油茶采穗圃基地擴建項目實施方案

油茶采穗圃基地擴建工程實施方案(總30頁)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-CompanyOne1-CAL-本頁僅作為文檔封面，使用請直接刪除油茶采穗圃基地擴建工程實施方案目 錄第一局部：工程實施的總體目標(biāo) 0工程名稱 0工程批復(fù)的總投資及資金構(gòu)成狀況和主要建設(shè)內(nèi)容 0工程批復(fù)的總投資及資金構(gòu)成狀況 0主要建設(shè)內(nèi)容 0工程單位根本狀況 0工程單位立項前同類產(chǎn)品規(guī)模及效益狀況 1工程單位立項后的產(chǎn)品規(guī)模及效益狀況 2其次局部工程建設(shè)內(nèi)容及配套措施 0工程建設(shè)內(nèi)容及配套措施 0建設(shè)地點： 0技術(shù)路線和流程 0\l“_TOC_250003“主體工程建設(shè) 5\l“_TOC_250002“配套設(shè)施〔關(guān)心工程、其它工程〕 6工程建設(shè)地點 7工程實施具體措施 7\l“_TOC_250001“工程實施的人員組織 7\l“_TOC_250000“工程工程的實施措施 9科技措施 0第三局部工程資金的籌措和使用治理方案 1自籌資金 1財政補助資金 1自籌資金、財政資金和具體使用狀況 1工程資金治理措施 2財政資金、自籌資金的使用和治理 2工程資金治理人員 3第四局部工程實施的時間安排 0第五局部工程建成后的經(jīng)營方案與聯(lián)結(jié)帶動 1經(jīng)營方案 1生產(chǎn)治理 1財務(wù)治理 1銷售治理 2技術(shù)培訓(xùn) 2勞動保護 3安全衛(wèi)生 4聯(lián)結(jié)帶動基地、農(nóng)戶的措施 4工程單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 4帶動基地 5帶動農(nóng)戶 5農(nóng)業(yè)增效 6比照分析 6第一局部：工程實施的總體目標(biāo)工程名稱xx800畝油茶采穗圃基地擴建工程工程批復(fù)的總投資及資金構(gòu)成狀況和主要建設(shè)內(nèi)容工程批復(fù)的總投資及資金構(gòu)成狀況總投資：239萬元其中：中心財政投資3010.8萬元1.2萬元中心財政，省、市財政配套資金合計42萬元197萬元主要建設(shè)內(nèi)容擴建800畝采穗圃基地及其他所需灌水設(shè)備16臺套，機耕路3000米等。工程單位根本狀況xx縣xxx2023614日，注冊資金800萬元，由xx發(fā)起設(shè)立，發(fā)起人還包括xxxxx等，xx任理事長。合作社建設(shè)地址位于xxxxx，原有成員70名，現(xiàn)有成員105戶，其中農(nóng)戶104戶。合作社主要從事優(yōu)良油茶標(biāo)準(zhǔn)種植、供給市場信息效勞等，該社擁有生產(chǎn)基地1800畝，年出欄1500頭養(yǎng)豬場12320155人〔2名〕1-1.5萬元，比當(dāng)30%，通過“合作社+基地+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模益已初步顯現(xiàn)。工程單位立項前同類產(chǎn)品規(guī)模及效益狀況立項前合作社擁有采穗圃200畝，由于四年屬初產(chǎn)期，2023年10萬元，目前主要靠養(yǎng)豬、養(yǎng)魚收入維持合作社的運營，202341.29萬元〔35萬元〕202320040萬元。505000元左右。據(jù)審計報告，2023年底合作社公司總投資592.64萬元，固定163.65480萬元，當(dāng)年實現(xiàn)銷售收入118.0130.175.09%，資產(chǎn)負(fù)債14.80%。20237644.06萬元，固定資產(chǎn)凈值160.08546.01252.72萬41.296.41%，資產(chǎn)負(fù)債率15.22%。公司經(jīng)營狀況良好，財務(wù)狀況逐年好轉(zhuǎn)。