職能戰(zhàn)略規(guī)劃(模板-舉例)

11）（XXXXXXXXXX）職能戰(zhàn)略規(guī)劃——舉例標(biāo)注紅色1、前言（明確制定和實(shí)施本規(guī)劃的目的、范圍和職責(zé)等。）1.1目的1.2范圍1.3職責(zé)2、總體要求公司的使命、愿景和價(jià)值觀使命：持續(xù)打造精品廚衛(wèi)及整體家居空間，為人類創(chuàng)造幸福生活；?愿景：致力于成為國內(nèi)乃至世界一流的廚衛(wèi)一體化方案解決商；?核心價(jià)值觀：誠信、責(zé)任、創(chuàng)新、共贏2?2本職能部門使命、愿景和管理理念使命：以人才成就事業(yè)，以事業(yè)成就人才（人力資源）?愿景：致力于成為最佳雇主（人力資源）詮釋（包括從那幾個(gè)方面、用什么指標(biāo)去定位）管理理念：用人之長(zhǎng)，不苛全責(zé)備，容忍因創(chuàng)新而產(chǎn)生的失誤（人力資源）（管理理念展開，如人才理念等）2.32012年一2016年華帝燃具股份有限公司總體戰(zhàn)略：?總體戰(zhàn)略：以用戶價(jià)值為核心，國內(nèi)與國際市場(chǎng)并重；堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向、產(chǎn)品創(chuàng)新和精益制造；以煙灶具為核心，不斷孵化培育熱水器、衛(wèi)浴潔具等新的業(yè)務(wù)發(fā)展平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)煙灶全球第一，構(gòu)筑整體廚房、整體衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)旗艦。?總體戰(zhàn)略目標(biāo)：2016年實(shí)現(xiàn)稅前銷售收入100億元，利潤(rùn)10億元，年平均規(guī)模增長(zhǎng)率25%以上，年平均利潤(rùn)

（2）本職能部門的主要職責(zé)（3）本系統(tǒng)的人員結(jié)構(gòu)（人力資源職能還要說明整個(gè)公司的人員結(jié)構(gòu)，用圖表形式加簡(jiǎn)單文字描述）：（4）其他方面現(xiàn)狀描述（包括所用信息系統(tǒng)、技術(shù)、流程等其他方面進(jìn)行描述）。關(guān)鍵成功因素分析關(guān)鍵成功因素分析矩陣因素ABC合計(jì)A102B212C001分析步驟與評(píng)價(jià)方法a）識(shí)別所有的成功因素：公司相關(guān)職能部門分別列出本部門中影響戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)工作的各種因素b）評(píng)價(jià)方法采取集中討論的形式對(duì)矩陣中每一個(gè)因素打分，采用兩兩因素比較的方法，如果A因素比B因素重要就打2分，同樣重要就打1分，不重要就打0分。在對(duì)矩陣所有格子打分后，橫向加總，以此進(jìn)行科學(xué)的權(quán)重分配.結(jié)論：3?3企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析（針對(duì)上述關(guān)鍵成功因素，公司分別有那些優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，除了提煉出優(yōu)劣勢(shì)外，還要作一些必要的說明。）3.3.1優(yōu)勢(shì)：(2)3.4.2威脅(1)2)3.5SWOT分析(找出可以選擇的戰(zhàn)略舉措和行動(dòng)選擇)內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)(Strengths)SI：S2：S3：內(nèi)部劣勢(shì)(Weaknesses)W1:W2:W3:外部機(jī)會(huì)(Opportunities)O1:O2:O3:依靠?jī)?nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)、利用外部機(jī)會(huì)的舉措：P1：(S1O1O2)P2：(S2S3O2)利用外部機(jī)會(huì)、克服內(nèi)部劣勢(shì)舉措：P3：(W2O1O2)P4：P5：外部威脅(Threats)依靠?jī)?nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)、回避外部威減少內(nèi)部劣勢(shì)、回避外部威T1:脅的舉措：脅的舉措：T2:P6：P8：T3:P7：OOOOOO結(jié)論：可選擇的行業(yè)舉措或行動(dòng)計(jì)劃P1：P2：P3：

4、職能戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)4.1公司戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)層面戰(zhàn)略目標(biāo)序號(hào)戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)/單位2012年目標(biāo)值2013年目標(biāo)值2014年目標(biāo)值2015年目標(biāo)值2016年目標(biāo)值財(cái)務(wù)層面提高股東長(zhǎng)期價(jià)值1經(jīng)營利潤(rùn)（億元）提高生產(chǎn)率2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（%）增加新業(yè)務(wù)收入3煙機(jī)、灶具銷售量（萬臺(tái)）4銷售收入（億元）56其中：熱水器收入（億元）衛(wèi)浴收入（億元）強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理7資產(chǎn)負(fù)債率（％）顧客提高顧客滿意水平8顧客滿意度國外（分）國內(nèi)（分）穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品質(zhì)量9國外退賠率（％）10國內(nèi)維修率（％）冋效快速交貝11國內(nèi)訂單準(zhǔn)時(shí)入庫率（%）12海外訂單準(zhǔn)時(shí)入庫率（%）內(nèi)部運(yùn)營加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)13新產(chǎn)品產(chǎn)值率（%）14開發(fā)周期（天）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)15標(biāo)準(zhǔn)化率（%）可靠的伙伴關(guān)系16戰(zhàn)略采購比例（%）提升供應(yīng)鏈效率17材料存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）18成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）

職能戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃及關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃層面戰(zhàn)略目標(biāo)公司級(jí)KPI部門級(jí)KPI關(guān)鍵行動(dòng)舉措關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃負(fù)責(zé)部門/人計(jì)劃完成時(shí)間序號(hào)戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)/單位序號(hào)部門績(jī)效指標(biāo)/單位財(cái)務(wù)層面F1提高股東長(zhǎng)期價(jià)值1經(jīng)營利潤(rùn)（億元）1經(jīng)營利潤(rùn)（億元）1、砍掉浪費(fèi)1、制定砍掉浪費(fèi)方案；行政/?222、節(jié)約文化宣傳人力資源/?33、建立預(yù)算考核體系財(cái)務(wù)預(yù)算/?客戶層面C2提高顧客滿意水平1顧客滿意度（內(nèi)銷）4經(jīng)銷商培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率256內(nèi)部運(yùn)營178921011學(xué)習(xí)成長(zhǎng)L2提高員工滿意水平1員工滿意度（李克?分）12培訓(xùn)滿意度13后勤服務(wù)滿意度21415社會(huì)116

5、績(jī)效預(yù)測(cè)部門績(jī)效指標(biāo)華帝對(duì)手1(XXX)對(duì)手2（XXX）標(biāo)桿（XXX）201120122013201420152016201220132014201220132014201220132014獲取數(shù)據(jù)的渠道或方法1、對(duì)手：2、標(biāo)桿:3、數(shù)據(jù)獲取的渠道或方法：

6、資源的配置（包括人、財(cái)、物、信息系統(tǒng)、組織機(jī)制變革等方面）2009-2011年各種資源需求計(jì)劃表需求的資源2012年2013年2014年2015年注：資源的需求要結(jié)合關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃來講，即實(shí)施這些關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃在人財(cái)物等方面需要有哪些資源。7、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，系統(tǒng)識(shí)別的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要有哪些？如