質(zhì)量改進(jìn)管理制度（四篇）

第11頁(yè)共11頁(yè)質(zhì)量改進(jìn)?管理制度?質(zhì)量信?息管理和?質(zhì)量管理?改進(jìn)制度?w33?一、適用?范圍適?用于公司?質(zhì)量信息?管理、傳?遞和溝通?及質(zhì)量管?理工作的?改進(jìn)。?二、相關(guān)?文件《管?理手冊(cè)》?《事故?、事件、?不符合糾?正預(yù)防措?施管理程?序》《內(nèi)?審管理控?制程序》?《管理評(píng)?審控制程?序》三?、實(shí)施職?責(zé)本程?序由綜合?部負(fù)責(zé)管?理；外?部信息收?集、內(nèi)部?信息發(fā)布?由工程部?部負(fù)責(zé)；?項(xiàng)目部按?規(guī)定內(nèi)容?負(fù)責(zé)信息?的上報(bào)。?四、工?作流程4?.1信息?分類4.?1.1外?部質(zhì)量信?息國(guó)家?、地方有?關(guān)質(zhì)量方?面的法律?法規(guī)；?國(guó)家、行?業(yè)、地方?施工驗(yàn)收?規(guī)范、標(biāo)?準(zhǔn)、管理?制度；上?級(jí)主管部?門有關(guān)質(zhì)?量方面的?規(guī)定；顧?客投訴、?顧客滿意?度信息。?4.1?.2內(nèi)部?質(zhì)量信息?項(xiàng)目質(zhì)量?施工組織?設(shè)計(jì)年度?工程質(zhì)量?總結(jié)考核?實(shí)施情況?不合格品?匯總工程?質(zhì)量信息?4.2信?息的收集?和傳遞4?.2.1?外部信息?的收集和?傳遞4?.2.1?.1外部?信息的收?集通過(guò)各?級(jí)政府網(wǎng)?站、上級(jí)?主管部門?來(lái)文、協(xié)?作單位來(lái)?文等渠道?獲取。?4.2.?1.2對(duì)?收集到的?外部信息?由本部門?負(fù)責(zé)人確?認(rèn)后，視?信息內(nèi)容?按文件資?料控制要?求及時(shí)傳?達(dá)到相關(guān)?單位。?4.2.?2內(nèi)部信?息的傳遞?4.2?.2.1?工程部對(duì)?外報(bào)送的?報(bào)表需經(jīng)?公司主管?經(jīng)理審批?后進(jìn)行報(bào)?送；1?質(zhì)量信息?管理和質(zhì)?量管理改?進(jìn)制度w?334.?____?項(xiàng)目部上?報(bào)的質(zhì)量?信息要及?時(shí)傳遞給?公司主管?經(jīng)理；?4.2.?2.3工?程部需發(fā)?布的質(zhì)量?信息以文?件、通知?及視頻會(huì)?議的形式?及時(shí)傳達(dá)?到各項(xiàng)目?部。4?.3內(nèi)部?各項(xiàng)信息?報(bào)送要求?：__?__項(xiàng)目?質(zhì)量施工?組織設(shè)計(jì)?報(bào)送時(shí)間?：在工程?開(kāi)工半個(gè)?月內(nèi)。編?審要求：?按要求進(jìn)?行編審。?4.3?.2質(zhì)量?檢驗(yàn)計(jì)劃?報(bào)送時(shí)?間：在各?專業(yè)（單?項(xiàng)）開(kāi)工?半個(gè)月內(nèi)?。編審要?求：按要?求進(jìn)行編?審。如?果在施工?過(guò)程中，?因圖紙晚?到或其它?原因需補(bǔ)?充或變更?的，經(jīng)監(jiān)?理審批后?，及時(shí)報(bào)?送。_?___年?度工程質(zhì)?量總結(jié)?報(bào)送時(shí)間?：在本年?度___?_月__?__日前?報(bào)送編?制要求。?圍繞本工?程施工進(jìn)?度、工程?質(zhì)量驗(yàn)收?