xxx油茶專業(yè)合作社財務(wù)狀況表1212財務(wù)指標(biāo)資產(chǎn)總額固定資產(chǎn)單位萬元萬元2023月份備注3流淌資產(chǎn)萬元4負(fù)債總額萬元5全部者權(quán)益萬元6實收資本萬元7營業(yè)收入萬元8凈利潤萬元9營業(yè)利潤率%10凈資產(chǎn)收益率%11總資產(chǎn)酬勞率%12資產(chǎn)負(fù)債率%工程單位立項后的產(chǎn)品規(guī)模及效益狀況立項后，合作社擁有采穗圃面積可到達1000畝。經(jīng)推測工程達產(chǎn)后，采穗圃凈利潤可達150萬元，加上養(yǎng)豬、養(yǎng)魚等副業(yè)收入，全年合作社凈利潤可到達200萬元，由分析可見，工程投資的稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為9.59%，大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率〔ic=8%〕，工程投資回收期為8.43年：到達或超過了我國目前種植行業(yè)平均水平。工程總投資收益率14.08%，工程資本金凈收益率25.6%；遠大于目前我國銀行中長期貸款基準(zhǔn)利率，說明工程強的財務(wù)抗風(fēng)險力量。工程已租用荒山面積1200畝，其中800畝用于采穗圃圃地建1200畝山地，即為工程直接帶動基地。42400萬株1.5萬畝，為本工程間接帶動基地。1200畝，當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶戶均擁有3.5500戶。xxxxx1.5萬畝油茶林，工程間接帶動農(nóng)民3.75萬人，約合1萬戶，工程影響區(qū)造油茶林進入豐產(chǎn)期800元/年以上，1.5萬畝造油茶林可增加收入總12003.75萬人，農(nóng)民人均收入可增加320元/年。其次局部工程建設(shè)內(nèi)容及配套措施工程建設(shè)內(nèi)容及配套措施建設(shè)地點：xxxxxxxxxxxxxxx境內(nèi)，合作社占地作8006600畝，xx200畝。技術(shù)路線和流程法建立的，稱油茶植苗采穗圃。大，老林的茶油效益??；四是使用期限較長。良種油茶采穗圃營建工藝流程圖〔苗木預(yù)備〕→細(xì)致整地→品種配置→苗木種植→土鮮處理→產(chǎn)品交接工藝流程說明圃地選擇壤肥沃、地下水位較低、PH5.0-6.5之間的緩坡地。細(xì)致整地承受挖掘機全墾整地，秋冬季挖墾，深度80公分以上；春季苗木定植前平坦，整地后沿水公平高線，每隔10-15米挖開寬、深30厘米的攔水溝，削減地表徑流，防止水土流失。苗木預(yù)備格、供苗時間、供苗地點、供苗方式等，確保苗木種植成活率。品種配置位置等標(biāo)記，繪制品種配置分布圖。苗木種植23月上旬，最好選在陰天或晴天黃昏進展；初植株行距1.5米×2米，每畝222株；挖穴規(guī)格為40厘米×40厘米×60厘米；基肥用量為每穴施廄肥、堆肥等土雜肥5-10公斤或復(fù)合肥0.2-0.3沉陷積水，消滅爛根現(xiàn)象，影響苗木成活率。土壤耕作〔耕〕應(yīng)等耕作外，栽植后前2-3年可結(jié)合間種花生等矮干豆科作物，實行以耕代撫、以種代管，得到以短養(yǎng)長、熟化土壤、提高肥力等目的。修枝整形2-3年，以培育樹冠為主、采穗為輔，可按春梢、夏梢和30-50厘米，修枝應(yīng)剪11月為宜，如冬季沒有修枝，來年2的?？茖W(xué)施肥承受溝施、穴施和澆施等方式，施肥種類及用量應(yīng)依據(jù)采穗圃6-7月可依25-50克尿素或復(fù)合肥；113-6公斤農(nóng)家土雜43次追肥、1次基肥，追肥可與澆灌結(jié)合進展，325-50克，5月中旬施50-75克，775-100克；11月中上旬每株施5-10公斤農(nóng)家土雜肥作越冬肥；隨著樹齡和樹體的增長，每年施肥量逐年遞增。嚴(yán)禁立秋后追施氮肥。病蟲害防治三季易發(fā)油茶炭疽病和軟腐病，可定期噴灑1%波爾多液預(yù)防；也50%50%500倍液噴7-103-4次，防治效果較好。油茶蟲害主要有油茶尺蠖、毒蛾等食葉害蟲；茶梢蛾、油茶綿蚧等枝梢害蟲；以藍翅天牛為代表的蛀干害蟲。防治食葉害蟲要防90%1000-1500倍液噴殺；枝梢害蟲的幼蟲期可噴灑90%敵百蟲500倍液；蛀干害蟲可承受涂白劑涂刷枝干和涂刷產(chǎn)卵痕等人工防治措施，以防產(chǎn)卵和殺卵等，或用50%溴磷乳劑1500倍液噴殺成蟲和卵。防治蟲害的藥物和劑量較多，應(yīng)依據(jù)蟲害種類確定用藥用量。