不合格品控制程序

文件類別文件編號:版本:A二階文件不合格品控制程序修正次數(shù)：0生效日期：文件名稱：不合格品控制程序簽章：編寫部門:品質(zhì)部發(fā)放與簽收記錄會簽是否分發(fā)部門份數(shù)會簽分發(fā)部門份數(shù)□是□否總經(jīng)辦□是□否行政部□是□否市場部□是□否采購部SMT事業(yè)部組裝事業(yè)部會簽是否分發(fā)部門份數(shù)會簽分發(fā)部門份數(shù)□是□否PMC部□是□否PMC部□是□否NPI□是□否生產(chǎn)部□是□否生產(chǎn)部□是□否品質(zhì)部□是□否測試部□是□否工程部□是□否品質(zhì)部□是□否財務部□是□否財務部□是□否****修改記錄*****版本修改內(nèi)容備注A首次發(fā)行制定：楊天明審核：核準：文件類別文件編號:版本:A二階文件不合格品控制程序修正次數(shù)：0頁次：8/8生效日期：1.目的建立不合格品識別、評估、隔離、處置流程，防止被誤用而造成損失及客戶投訴。2.范圍SMT事業(yè)部和組裝事業(yè)部所用的生產(chǎn)原物料、半成品、成品、客退產(chǎn)品及可疑品皆屬之。3.定義3.1本文件中SMT事業(yè)部和組裝事業(yè)部都有的部門或小組，部門或小組名稱就直接默認為兩個事業(yè)部該部門或小組的合稱（如本文件中的PMC就是SMT事業(yè)處PMC部和組裝事業(yè)處PMC部的合稱，IQC就是SMT事業(yè)部IQC和組裝事業(yè)部IQC的合稱）3.2本文件中SMT事業(yè)處的SMT工程簡稱SMT工程；SMT事業(yè)處的維修/測試工程簡稱為測試工程；組裝事業(yè)處的工程部簡稱組裝工程；SMT工程、測試工程、組裝工程合稱為工程3.3本文件中SMT事業(yè)處的SMT生產(chǎn)簡稱SMT生產(chǎn)；組裝事業(yè)處的生產(chǎn)部簡稱組裝生產(chǎn)；SMT生產(chǎn)、組裝生產(chǎn)合稱為生產(chǎn)3.4返修品：已出貨到客戶端的成品，在客戶端有發(fā)現(xiàn)不符合客戶要求，需退還公司維修的產(chǎn)品。4.組織與權責4.1PMC部門:負責通知供貨商原物料退/換貨料帳之處理窗口/負責原物料不合格影響的調(diào)配4.2倉庫:負責不合格品的庫存管理4.3品質(zhì)部門:負責不合格品之判定、標示、督導并需與客戶確認不合格品之處理方式4.4工程部門:負責進行不合格品的維修分析并協(xié)助進行品質(zhì)風險以及生產(chǎn)制程影響程度的評估4.5生產(chǎn)部門/測試:負責不合格品之標示、隔離。5.作業(yè)內(nèi)容、規(guī)定、注意事項5.1鑒別與不合格品之確認5.1.1原物料：5.1.1.1物料進料時應依其包裝標示鑒別其料號與供貨商及進料批號，IQC確認供貨商所提供之物料特性及規(guī)格是否符合檢驗要求。5.1.1.2物料進料檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品由品質(zhì)單位作判定并貼不良標簽，由保管單位隔離。5.1.1.3IQC判定的不良品如特殊情況還是需要生產(chǎn)時，應由需求單位開出《特采單》特采上線使用，具體請參照《特采作業(yè)管理規(guī)范》5.1.2不合格之半成品及成品5.1.2.1不合格品須經(jīng)維修工程分析并進行相關驗證以確認是否為不合格品，若無法確定時需由品質(zhì)部聯(lián)絡客戶或供應商協(xié)助分析、處理。5.1.2.2若已生產(chǎn)的成品因物料及工藝等問題有潛在性的品質(zhì)隱患時，品質(zhì)部應聯(lián)絡相關單位甚至客戶做相應的風險評估和處理對策。5.2不合格品處理:5.2.1原物料依不合格品原物料處理流程處理5.2.2半成品及成品5.2.2.1依不合格品半成品及成品處理流程處理5.2.2.2對檢驗不良風險評估系數(shù)較高的風險成品出貨依成品異常特采流程處理5.2.3返修品依不合格返修品處理流程處理，此流程只適應于SMT事業(yè)部，組裝事業(yè)部無返修品。5.2.4客戶端不良品5.2.4.1如發(fā)現(xiàn)已出給客戶的產(chǎn)品有存在很大品質(zhì)隱患，品質(zhì)部門需立即通知客戶做好相關隔離、區(qū)分，然后召集相關部門以及客戶一起商討處理方式。5.2.4.2報廢板出廠必須貼上報廢標簽并附《報廢申請單》經(jīng)品質(zhì)部門確認后方可出廠（客戶有特殊要求時需會簽至客戶處）。6.