、監(jiān)督檢?查情況、?質(zhì)量管理?工作的創(chuàng)?新以及對(duì)?公司質(zhì)量?管理有何?意見(jiàn)和建?議等各方?面進(jìn)行總?結(jié)。_?___項(xiàng)?目考核實(shí)?施情況報(bào)?送時(shí)間：?每月末?報(bào)送內(nèi)容?及報(bào)送方?式。依據(jù)?項(xiàng)目部制?訂的考核?辦法，實(shí)?施考核，?并留有考?核記錄。?報(bào)送可在?工程質(zhì)量?信息中體?現(xiàn)。4?.3.5?不合格品?報(bào)表報(bào)?送時(shí)間：?輕微不合?格、一般?不合格、?監(jiān)理下發(fā)?的整改通?知單和反?饋單每月?____?日前報(bào)；?發(fā)生質(zhì)量?事故后_?___小?時(shí)內(nèi)報(bào)出?。報(bào)送格?式要求：?輕微不?合格、一?般不合格?品。執(zhí)行?《不合格?品控制程?序的有關(guān)?要求》。?監(jiān)理下?發(fā)的整改?通知單和?其反饋單?。按其整?改通知單?和反饋單?的記錄格?式，以電?子郵件、?復(fù)印件或?傳真件報(bào)?送。4?.3.6?工程質(zhì)量?信息（年?報(bào)）報(bào)送?時(shí)間：管?理評(píng)審前?一周編?制要求：?主要編制?內(nèi)容有：?重大工序?質(zhì)量檢查?驗(yàn)收情況?、工程質(zhì)?量的閃光?點(diǎn)、質(zhì)量?驗(yàn)收情況?、監(jiān)督（?質(zhì)檢）檢?查情況、?存在問(wèn)題?及整改情?況、下一?步工作計(jì)?劃、需公?司協(xié)調(diào)的?問(wèn)題等。?4.4?工程質(zhì)量?信息的處?置及改進(jìn)?。對(duì)于信?息反應(yīng)的?問(wèn)題及處?置及改進(jìn)?措施，執(zhí)?行《事故?、事件、?不符合糾?正預(yù)防措?施管理控?制程序》?及《不合?格品控制?程序》的?有關(guān)要求?。質(zhì)量?改進(jìn)管理?制度（二?）es?____?y-zd?21-_?___質(zhì)?量信息管?理和質(zhì)量?管理改進(jìn)?制度1?目的通?過(guò)對(duì)質(zhì)量?信息的收?集和分析?，確定改?進(jìn)的目標(biāo)?，制定并?實(shí)施質(zhì)量?改進(jìn)措施?，提高質(zhì)?量管理水?平。2適?用范圍?施工企業(yè)?的質(zhì)量管?理改進(jìn)活?動(dòng)應(yīng)包括?。質(zhì)量方?針和目標(biāo)?的管理、?信息分析?、監(jiān)督檢?查、質(zhì)量?管理體系?評(píng)價(jià)、糾?正與預(yù)防?措施等。?3引用標(biāo)?準(zhǔn)3.?1gb/?t190?01-_?___/?iso9?001：?____?《質(zhì)量管?理體系要?求》3.?2gb/?t504?30-_?___《?質(zhì)量工程?建設(shè)施工?企業(yè)質(zhì)量?管理規(guī)范?》4職責(zé)?4.1?工程管理?部門是質(zhì)?量信息的?主管部門?，負(fù)責(zé)指?導(dǎo)、檢查?、監(jiān)督質(zhì)?量信息的?數(shù)據(jù)分析?技術(shù)的應(yīng)?用。4?.2其它?各部門、?項(xiàng)目部負(fù)?責(zé)收集各?自信息和?數(shù)據(jù)，并?選用合適?的數(shù)據(jù)分?析方法進(jìn)?行分析控?制和實(shí)施?改進(jìn)。?4.3施?工方負(fù)責(zé)?