金灣原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書

金灣有限公司文件名稱原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)JW-WI-ZG-004編制部門質(zhì)管部修訂日期2013年03月22日版本C/01頁碼第1頁，共4頁制訂日期2002年05月01日日期制訂?修訂履歷作成頁碼主要制訂?修訂內(nèi)容改廢版次發(fā)行版次2002-5-21整頁.整版替換，原來內(nèi)容與實(shí)際操作不相符.更換文件編號(hào)和文件格式C/00C/01批準(zhǔn)審核制訂發(fā)行管制章:文件名稱原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書修訂日期2013-03-22版次A/00文件編號(hào)JW-WI-ZG-004制定日期2002-05-01頁次2/5.目的為確保所采購的原材料達(dá)到公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，滿足客戶需要，并藉以提升供應(yīng)商質(zhì)量管理能力，促使其提高原材料質(zhì)量與服務(wù)水平。.適用范圍適用于公司外購元鋼、毛坯（含鑄鋼件、球墨鑄鐵件、鍛造件、鑄鋁件），委托外加工的物料、半成品。.職責(zé)1質(zhì)管部負(fù)責(zé)來料質(zhì)量檢驗(yàn)、判定與質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)。原材料準(zhǔn)備車間負(fù)責(zé)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量的表單核對(duì)及點(diǎn)收、標(biāo)識(shí)，供應(yīng)商進(jìn)料不合格品的處理，及過規(guī)檢驗(yàn)。供應(yīng)商負(fù)責(zé)送貨至本公司。3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購標(biāo)準(zhǔn)件的數(shù)量、質(zhì)量及不合格品的處理。,定義：無.工作流程進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖見附件一。廠商送貨時(shí)，須提交《送貨單》交倉庫人員，并將所送物料置于待檢區(qū)，同時(shí)供應(yīng)廠商須提供《產(chǎn)品檢驗(yàn)單》、《材質(zhì)證明（材質(zhì)報(bào)告單）》交于質(zhì)管部。質(zhì)管部接到來料通知后，核對(duì)供方所提供的《產(chǎn)品檢驗(yàn)單》、《材質(zhì)證明（材質(zhì)報(bào)告單）》，并依據(jù)《受控圖紙》、《檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)產(chǎn)品外觀、硬度、尺寸各抽檢5件，合格后方能卸車，尺寸檢驗(yàn)結(jié)果填寫于《毛坯檢驗(yàn)記錄》中，硬度抽檢結(jié)果填寫于《硬度檢驗(yàn)記錄》中。對(duì)尺寸檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不符合圖紙要求的項(xiàng)目，報(bào)質(zhì)管部毛坯質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)檢并注明處理結(jié)果。對(duì)需要返修或者拒收或者讓步接收的產(chǎn)品填寫《產(chǎn)品檢測反饋單》《不合格產(chǎn)品處理單》，《產(chǎn)品檢測反饋單》由質(zhì)管部毛坯質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫完處理結(jié)果后由供應(yīng)商送貨人員帶走一份，質(zhì)管部備份一份，《不合格產(chǎn)品處理單》由質(zhì)管部、技術(shù)部、修復(fù)部門及質(zhì)量副總簽字后傳真給供應(yīng)商。原材料車間人員負(fù)責(zé)卸車，卸車時(shí)應(yīng)注意3kg以上的產(chǎn)品及有棱角的產(chǎn)品如法蘭等不得直接從車上扔下來，需一個(gè)一個(gè)的傳遞到地上或者要求供方裝框，以防磕碰。產(chǎn)品卸車后毛坯質(zhì)檢員負(fù)責(zé)外觀的全檢（鍛件要求來料50件以下的全檢，50件以上的抽檢50件，如抽檢發(fā)現(xiàn)不合格，則進(jìn)行全檢）；原材料車間人員負(fù)責(zé)過規(guī)，雙耳過耳距規(guī)、球頭過樣板，球窩過通止規(guī)、旋側(cè)規(guī)，吊鉤過開口規(guī)等。檢驗(yàn)結(jié)果填寫于《毛坯檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表》中。拉力試驗(yàn)的相關(guān)要求。