分系采穗、捆扎選擇油茶良種母株樹冠中上部發(fā)育健全、枝徑0.2-0.32厘米、無病蟲害、腋芽〔頂芽〕飽滿、可截制3個以上接穗的當(dāng)年生半木質(zhì)化枝條，采穗應(yīng)與嫁接同時進展，陰天或晴天上午10點之前、下午17時之后采穗為宜；采集后采下的枝條應(yīng)馬上放入避光保濕的容器內(nèi)，并分品系捆扎，掛上標(biāo)簽裝入容器中保濕。保鮮處理穗條一般隨采隨用，如需調(diào)運，應(yīng)進展保鮮處理。穗條剪好蔭涼、通風(fēng)的地方，每天翻開塑料袋口，通風(fēng)換氣3分鐘至5分鐘，再密封保濕。產(chǎn)品交接求托運或直接送貨。主要技術(shù)來源的牢靠性和可得性xxx縣，必將重振xx縣油茶種植活，增加林農(nóng)收入供給牢靠途徑。目前，xxx合作社已根本把握該技術(shù)并在合作社采穗圃成功運保證。主體工程建設(shè)山地平坦承受挖掘機全墾整地，秋冬季挖墾，深度80公分以上。排水溝渠坡度在20o以上的山地，春季苗木定植前平坦，整地后沿水公平高線，每隔10-15米挖開寬、深30厘米的攔水溝，削減地表徑流，防止水土流失。挖穴初植株行距1.5米×2米，每畝222株。挖穴規(guī)格為40厘米×40厘米×60厘米。基肥基肥用量為每穴施廄肥10公斤或復(fù)合肥0.3公斤，并與穴底土壤充分拌勻，上面再覆回填土。每畝施腐熟農(nóng)家肥2023公斤作基肥。苗木每畝用二年生苗222株，從中科院亞林中心購置。種植121月上旬進展，嫁接苗的接口部位應(yīng)露出地面，定植做到根系伸展、栽緊踏實，栽后要澆透定根水。其他建圃材料其他建圃材料還需枝剪約1000把，高枝剪20把，鋁質(zhì)標(biāo)簽13萬個，鐵絲、鐵釘10000公斤，木牌200個，木樁20230個。配套設(shè)施〔關(guān)心工程、其它工程〕供電工程入?？购稻?1.510米。機耕道圃地需建機耕道約3000米，寬3米，泥結(jié)碎石路面，總面積9000平方米。倉庫1200平方米。蓄水池1個，1000立方米。工程建設(shè)地點xx縣xxxxxx村。工程實施具體措施工程實施的人員組織xxxxxxxxxxx專業(yè)合作社實行理事長負(fù)責(zé)制，機構(gòu)設(shè)置如下：xxx專業(yè)合作社組織機構(gòu)理事長理事長副理事長副理事長辦公室財務(wù)部營銷部基地生產(chǎn)部技術(shù)部各部門主要職能:辦公室：負(fù)責(zé)合作社有關(guān)文件處理信息收集、檔案治理及行政事務(wù)工作，上傳下達并協(xié)調(diào)合作社各部門之間的關(guān)系，負(fù)責(zé)合作社日常生產(chǎn)運營治理工作等，合作社人力資源配置及聘請等。財務(wù)部：做好資金的記賬、對賬、報賬等日常會計核發(fā)社法人代表匯報財務(wù)狀況，填寫月、季、年度財務(wù)報表等。營銷部：負(fù)責(zé)合作社生產(chǎn)所需的原材料、輔料的選購供給銷售；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運輸安排；負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售款的回籠等。技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)和生產(chǎn)操作規(guī)程的制訂，準(zhǔn)時指導(dǎo)、處，技術(shù)隊伍的治理，搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)和治理工作。培訓(xùn)等工作，按訂單組織生產(chǎn)。治理。工程建成后，將整體移交基地生產(chǎn)部負(fù)責(zé)其生產(chǎn)治理。本社社員。10人。配或面對社會聘請解決。工程工程的實施措施1、生產(chǎn)治理治理進展照實記錄，并進展收集、整理和歸檔保存。2、財務(wù)治理查。性進展；財務(wù)報表應(yīng)準(zhǔn)時、真實、完整。3、銷售治理建立健全銷售治理體系，制定合理的銷售打算；充分利用網(wǎng)形象，不斷提升客戶滿足度。科技措施3418個優(yōu)良無性系。目前，xx合作社已根本把握該技術(shù)并在合作社采穗圃成功運用了三年，培育出一大批嫻熟的農(nóng)工。