在施工現(xiàn)?場(chǎng)實(shí)施制?定的質(zhì)量?改進(jìn)措施?，并配合?相關(guān)部門?進(jìn)行質(zhì)量?記錄、分?析控制和?實(shí)施改進(jìn)?。5質(zhì)?量信息的?收集、傳?遞、分析?與利用5?.1收集?的信息應(yīng)?包括：?1）法律?、法規(guī)、?標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范?和規(guī)章制?度等；?2）工程?建設(shè)有關(guān)?方對(duì)施工?企業(yè)的工?程質(zhì)量和?質(zhì)量管理?水平的評(píng)?價(jià)；3）?各管理層?次工程質(zhì)?量管理情?況及工程?質(zhì)量的檢?查結(jié)果；?4）施工?企業(yè)質(zhì)量?管理監(jiān)督?檢查結(jié)果?；5）同?行業(yè)其他?施工企業(yè)?的經(jīng)驗(yàn)教?訓(xùn)；6）?市場(chǎng)需求?；7）?質(zhì)量回訪?和服務(wù)信?息。_?___項(xiàng)?目管理部?門對(duì)項(xiàng)目?質(zhì)量管理?策劃結(jié)果?的實(shí)施情?況進(jìn)行總?結(jié)，并將?其作為質(zhì)?量分析和?改進(jìn)的信?息予以保?存和利用?。5.?3各管理?層次應(yīng)按?規(guī)定對(duì)質(zhì)?量信息進(jìn)?行分析，?判斷質(zhì)量?管理狀況?和質(zhì)量目?標(biāo)實(shí)現(xiàn)的?程度，識(shí)?es_?___y?-zd2?1-__?__別需?要改進(jìn)的?領(lǐng)域和機(jī)?會(huì)，并采?取改進(jìn)措?施。分析?結(jié)果包括?：1）?工程建設(shè)?有關(guān)方對(duì)?施工企業(yè)?的工程質(zhì)?量、質(zhì)量?管理水平?的滿意程?度；2）?施工和服?務(wù)質(zhì)量達(dá)?到要求的?程度；?3）工程?質(zhì)量水平?、質(zhì)量管?理水平、?發(fā)展趨勢(shì)?以及改進(jìn)?的機(jī)會(huì)；?4）與供?應(yīng)方、分?包方合作?的評(píng)價(jià)。?5.4?施工企業(yè)?在分析過(guò)?程中，應(yīng)?使用有效?的分析方?法。1）?數(shù)理統(tǒng)計(jì)?；2）抽?樣檢驗(yàn)；?3）因果?圖；4）?排列圖等?。5.?5企業(yè)高?層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)?按照規(guī)定?的周期、?分析評(píng)價(jià)?質(zhì)量管理?體系運(yùn)行?的狀況，?提出改進(jìn)?目標(biāo)和要?求。質(zhì)量?管理體系?的評(píng)價(jià)包?括：1?）質(zhì)量管?理體系的?適宜性、?充分性、?有效性；?2）施工?和服務(wù)質(zhì)?量滿足要?求的程度?；3）?工程質(zhì)量?、質(zhì)量管?理活動(dòng)狀?況及發(fā)展?趨勢(shì)；4?）潛在問(wèn)?題的預(yù)測(cè)?；5）?工程質(zhì)量?、質(zhì)量管?理水平改?進(jìn)的提高?的機(jī)會(huì)；?6）資源?需求及滿?足要求的?程度。6?質(zhì)量管理?改進(jìn)與創(chuàng)?新6.?1企業(yè)高?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層?根據(jù)對(duì)質(zhì)?量管理體?系的分析?