免檢物料管理規(guī)范(含表格)

德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū)免檢物料管理規(guī)范（ISO9001-2015）1.目的:1.1為加快物料回廠周轉(zhuǎn)速度，更好地配合生產(chǎn)進(jìn)度。1.2針對(duì)品質(zhì)穩(wěn)定之材料供應(yīng)商給予進(jìn)料免檢優(yōu)惠，相對(duì)降低公司之品質(zhì)成本。1.3訂定因特殊原因無法實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)而給予免檢之規(guī)定。2.范圍:2.1適用于合格供應(yīng)商提供的已往來過的且質(zhì)量較穩(wěn)定的物料，具體物料見附頁(yè)清單。2.2適用于一些輔料且不會(huì)影響貨品質(zhì)量，具體物料見附頁(yè)清單。3.職責(zé)：3.1品管部負(fù)責(zé)“免檢物料清單”的制定與追蹤及相關(guān)驗(yàn)證。3.2工程部負(fù)責(zé)“免檢物料清單”的確認(rèn)。3.3資材部負(fù)責(zé)主導(dǎo)與供方相關(guān)資料的提供。3.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)免檢物料在使用過程中的驗(yàn)證與質(zhì)量反饋。3.5品管部主管負(fù)責(zé)對(duì)免檢物料的最終裁決。4.作業(yè)內(nèi)容：4.1物料的免檢資格條件(符合以下任一條件)：4.1.1材料經(jīng)年度交貨驗(yàn)收品質(zhì)考核評(píng)定為甲等者。4.1.2連續(xù)10批以上批量合格的輔料及連續(xù)半年為我司提供物料無品質(zhì)異常的主材料，符合規(guī)定要求可列入免檢清單。4.1.3經(jīng)品質(zhì)部/采購(gòu)部討論，技術(shù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入免驗(yàn)清單符合公司整體利益者。4.1.4對(duì)于我方購(gòu)進(jìn)無法檢驗(yàn)的物料（如化學(xué)物品材料）可根據(jù)提供的供需雙方簽訂的品質(zhì)協(xié)議，作為免檢物料列入免檢清單（必要時(shí)供方根據(jù)要求須提供相關(guān)產(chǎn)品說明書或檢測(cè)報(bào)告）。為化學(xué)物料且附有廠商出貨檢驗(yàn)報(bào)告或合格證并進(jìn)行原材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)合格者。參考文件：《原材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)定》為化學(xué)物料且經(jīng)生產(chǎn)試用合格者。為化學(xué)物料且經(jīng)定期抽樣送外化驗(yàn)合格者(化驗(yàn)單位須為國(guó)家機(jī)構(gòu)或已取得國(guó)際認(rèn)可的專業(yè)機(jī)構(gòu)如ISO證書)。4.2免檢物料的進(jìn)料驗(yàn)收：4.2.1依正常進(jìn)料的點(diǎn)收程序，由倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)是否符合免驗(yàn)清單內(nèi)容，查核材料名稱、型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)簽、有效期及目視可見的缺點(diǎn)，核對(duì)其代理商及產(chǎn)地后，可直接入庫(kù)。并在標(biāo)簽上注明其為免檢物料。4.2.2針對(duì)化學(xué)物料之驗(yàn)收，倉(cāng)管人員點(diǎn)收須核對(duì)化學(xué)品包裝上標(biāo)識(shí)的成份或廠商的出貨檢驗(yàn)報(bào)告是否吻合，以及有效截止日是否已過期。品檢人員需對(duì)免檢的關(guān)鍵物料相關(guān)進(jìn)料情況登記于《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》。4.3免檢物料的確認(rèn)：4.3.1提出時(shí)機(jī)：定期：每年第一季由品質(zhì)部將去年年度交貨品質(zhì)考核列為甲等的廠商及物料名稱，填入[免檢物料清單]（附件一）提出審核。不定期：由需求單位依據(jù)實(shí)際狀況填表提出（含因被取消免檢資格重新申請(qǐng)）。4.4免檢資格的取消：4.4.1發(fā)生重大品質(zhì)問題者。4.4.2使用中發(fā)生品質(zhì)問題，經(jīng)糾正未予配合者。4.4.3合格的供應(yīng)商提供的免檢物料出現(xiàn)質(zhì)量問題后，第二次要交原檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)，原檢驗(yàn)部門連續(xù)三次檢驗(yàn)OK后才能重新進(jìn)行免檢，否則取消免檢資格。4.5免檢的提出與資格取消的審核:由品質(zhì)部和采購(gòu)部召集有關(guān)人討論，其執(zhí)行細(xì)則參照[不合格品控制程序]。4.6[免檢物料清單]的建立與更新：4.6.1權(quán)責(zé)單位：品質(zhì)部和采購(gòu)部。4.6.2發(fā)行：管理部發(fā)行。4.6.3更新時(shí)機(jī)：有變更立即更新。4.6.4發(fā)行文件：由品質(zhì)部和采購(gòu)部建立/維