DB51∕T 2768-2021 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

ICS CCS C

78DB51 DB51/T

2768—2021生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則General

the

system

of

screening

ofhidden

of

safety

accidents2021-02-10

發(fā)布 2021-03-01

實施四川省市場監(jiān)督管理局發(fā)

布DB51/T

2768—2021 前言

.................................................................................II1

范圍

................................................................................ 12

規(guī)范性引用文件

...................................................................... 13

術(shù)語和定義

.......................................................................... 14

基本要求

............................................................................ 25

隱患分級與分類

...................................................................... 26

工作程序與內(nèi)容

...................................................................... 37

文件管理

............................................................................ 68

信息化

.............................................................................. 69

隱患排查治理的效果

.................................................................. 610

績效考核

........................................................................... 611

持續(xù)改進(jìn)

........................................................................... 6參考文獻(xiàn)

.............................................................................. 8DB51/T

2768—2021 本文件按照GB/T

1.1—《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則

第1草。本文件由四川省應(yīng)急管理廳提出、歸口并解釋。本文件起草單位：四川鑄創(chuàng)安全科技有限公司、四川煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心。濤、陳剛、汪兵、鮮林、宋潤權(quán)、毛朝剛、王君。本文件首次發(fā)布。IIDB51/T

2768— 合四川省安全生產(chǎn)實際編制而成。查確認(rèn)、有效控制風(fēng)險的重要方法。經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。IIIDB51/T

2768—20211 范圍隱患分級與分類、工作程序與內(nèi)容、文件管理、信息化、隱患排查治理的效果、績效考核、持續(xù)改進(jìn)。本文件適用于指導(dǎo)四川省行政區(qū)域內(nèi)各行業(yè)領(lǐng)域隱患排查治理工作。2 規(guī)范性引用文件文件。GB/T

23694 風(fēng)險管理 術(shù)語GB/T

33000 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范3 術(shù)語和定義GB/T

23694和GB/T

界定的術(shù)語以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1隱患hidden

of

production

accident他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2隱患排查 screening

for

hidden

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)經(jīng)營單位管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實情況，立事故隱患信息檔案或隱患信息數(shù)據(jù)庫。3.3一般隱患 general

risk危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.4重大隱患 major

risk者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。3.5隱患治理 elimination

hidden

消除或控制隱患的活動或過程。3.6隱患信息 hidden

informationDB51/T

2768—包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。3.7主要負(fù)責(zé)人

in

charge

的實際控制人。3.8績效

work

safety

根據(jù)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)，在安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生等工作方面取得的可測量結(jié)果。4 基本要求4.1 組織保證作體系。4.2 制度保障關(guān)工作制度和工作方案，建立能夠保障隱患排查治理體系全過程有效運(yùn)行的管理制度。4.3 全員參與人員能力暫時不足的情況下，可聘請第三方機(jī)構(gòu)或?qū)＜規(guī)椭_展相關(guān)工作。4.4 體系融合降低事故風(fēng)險；通過標(biāo)準(zhǔn)化體系規(guī)范運(yùn)行，促進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制有效實施。5隱患分級與分類5.1分級5.1.1

重大隱患。5.1.2

形為重大事故隱患：a)

違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；b)

涉及重大危險源的；c)

具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在

10

人以上的；DB51/T

2768—d)

危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；e)

因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；f)

設(shè)區(qū)的市級以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。g)

法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。5.2 分類5.2.1

事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。5.2.2

基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患排查主要為

13

個方面的內(nèi)容：a)

資質(zhì)證照；b)

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；c)

安全生產(chǎn)責(zé)任制；d)

安全生產(chǎn)管理制度；e)

安全操作規(guī)程；f)

教育培訓(xùn)；g)

安全生產(chǎn)管理檔案；h)

安全生產(chǎn)投入；i)

應(yīng)急管理；j)

特種設(shè)備基礎(chǔ)管理；k)

職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；l)

相關(guān)方基礎(chǔ)管理；m)其他基礎(chǔ)管理。5.2.3

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查主要為

11

個方面的內(nèi)容：a)

特種設(shè)備現(xiàn)場管理；b)

生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及工藝；c)

場所環(huán)境；d)

從業(yè)人員操作行為；e)

消防安全；f)

用電安全；g)

職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全；h)

有限空間現(xiàn)場安全；i)

輔助動力系統(tǒng)；j)

相關(guān)方現(xiàn)場管理；k)

其他現(xiàn)場管理。6 工作程序與內(nèi)容6.1 編制隱患排查清單6.1.1 基本要求DB51/T

2768—清單包括基礎(chǔ)管理類隱患排查清單和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。6.1.2 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項編制排查清單。至少應(yīng)包括：a)

基礎(chǔ)管理名稱；b)

排查內(nèi)容；c)

排查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)；d)

排查方法。6.1.3 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：a)

與風(fēng)險點對應(yīng)的作業(yè)、場所和設(shè)備設(shè)施名稱；b)

排查內(nèi)容；c)

排查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)；d)

排查方法。6.2 確定排查項目隱患排查，兩類隱患排查可同時進(jìn)行。6.3組織實施6.3.1 排查類型患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。6.3.2排查要求有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)開展專項排查：a)

與本單位安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止的；b)

設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；c)

停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的；d)

發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險情的；e)

縣級以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開展安全生產(chǎn)專項整治活動的；f)

氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害，對安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅的。6.3.3 組織級別部門級、車間級、班組級。6.3.4 治理建議DB51/T

2768—記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：a)

針對排查出的每項隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；b)

經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；c)

依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。6.4隱患治理6.4.1 隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。6.4.2 事故隱患治理流程驗證等環(huán)節(jié)。治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收。6.4.3一般隱患治理車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改、治理。6.4.4 重大隱患治理經(jīng)判定或評估屬于重大隱患的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)及時編制重大隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：a)

治理的目標(biāo)和任務(wù)；b)

采取的方法和措施；c）經(jīng)費(fèi)和物資的落實；d）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；e）治理的時限和要求；f）安全措施和應(yīng)急預(yù)案；g）復(fù)查或驗收工作要求和安排；h）其他需要明確的事項。具體負(fù)責(zé)整改人員進(jìn)行論證，必要時聘請專家參加。6.4.5 驗收與閉合管理DB51/T

2768—從排查發(fā)現(xiàn)隱患、定執(zhí)行。6.5 隱患排查周期各類隱患排查周期。7 文件管理的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：a)

隱患排查治理制度；b)

隱患排查治理臺賬；c)

隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。8信息化信息，全過程記錄報告隱患排查治理情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位可構(gòu)建本單位的隱患排查治理信息管理系統(tǒng)，排查治理全過程信息化管理。9隱患排查治理的效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：a)

b）風(fēng)險管控能力持續(xù)提升；c)

隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；d)

各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實；e)

員工隱患排查水平持續(xù)提高；f）隱患排查、登記、評估、治理、報告、銷賬等閉環(huán)管理工作持續(xù)改進(jìn)；g)

生產(chǎn)安全事故或涉險事故明顯減少；h)

職業(yè)健康安全管理水平進(jìn)一步提升。10 績效考核生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)績效評價和獎懲考核制度,

應(yīng)明確每一個崗位都有排查隱激勵機(jī)制或基于考核周期內(nèi)的扣分制約束機(jī)制。11 持續(xù)改進(jìn)DB51/T

2768—11.1 評估整時應(yīng)及時組織評估。應(yīng)保存評估記錄。11.2調(diào)整患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：a)

法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；b)

政府規(guī)范性文件提出新要求；c）生產(chǎn)經(jīng)營單位組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；d)

生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、原輔物料、產(chǎn)品變化等