和評(píng)價(jià)，?提出改進(jìn)?目標(biāo)，制?定和實(shí)施?改進(jìn)措施?，跟蹤改?進(jìn)的效果?；6.?2工程質(zhì)?量管理部?門分析工?程質(zhì)量、?質(zhì)量管理?活動(dòng)中存?在或潛在?問(wèn)題的原?因，采取?適當(dāng)?shù)拇?施，并驗(yàn)?證措施的?有效性；?6.3?企業(yè)高級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)層根?據(jù)質(zhì)量管?理分析、?評(píng)價(jià)的結(jié)?果，確定?質(zhì)量管理?創(chuàng)新的目?標(biāo)及措施?，并跟蹤?、反饋實(shí)?施結(jié)果。?6.4?各級(jí)部門?按規(guī)定保?存質(zhì)量管?理改進(jìn)與?創(chuàng)新的記?錄。質(zhì)?量改進(jìn)管?理制度（?三）1?總則調(diào)?查分析產(chǎn)?生不合格?（不符合?）的原因?，根據(jù)有?關(guān)信息來(lái)?源，消除?不合格因?素，并制?定有效措?施，防止?問(wèn)題再次?發(fā)生。2?適用范圍?使用于?為消除質(zhì)?量、職業(yè)?健康安全?和環(huán)境管?理體系運(yùn)?行，工程?項(xiàng)目實(shí)際?發(fā)生或未?發(fā)生的不?合格而采?取的改進(jìn)?措施。3?工作職責(zé)?3.1?主控部門?項(xiàng)目部?為主管部?門，負(fù)責(zé)?各科室的?改進(jìn)工作?。3.?2質(zhì)檢科?組織收集?質(zhì)量信息?并加以利?用；組織?制定質(zhì)量?、職業(yè)健?康安全、?環(huán)境改進(jìn)?所采取的?糾正或預(yù)?防措施，?并評(píng)價(jià)措?施的適用?性，同時(shí)?監(jiān)督檢查?各項(xiàng)糾正?和預(yù)防措?施執(zhí)行情?況。3?.3其他?科室根據(jù)?目標(biāo)考核?、內(nèi)部自?查與評(píng)價(jià)?、管理評(píng)?審、日常?檢查、顧?客滿意測(cè)?量、同行?業(yè)其他施?工單位經(jīng)?驗(yàn)教訓(xùn)等?識(shí)別出的?改進(jìn)點(diǎn)具?體制定和?實(shí)施糾正?與預(yù)防措?施；對(duì)本?區(qū)域的持?續(xù)改進(jìn)負(fù)?責(zé)。4管?理規(guī)定?____?年度會(huì)議?通過(guò)年?度會(huì)議總?結(jié)回顧項(xiàng)?目部管理?現(xiàn)狀、資?源配置、?上一年目?標(biāo)指標(biāo)完?成情況、?業(yè)主反饋?、經(jīng)驗(yàn)教?訓(xùn)、改進(jìn)?績(jī)效、激?勵(lì)機(jī)制、?行業(yè)動(dòng)態(tài)?、市場(chǎng)形?勢(shì)等，研?究部署下?一年度工?作目標(biāo)、?工作重點(diǎn)?、經(jīng)營(yíng)策?略、資源?保證、管?理創(chuàng)新、?技術(shù)創(chuàng)新?、機(jī)制創(chuàng)?新等實(shí)施?要點(diǎn)。?項(xiàng)目部應(yīng)?根據(jù)會(huì)議?部署制定?各科室年?度目標(biāo)實(shí)?施計(jì)劃和?工作要點(diǎn)?。4.?2糾正措?施的制定?與實(shí)施4?.2.1?糾正措施?的適用范?圍1內(nèi)?部各級(jí)檢?查提出的?問(wèn)題；業(yè)?主和監(jiān)理?以及政府?部門提出?