針對(duì)量產(chǎn)產(chǎn)品，毛坯質(zhì)檢員在全檢時(shí)通知拉力試驗(yàn)員用外觀不合格的產(chǎn)品做拉力試驗(yàn)，至少一個(gè)。5.6.2供應(yīng)商提供的樣品及第一次量產(chǎn)的產(chǎn)品必須進(jìn)行拉力試驗(yàn)，至少三個(gè)。5.6.3針對(duì)外協(xié)加工產(chǎn)品，需經(jīng)熱處理才能達(dá)到拉力要求的，熱處理后必須進(jìn)行拉力試驗(yàn)，至少三個(gè)。5.6.4對(duì)于球鐵產(chǎn)品，供方每次都要提供試棒，我方進(jìn)行延伸率試驗(yàn)拉力試驗(yàn)，并進(jìn)行球化率比對(duì)。拉力試驗(yàn)的最終判定依據(jù)《受控圖紙》的技術(shù)要求，如未有明確規(guī)定，則依據(jù)我公司《合成絕緣子金文件名稱原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書修訂日期2013-03-22版次A/00文件編號(hào)JW-WI-ZG-004制定日期2002-05-01頁次3/5具產(chǎn)品通用技術(shù)條件》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6.6拉力試驗(yàn)結(jié)束后，將試驗(yàn)結(jié)果填寫在《拉力試驗(yàn)記錄》中。5.7材質(zhì)化驗(yàn)的相關(guān)要求針對(duì)精密鑄造產(chǎn)品，每個(gè)供應(yīng)商送一次貨必須抽一種產(chǎn)品做材質(zhì)化驗(yàn)，分析報(bào)告單交由質(zhì)管部保存。以上檢驗(yàn)工作均完成后，毛坯質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)合格產(chǎn)品正確標(biāo)識(shí)并通知原材料準(zhǔn)備車間。原材料準(zhǔn)備車間依據(jù)檢驗(yàn)及處理結(jié)果，將產(chǎn)品點(diǎn)收辦理入庫或退貨。外購或委外加工的物料不合格，由采購部或生產(chǎn)部依《外協(xié)廠家控制程序》執(zhí)行。毛坯質(zhì)檢檢驗(yàn)結(jié)果不符合圖紙、工藝要求而又要求出庫的，需提供以下文件方可出庫；同時(shí)參照《毛坯不合格品處理流程》執(zhí)行。.10.1毛坯質(zhì)檢員填寫《不合格品處理單》經(jīng)副總級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)讓步接收。.10.2與客戶協(xié)商可接收，提供書面證明，經(jīng)副總級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。.3與供應(yīng)商協(xié)商可在廠內(nèi)返修的，需填寫《不合格品處理單》，由技術(shù)部出臨時(shí)工藝，所產(chǎn)生的費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。質(zhì)檢人員檢驗(yàn)結(jié)果于第二日9：00前填寫《毛坯外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果通知單》，一式兩聯(lián)，原材料準(zhǔn)備車間、質(zhì)管部存放，做為數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的依據(jù)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)一制作電子文檔，電子文檔每一季度需進(jìn)行一次拷貝，存入質(zhì)管部移動(dòng)硬盤。同一供應(yīng)商來料連續(xù)兩批被拒收或連續(xù)10批有3批被拒收，質(zhì)檢部開出《質(zhì)量異常糾正聯(lián)絡(luò)單》，并按《預(yù)防與糾正措施管理程序》執(zhí)行。.相關(guān)表格《送貨單》 廠家提供《產(chǎn)品檢驗(yàn)單》 廠家提供《材質(zhì)證明（材質(zhì)報(bào)告單）》廠家提供《毛坯檢驗(yàn)記錄》《硬度檢驗(yàn)記錄》《產(chǎn)品檢測反饋單》《不合格產(chǎn)品處理單》《毛坯檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表》《拉力試驗(yàn)記錄》10《毛坯外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果通知單》《質(zhì)量異常糾正聯(lián)絡(luò)單》.相關(guān)文件《外協(xié)廠家控制程序》《檢驗(yàn)規(guī)程》《毛坯不合格品處理流程》文件名稱原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書修訂日期2013-03-22版次A/00文件編號(hào)JW-WI-ZG-004制定日期2002-05-01頁次4/57.4《預(yù)防與糾正措施管理程序》7.5《合成絕緣子金具產(chǎn)品通用技術(shù)條件》.相