QDHJM-025內(nèi)部審核報(bào)告

內(nèi)部質(zhì)量管理審核報(bào)告文件編號：QD/HJM-025版本:AQC

SHAPEPAGE日期：制作：核準(zhǔn)：頒布版次修改原因2010-03-01LIUMRGM1QC內(nèi)部質(zhì)量管理審核報(bào)告表格代號： 表格編號：2012.11.10審核日期2012年11月1日審核的部門范圍本公司內(nèi)部與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有部門審核組組長：王海華、閔俊、鄭亞紅、閆安慶成員：李曉玲、段麗、慧娟、楊運(yùn)麗、劉斌、溫榮群、劉洪利、周安被審核部門技術(shù)部商務(wù)部銷售部生產(chǎn)部（生產(chǎn)計(jì)劃采購售后服務(wù)）品質(zhì)部該部門代表閔俊慧娟鄭亞紅閆安慶楊運(yùn)麗審核目的：通過公司各部門實(shí)施內(nèi)部內(nèi)部質(zhì)量體系日常工作審核，檢驗(yàn)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況以及公司確定的質(zhì)量管理體系要求是否符合體系標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持，發(fā)現(xiàn)問題，采取措施持續(xù)改進(jìn)。依據(jù):1.GB/T19001-2008質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)；2.公司質(zhì)量管理體系有效文件《質(zhì)量管理手冊》、程序控制文件；3.適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司規(guī)章制度。實(shí)施審核的概述：根據(jù)《年度內(nèi)審方案》安排，本次內(nèi)審計(jì)劃表（通知）于2012.9.20經(jīng)管理者代表編制審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，10月11日通知召開公司各受審核部門關(guān)于內(nèi)部審核及外部監(jiān)督審核工作會議，回收舊版《質(zhì)量手冊》、《程序控制文件》，更換新版《質(zhì)量手冊》、《程序控制文件》及有關(guān)年審、監(jiān)督審核相關(guān)資料、表格進(jìn)行內(nèi)部溝通。2012.11.01上午召開首次會議后，按計(jì)劃日程安排對各部門進(jìn)行了檢查。年審過程中，審核組按計(jì)劃對各部門質(zhì)量工作及涉及的過程進(jìn)行了較全面的、系統(tǒng)的審核；通過與部門負(fù)責(zé)人交談、審閱文件和記錄、現(xiàn)場檢查等方法收集客觀證據(jù)與受審核部門一起確認(rèn)了不符合項(xiàng)事實(shí)并予以記錄，與次日召開末次會議，審核組長介紹了審核檢查情況及審核過程中發(fā)現(xiàn)的不足，討論確定了不符合項(xiàng)報(bào)告，并得到責(zé)任部門的確認(rèn)。本次審核計(jì)劃、安排周到細(xì)致，內(nèi)審員負(fù)責(zé)、認(rèn)真、與受審部門密切配合，按計(jì)劃順利完成了全部審核任務(wù)。審核組認(rèn)為公司按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)和我公司質(zhì)量管理體系文件的要求，再次確認(rèn)了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系過程、順序及其作用，是持續(xù)有效的，從而體現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的可控性；程序控制文件和管理文件及作業(yè)指導(dǎo)書在質(zhì)量管理過程中是適宜的。具體分析如下：審核組長王海華、閔俊、鄭亞紅、閆安慶審核員李曉玲、段麗、慧娟、楊運(yùn)麗、劉斌、溫榮群、劉洪利、周安審批管理者代表（簽字）劉洪利2012年11月10日流動路線：審核組管理者代表保存期限：3年保存單位：管代質(zhì)量管理體系文件符合標(biāo)準(zhǔn)4.1、4.2條要求，經(jīng)過3年的實(shí)際應(yīng)用和運(yùn)行，表現(xiàn)出較強(qiáng)的操作性；企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與企業(yè)的經(jīng)營宗旨是相適宜的。領(lǐng)導(dǎo)和員工重視質(zhì)量管理體系建設(shè)，重視產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的需求，質(zhì)量意識較強(qiáng)；公司領(lǐng)導(dǎo)重視資源投入，公司設(shè)備方面除本身具備的生產(chǎn)、檢測設(shè)備外，還使用了社會資源，充分保證了產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求；人力資源方面注重人才的培養(yǎng)和人員素質(zhì)的提高；投入大量的人力物力進(jìn)行方方面面的培訓(xùn)和考核；人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境能夠滿足QMS有效運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需求；產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，品質(zhì)優(yōu)良，能按顧客要求按時(shí)提供所需產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量符合法律法規(guī)的要求，顧客評價(jià)良好，售后服務(wù)及時(shí)完善。產(chǎn)品配送嚴(yán)格按顧客計(jì)劃要求發(fā)運(yùn)。設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過程受控，QMS運(yùn)行正常有效。審核結(jié)論：本公司的質(zhì)量管理體系文件符合標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量管理體系及其過程活動和有關(guān)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的要求，公司的QMS運(yùn)行正常有效。在對內(nèi)審不符合項(xiàng)完成整改后，我公司質(zhì)量管理體系具備了可持續(xù)性。發(fā)出糾正措施通知的情況：本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)6個(gè)不符合項(xiàng)，且6項(xiàng)均已開出不符合項(xiàng)報(bào)告，均屬一般不符合項(xiàng)；其中分布的不符合項(xiàng)詳見分布表，審核組要求各責(zé)任部門制訂糾正措施，2012年11月13日前完成整改，并向?qū)徍私M報(bào)告整改完成情況；內(nèi)審員2012年11月14日前完成糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證，有關(guān)信息提交管理評審。附件：1、年度內(nèi)審方案2、內(nèi)部審核計(jì)劃表3、審核通知單4、簽到表（首次會議，末次會議）5、不合格項(xiàng)報(bào)告（6份）及不符合糾正措施表（6份）6、不合格項(xiàng)分布表審核報(bào)告分發(fā)范圍：本公司領(lǐng)導(dǎo)，管理者代表接受審核的各部門577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561101011522072160149161708