的問(wèn)題；?員工代表?反饋的問(wèn)?題；相關(guān)?方投訴；?同行業(yè)經(jīng)?驗(yàn)教訓(xùn)。?2階段?驗(yàn)收和竣?工驗(yàn)收提?出的問(wèn)題?；內(nèi)部質(zhì)?量自查與?評(píng)價(jià)和外?部自查與?評(píng)價(jià)指出?的問(wèn)題和?書面不合?格。3?管理評(píng)審?指出的不?合格。4?發(fā)生各類?事故事件?。4.?2.2糾?正措施的?制定1?各科室應(yīng)?調(diào)查分析?與本科室?有關(guān)不合?格的產(chǎn)生?原因，按?調(diào)查分析?的結(jié)果制?定有針對(duì)?性的措施?并確定采?取此項(xiàng)糾?正措施的?各項(xiàng)需要?。2針?對(duì)用戶的?投訴根?據(jù)用戶的?投訴內(nèi)容?，責(zé)任部?門應(yīng)調(diào)查?分析，查?明原因，?針對(duì)原因?制定糾正?措施，同?時(shí)對(duì)其他?項(xiàng)目舉一?反三，防?止在其他?工程上發(fā)?生類似的?投訴事件?。3針?對(duì)自查與?評(píng)價(jià)和外?審中發(fā)現(xiàn)?的不合格?責(zé)任科?室和相關(guān)?科室均要?根據(jù)不合?格項(xiàng)的事?實(shí)，進(jìn)行?認(rèn)真分析?，查明產(chǎn)?生不合格?項(xiàng)的根源?，并據(jù)此?原因制定?糾正措施?。4針?對(duì)管理評(píng)?審中發(fā)生?的不合格?按《事故?、事件、?不符合、?不合格控?制程序》?制定糾正?措施。?5針對(duì)施?工中的問(wèn)?題通病和?性質(zhì)嚴(yán)重?的問(wèn)題隱?患，質(zhì)檢?科組織與?體系運(yùn)行?有關(guān)的各?職能科室?認(rèn)真進(jìn)行?調(diào)查分析?，并根據(jù)?成因責(zé)任?科室制定?糾正措?施。4?.2.3?糾正措施?的實(shí)施?糾正措施?實(shí)施前，?項(xiàng)目部應(yīng)?對(duì)措施的?可行性進(jìn)?行確認(rèn)。?對(duì)于涉及?面小，實(shí)?施較容易?的經(jīng)確認(rèn)?后即可按?照要求落?實(shí)；對(duì)于?影響面寬?或?qū)嵤┻^(guò)?程需進(jìn)行?一定資源?投入的，?還應(yīng)報(bào)主?管領(lǐng)導(dǎo)審?批。所?制定的糾?正措施經(jīng)?確認(rèn)或?qū)?批同意后?，實(shí)施科?室應(yīng)對(duì)落?實(shí)效果進(jìn)?行跟蹤驗(yàn)?證和評(píng)價(jià)?。4.?3預(yù)防措?施的制定?4.3.?1信息的?來(lái)源1?體系自查?與評(píng)價(jià)報(bào)?告（自查?與評(píng)價(jià)、?外審）。?2回訪?信息、業(yè)?主、監(jiān)理?、相關(guān)方?意見(jiàn)，員?工代表反?饋意見(jiàn)。?3有關(guān)檢?查記錄。?4現(xiàn)場(chǎng)?質(zhì)量、職?業(yè)健康安?全和環(huán)境?管理狀況?的趨勢(shì)和?過(guò)程能力?。5與同?行的分析?比較。?4.3.?2預(yù)防措?施的制定?各有關(guān)?科室通過(guò)?對(duì)上述信?息進(jìn)行分?析歸納，?找出各種?潛在的可?能導(dǎo)致不?合格發(fā)生?的因素，?并為消除?這些因素?而提前采?取對(duì)策，?在評(píng)價(jià)防?止不合格?發(fā)生所需?