漳州海大規(guī)范推進(jìn)過(guò)程課件

2016年8月16日飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范推進(jìn)過(guò)程漳州海大分享內(nèi)容漳州海大規(guī)范推進(jìn)過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況1、推進(jìn)流程圖漳州海大1.1目標(biāo)最后時(shí)限漳州海大2013年征求意見(jiàn)稿（準(zhǔn)備階段）2014年1月13日頒布（自我完善）2015年7月1日起施行（通過(guò)檢查）2017.01.01起執(zhí)法（日?；?.2、成立專項(xiàng)小組漳州海大1.3、制度、規(guī)程、表格建立分工漳州海大部門(mén)責(zé)任人文件標(biāo)準(zhǔn)制度規(guī)程表單采購(gòu)部王凱1514生產(chǎn)部涂傳穎161736品管部危亮118719行政部曾頂勇21合計(jì)222124701.4、制度、表單制定1、向通過(guò)部級(jí)示范企業(yè)“揭陽(yáng)海大”借鑒；2、根據(jù)實(shí)際情況修改；3、法規(guī)內(nèi)容、制度、表單統(tǒng)一。漳州海大原則：制度規(guī)定要怎么做，要做哪些內(nèi)容，實(shí)際操作就必須這么做，做了多少都要記錄。1.5、行動(dòng)計(jì)劃表漳州海大序號(hào)項(xiàng)目完成目標(biāo)責(zé)任人完成時(shí)間跟蹤情況完成情況1現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表學(xué)習(xí)了解驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，任務(wù)分解到個(gè)人部門(mén)主管2014年1月2按驗(yàn)收表自查總經(jīng)理帶頭，各部門(mén)自查部門(mén)主管2014年2月3制度、規(guī)程、表單修改要有完整的原料查驗(yàn)記錄部門(mén)主管2014年5月4硬件改造按規(guī)范要求執(zhí)行涂傳穎2014年5月5培訓(xùn)各崗位人員熟悉制度、規(guī)程，能正確填寫(xiě)表格危亮2014年5月6現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)評(píng)審李少遠(yuǎn)2014年5月7整改按要求整改相關(guān)主管2014年6月1.6、開(kāi)會(huì)動(dòng)員漳州海大1、宣導(dǎo)規(guī)范內(nèi)容2、對(duì)飼料廠的意義3、如何開(kāi)展4、要求大家行動(dòng)起來(lái)1.7、參觀學(xué)習(xí)到大北農(nóng)、華龍學(xué)習(xí)到揭陽(yáng)、東莞、云南等海大學(xué)習(xí)漳州海大1.8、組織培訓(xùn)漳州海大序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)人地點(diǎn)對(duì)象內(nèi)容12014年1月14日李少遠(yuǎn)1號(hào)會(huì)議室部門(mén)主管規(guī)范驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)22014年1月15日李少遠(yuǎn)大會(huì)議室全體員工質(zhì)量安全管理規(guī)范動(dòng)員大會(huì)32014年2月19日危亮大會(huì)議室全體員工飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范條例42014年2月24日涂傳穎大會(huì)議室全體員工消防知識(shí)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)52014年3月21日裘云鵬1號(hào)會(huì)議室相關(guān)崗位車(chē)間員工制粒和包裝組崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、SOP、崗位常見(jiàn)問(wèn)題排除方法62014年3月25日裘云鵬1號(hào)會(huì)議室班長(zhǎng)及主任班長(zhǎng)崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及崗位職責(zé)培訓(xùn)72014年3月31日危亮大會(huì)議室相關(guān)崗位員工質(zhì)量管理制度相關(guān)培訓(xùn)82014年4月14日陳錦超1號(hào)會(huì)議室相關(guān)崗位車(chē)間員工投料、小料作業(yè)指導(dǎo)書(shū)培訓(xùn)92014年4月25日危亮大會(huì)議室相關(guān)崗位員工飼料標(biāo)簽法學(xué)習(xí)1.9、部門(mén)主管自查漳州海大序號(hào)項(xiàng)目存在問(wèn)題完成目標(biāo)責(zé)任人承諾時(shí)間跟蹤情況1原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄供應(yīng)商再評(píng)價(jià)記錄不全補(bǔ)充全部供應(yīng)商再評(píng)價(jià)記錄，和部分供應(yīng)商2次以上再評(píng)價(jià)記錄王凱12.08完成2供應(yīng)商檢驗(yàn)報(bào)告基本沒(méi)有檢驗(yàn)報(bào)告每個(gè)月至少一份原料供應(yīng)商送檢或自檢的檢驗(yàn)報(bào)告王凱12.08完成3原料查驗(yàn)記錄記錄不完整要有完整的原料查驗(yàn)記錄張寧飛12.08完成4原料安全控制送檢衛(wèi)生指標(biāo)數(shù)量不足，無(wú)安全性評(píng)價(jià)和集團(tuán)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書(shū)及附表復(fù)印件補(bǔ)充完整危亮12.05完成5原料進(jìn)貨臺(tái)賬進(jìn)貨臺(tái)賬不完整補(bǔ)充完整謝?。ㄔS德強(qiáng)）12.08完成6原料出入庫(kù)記錄不完整補(bǔ)充完整謝俊12.08完成7原料剁位標(biāo)示卡后期部分沒(méi)收集整理完整許德強(qiáng)12.08完成8長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄不完整補(bǔ)充完整張寧飛12.08完成9生產(chǎn)工藝參數(shù)有文件，沒(méi)上墻做出電子檔，印刷上墻危亮12.08完成1.10、請(qǐng)飼料辦領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審漳州海大1、準(zhǔn)備充分；2、資料齊全并分類整理；3、人員配合；4、現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范。

1.11、整改漳州海大硬件整改文件修訂表格填寫(xiě)規(guī)范

1.11.1硬件整改漳州海大

1.11.1硬件整改漳州海大

1.11.1硬件整改漳州海大

1.11.1硬件整改漳州海大

1.11.2整改報(bào)告漳州海大完整詳細(xì)的整改報(bào)告

2、現(xiàn)場(chǎng)漳州海大用看板，直觀體現(xiàn)：名稱；庫(kù)存；庫(kù)位等

2、現(xiàn)場(chǎng)漳州海大標(biāo)識(shí)

2、現(xiàn)場(chǎng)漳州海大貨位卡：內(nèi)容完整賬實(shí)相符狀態(tài)卡

2、現(xiàn)場(chǎng)漳州海大分類存料卡

2、現(xiàn)場(chǎng)漳州海大防爆開(kāi)關(guān)每天清理擺放整齊沒(méi)用時(shí)蓋上

2、現(xiàn)場(chǎng)漳州海大粉碎、制粒冷卻等工藝標(biāo)準(zhǔn)上墻

2、現(xiàn)場(chǎng)漳州海大生產(chǎn)主要設(shè)備的一機(jī)一檔

2、現(xiàn)場(chǎng)漳州海大設(shè)備清理表

2、現(xiàn)場(chǎng)漳州海大設(shè)備清理圖片群

2、現(xiàn)場(chǎng)漳州海大精益生產(chǎn)平臺(tái)

2、現(xiàn)場(chǎng)漳州海大清洗料、故障料、回機(jī)料等清晰標(biāo)識(shí)產(chǎn)品名稱；數(shù)量（賬實(shí)相符）；產(chǎn)生原因；產(chǎn)生日期；使用日期等。

2、現(xiàn)場(chǎng)漳州海大標(biāo)識(shí)