供應(yīng)商拜訪記錄

鄭州凱雪冷鏈股份有限公司供應(yīng)商拜訪記錄供方單位：地址：郵編：聯(lián)系電話：拜訪時(shí)間：

供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢查表檢查項(xiàng)目序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查記錄標(biāo)準(zhǔn)分檢查得分檢杳說(shuō)明質(zhì)量管理體系16分1單位是否建立質(zhì)量管理體系42單位是否制定質(zhì)量方針、目標(biāo)43質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行44計(jì)量器具是否定期送檢45糾正預(yù)防措施是否得到驗(yàn)證4員工L-U岡位培訓(xùn)12分1是否制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃22是否建立員工培訓(xùn)檔案23從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員是否具備所必須的能力34負(fù)有設(shè)計(jì)開發(fā)的技術(shù)人員能否掌握五大工具和技術(shù)35培訓(xùn)效果是否得到驗(yàn)證或考試2技術(shù)開1現(xiàn)有技術(shù)人員人數(shù)、能力能否滿足產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量保證、進(jìn)度的要求22是否建立軟件設(shè)計(jì)系統(tǒng)3

發(fā)能力14分3是否熟悉客戶的特殊特性要求34查已開發(fā)項(xiàng)目的PPAP文件是否符合客戶要求45查已開發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及試生產(chǎn)記錄2采購(gòu)10分1采購(gòu)過(guò)程是否得到控制32進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量控制是否有效33供方質(zhì)量體系的開發(fā)24供方績(jī)效的監(jiān)視2生產(chǎn)過(guò)程控制26分1供貨合同、訂單是否進(jìn)行評(píng)審22作業(yè)指導(dǎo)書是否得到實(shí)施43是否編制應(yīng)急計(jì)劃并得到實(shí)施24設(shè)備、設(shè)施、工裝是否編制預(yù)防性、預(yù)見性維護(hù)計(jì)劃35工裝管理36查3個(gè)月生產(chǎn)計(jì)劃完成情況27從事關(guān)重崗位人員、檢驗(yàn)人員是否具備與岡位要求相應(yīng)的能力28產(chǎn)品防護(hù)39產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝310貯存和庫(kù)存管理2監(jiān)視和測(cè)1進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)范22檢測(cè)設(shè)備、器具是否在檢驗(yàn)有效期使用2

量裝置14分3是否建立檢測(cè)設(shè)備、器具檢測(cè)臺(tái)帳和記錄24是否記錄數(shù)據(jù)分析和使用系統(tǒng)35顧客滿意調(diào)查、分析和改進(jìn)36是否定期送專業(yè)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)2不合格品控制8分1不合格品是否隔離、標(biāo)識(shí)32不合格品控制措施是否有效33返工/返修品是否有返工指導(dǎo)書是否驗(yàn)證合格后入庫(kù)34是否編制有不合格品的控制計(jì)劃2持續(xù)改進(jìn)7分1持續(xù)改進(jìn)是否有效實(shí)施22發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否制定有整改計(jì)劃，并得到實(shí)施33對(duì)客戶拒收產(chǎn)品是否采取了改進(jìn)措施，并得到客戶批準(zhǔn)2評(píng)審實(shí)際得分檢查綜合評(píng)價(jià)：拜訪記錄供方管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）凱雪公司檢查人員：鄭州凱雪冷鏈股份有限公司供應(yīng)商不符合項(xiàng)報(bào)告拜訪單位拜訪單位負(fù)責(zé)人拜訪時(shí)間檢查依據(jù)拜訪結(jié)論：嚴(yán)重不符合口輕微不符合口不符合事實(shí)描述：限期整改時(shí)間：拜訪人員：時(shí)間：拜訪單位代表：時(shí)間：原因分析：分析人：時(shí)間：糾正預(yù)防措施：制定人：時(shí)間：糾正預(yù)防措施驗(yàn)證及證據(jù)：證據(jù)明細(xì)：驗(yàn)證人：時(shí)間：拜訪小組跟蹤驗(yàn)證：□糾正措施有效；□整改證據(jù)；□糾正措施可以