各項(xiàng)需求?基礎(chǔ)上制?定預(yù)防措?施，防止?不合格發(fā)?生。4?.3.3?預(yù)防措施?的實(shí)施?預(yù)防措施?實(shí)施前，?項(xiàng)目部應(yīng)?對(duì)科室制?定措施的?可行性進(jìn)?行確認(rèn)。?對(duì)于涉及?面小，易?于實(shí)施并?且投入的?風(fēng)險(xiǎn)很小?的，經(jīng)項(xiàng)?目部確認(rèn)?后即可實(shí)?施；對(duì)于?涉及面寬?，實(shí)施中?需有一定?的資源投?入且存在?較大投入?風(fēng)險(xiǎn)的?預(yù)防措施?，還必須?報(bào)主管領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)。?所有預(yù)?防措施經(jīng)?確認(rèn)或?qū)?批同意實(shí)?施后，實(shí)?施科室應(yīng)?對(duì)落實(shí)的?結(jié)果進(jìn)行?跟蹤驗(yàn)證?和評(píng)價(jià)。?4.4?糾正和預(yù)?防措施記?錄的保存?各科室?制定的糾?正和預(yù)防?措施以及?效果評(píng)價(jià)?記錄應(yīng)予?以保存，?并提交項(xiàng)?目部評(píng)審?審議。?質(zhì)量改進(jìn)?管理制度?（四）?質(zhì)量信息?管理和質(zhì)?量管理改?進(jìn)制度w?33一?、適用范?圍適用?于公司質(zhì)?量信息管?理、傳遞?和溝通及?質(zhì)量管理?工作的改?進(jìn)。二?、相關(guān)文?件《管理?手冊(cè)》?《事故、?事件、不?符合糾正?預(yù)防措施?管理程序?》《內(nèi)審?管理控制?程序》《?管理評(píng)審?控制程序?》三、?實(shí)施職責(zé)?本程序?由綜合部?負(fù)責(zé)管理?；外部?信息收集?、內(nèi)部信?息發(fā)布由?工程部部?負(fù)責(zé)；項(xiàng)?目部按規(guī)?定內(nèi)容負(fù)?責(zé)信息的?上報(bào)。?國(guó)家、地?方有關(guān)質(zhì)?量方面的?法律法規(guī)?；國(guó)家?、行業(yè)、?地方施工?驗(yàn)收規(guī)范?、標(biāo)準(zhǔn)、?管理制度?；上級(jí)主?管部門有?關(guān)質(zhì)量方?面的規(guī)定?；顧客投?訴、顧客?滿意度信?息。4?.3內(nèi)部?各項(xiàng)信息?報(bào)送要求?：編審?要求：按?要求進(jìn)行?編審。?報(bào)送時(shí)間?：在各專?業(yè)（單項(xiàng)?）開(kāi)工半?個(gè)月內(nèi)。?編審要求?：按要求?進(jìn)行編審?。如果?在施工過(guò)?程中，因?圖紙晚到?或其它原?因需補(bǔ)充?或變更的?，經(jīng)監(jiān)理?審批后，?及時(shí)報(bào)送?。報(bào)送?時(shí)間：在?本年度_?___月?____?日前報(bào)送?編制要?求。圍繞?本工程施?工進(jìn)度、?工程質(zhì)量?驗(yàn)收、監(jiān)?督檢查情?況、質(zhì)量?管理工作?的創(chuàng)新以?及對(duì)公司?質(zhì)量管理?有何意見(jiàn)?和建議等?各方面進(jìn)?行總結(jié)。?報(bào)送內(nèi)?容及報(bào)送?方式。依?據(jù)項(xiàng)目部?制訂的考?核辦法，?實(shí)施考核?，并留有?考核記錄?。報(bào)送可?在工程質(zhì)?量信息中?體現(xiàn)。?報(bào)送時(shí)間?：輕微不?合格、一?