翼輔運(yùn)風(fēng)門(mén)電纜孔未封堵。（檢查依據(jù)：通風(fēng)設(shè)施-風(fēng)門(mén)風(fēng)窗）（扣5分）.瓦斯管理（79分）1、查2023年度瓦斯治理技術(shù)方案及安全技術(shù)措施，組織機(jī)構(gòu)變化未重新審批簽字。（檢查依據(jù)：瓦斯管理-鑒定及措施）（扣5分）2、礦井便攜儀領(lǐng)用記錄不全，缺少部分區(qū)隊(duì)跟班人員領(lǐng)用記錄。（檢查依據(jù)：瓦斯管理-瓦斯檢查）（扣4分）3、井下現(xiàn)場(chǎng)檢查，4-3煤綜采工作面跟班隊(duì)長(zhǎng)、電工工未攜帶便