參考文件6.1糾正和預防措施管理程序6.2特采作業(yè)管理規(guī)范6.3倉庫管理作業(yè)程序6.4來料檢驗程序6.5檢驗與測試管理程序6.6重工管理規(guī)范6.7維修作業(yè)管理規(guī)范6.8測試生產(chǎn)線作業(yè)指導書7.記錄7.1成品特別放行通知單7.2特采通知單7.3IQC來料檢驗報告7.4IQC來料異常判退單7.5維修日報表7.6測試報表7.7品質(zhì)日報表輸入流程相關單位說明輸出不合格品IQC/輸入流程相關單位說明輸出不合格品IQC/倉庫不合格識別標簽不合格品倉庫1.不合格品必須倉庫需隔離在紅色的退貨區(qū)域并需標示并注明不良原因2.由倉庫單位清點并記錄不合格品數(shù)量，送貨單及IQC判定結(jié)果由收料人員通知采購單位/PMC處理IQC開特采單貼特采標簽并蓋特采章采購、品質(zhì)、工程、PMC若因特殊原因不合格物料需上線生產(chǎn)，并經(jīng)相關部門評估制程可以克服生產(chǎn)，將由需求部門開出《特采單》特采通知單PMC，廠商由PMC通知廠商/客戶退貨按《倉庫管理程序》處理，退貨單交由廠商、客戶并將不合格品拉回。IQC來料異常判退單IQC/倉庫依《特采作業(yè)管理規(guī)范》標示。特采通知單不合格品隔離入庫拉回處理拒收允收特采需求標示不需特采有特采需求結(jié)束判退IQCIQC在檢料時發(fā)現(xiàn)不良品并標識，把檢驗結(jié)果通知計劃/倉庫IQC來料檢驗報告告PMC跟據(jù)生產(chǎn)需要，向品質(zhì)部提出特采需求，不需特采時就按照《來料檢驗程序》處理。計劃/生產(chǎn)部檢驗不良物料按判退處理。IQC來料異常判退單特采特采不合格品附件二不合格品處理流程圖(半成品及成品)說明說明輸出不合格品責任單位不合格識別標簽不合格品必須隔離在紅色“不合格品區(qū)域”，需有標示并注明“原因”重工通知單維修報表不合格品重工通知單生產(chǎn)部工程部品質(zhì)部測試部生產(chǎn)部品質(zhì)部測試工程工程維修報表NG依照《維修作業(yè)管理規(guī)范》處理待測品報廢申請單測試OK品倉庫測試報表不合格品隔離入庫報廢維修測試判定標示無法維修結(jié)束可維修OKNG不合格品重工通知單不合格品報廢申請單依《倉庫管理程序》處理依《維修作業(yè)管理規(guī)范》處理判定該批產(chǎn)品是否能維修，可維修就按照《重工管理規(guī)范》由生產(chǎn)及維修人清點維修并做好相應記錄品數(shù)量進行維修。輸入相關單位生產(chǎn)部/測試部相關部門在制程中發(fā)現(xiàn)不合格品,通知責任單位不合格品責任單位we經(jīng)過目檢、測試、OQA檢驗OK以后轉(zhuǎn)入倉庫，NG者轉(zhuǎn)到維修目檢、測試、OQA附件三不合格品處理流程圖（返修品）輸入輸入流程相關單位說明輸出PMC/品質(zhì)部PMC/品質(zhì)部接到客戶不合格品退貨通知，然后通知相關部門。不合格品倉庫不合格識別標簽不合格品倉庫1.由倉庫人員清點并記錄不合格品數(shù)量2.需有標示并注明“原因”不合格品維修品質(zhì)部判定不合格狀況可否維修修不合格品重工通知單維修報表不合格品，報廢申請單維修品質(zhì)部報廢申請單待測品生產(chǎn)/測試測試報表測試OK品倉庫客退品入庫不合格品隔離報廢入庫無法維修判定OK測試OKNG標示結(jié)束維修NG可維修重工通知單維修依《維修作業(yè)管理規(guī)范》處理附件四:成品異常特別放行處理流程輸入流程相關單位說明輸出抽檢品質(zhì)異常抽檢品質(zhì)異常品質(zhì)部/PMC依據(jù)OQA作業(yè)規(guī)范發(fā)現(xiàn)異常，但是計劃OQA有出貨需求時。出貨需求出貨需求PMC提出出貨之需求，以郵件的形式通知品質(zhì)、工程、測試、倉庫召開會議 PMC召集特別放行會議 PMC召集特別放行會議風險成品PMC召集品質(zhì)、工程、測試、倉庫 品質(zhì)部主導風險品質(zhì)部主導風險評估在會議上由品質(zhì)部主導風險評估，確定評估結(jié)果在會議上由品質(zhì)部主導風險評估，確定評估結(jié)果，填寫評估報告，由業(yè)務聯(lián)絡客戶做最終的判定，OK品出貨，NG品禁止出貨。PMC/品質(zhì)部/工程/PMC/品質(zhì)部/工程/測試成品特別放行通知單OKNG OKNG評估結(jié)果 品質(zhì)部最高主管簽核品質(zhì)部最高主管簽核品質(zhì)主管在風險評估RPN小于30的時候由品質(zhì)部最高主管簽核《成品特別放行通知單》 品質(zhì)禁止出貨 品質(zhì)禁止出貨