合作社以中科院亞林中心為技術(shù)依托，可為合作社擔(dān)當(dāng)技術(shù)研發(fā)和人員培訓(xùn)任務(wù)，技術(shù)來源有保證，自合作社成立以來，與該中心已有屢次油茶種植技術(shù)合作。茶種植及穗條生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)和加工人員的技術(shù)培訓(xùn)。穗條，即條徑0.2-0.32厘米，且腑芽〔頂芽〕飽滿，無病蟲害、無機械損失、生產(chǎn)強健。苗木初植株行距1.5米×2米，每畝222株、成活率為80%、補栽率為20%。正常狀況下，采穗圃第3年到第7年平均每畝可產(chǎn)穗2020812年平均每5025公斤。第三局部工程資金的籌措和使用治理方案自籌資金1972023年上半年以前合作社12176萬元，現(xiàn)自籌資金已全部到帳，可馬上用于工程建設(shè)。財政補助資金4230萬元，省、市財政配12萬元。239124.80萬元，工程建設(shè)52.661.6萬元。自籌資金、財政資金和具體使用狀況3財政資金使用明細(xì)表單位:萬元3自籌資金使用明細(xì)表單位:萬元3-1工程投資匯總表3-2

單位：萬元\設(shè)施投資明細(xì)表3-3設(shè)備投資明細(xì)表3-4科技投資明細(xì)表工程資金治理措施財政資金、自籌資金的使用和治理施、農(nóng)用道路、輸變電設(shè)施等根底設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購置。前期費用。和工程進展?fàn)顩r核報工程建設(shè)資金，報賬資金的撥付實行轉(zhuǎn)賬結(jié)，嚴(yán)格掌握現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條入賬。按規(guī)定范圍使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用?；I資金、貸款資金的會計科目，與其他非工程資金分開核算。自籌資金的使用和治理同上工程資金治理人員事長負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格掌握工程資金，確保工程資金專款專用。第四局部工程實施的時間安排800畝采穗圃，依據(jù)油茶苗生長特點，為實現(xiàn)均衡1年，20238月開頭工程前期工作，2023920235月底全部建成。202311月工程母樹林生產(chǎn)的穗條出圃。主要工作及工期安排：〔1〕20238月開頭工程的前期工作，包括可行性爭論，勘察設(shè)計、招投標(biāo)、苗木定購等；〔2〕20239月開頭進展整地，20231230日前購置苗800畝苗木種植完畢；〔3〕2023年開展采穗圃管護工作；202312月購置進場；20232月底前全部完成：20233月前開展補苗，采穗圃定界并設(shè)置防護林帶及圍欄，20235月底前全部母樹上分品系掛牌，品種配置分布圖每品種配置插木牌一塊。20235月竣工驗收。工程建設(shè)進度安排表〔季度〕序號序號12工程名稱20232023一二三一一四一二三四基地平坦3 購置苗木一4 種植一5 設(shè)備購置一一一6 管護一一一— 一7 竣工驗收一8 補苗一9建防護林帶及圍10母株、配置掛牌一一一第五局部工程建成后的經(jīng)營方案與聯(lián)結(jié)帶動經(jīng)營方案生產(chǎn)治理治理進展照實記錄，并進展收集、整理和歸檔保存。財務(wù)治理查。性進展；財務(wù)報表應(yīng)準(zhǔn)時、真實、完整。銷售治理建立健全銷售治理體系，制定合理的銷售打算；充分利用網(wǎng)形象，不斷提升客戶滿足度。技術(shù)培訓(xùn)，以到達良好的培訓(xùn)效果。治理人員培訓(xùn)應(yīng)：重點突出其組織力量及溝通力量的培育相關(guān)工作閱歷，提高個人力量。技術(shù)人員培訓(xùn)：留意個人專業(yè)技術(shù)水平的提高，并適當(dāng)與工作效率?；剞r(nóng)工培訓(xùn)：培訓(xùn)重點是提高其實際操作水平，培訓(xùn)實踐。銷售人員培訓(xùn)主要是培訓(xùn)其銷售技能和技巧，培訓(xùn)方式溝通、談判技巧及自我推銷意識。勞動保護建立健全勞動安全產(chǎn)生制度，完善教育培訓(xùn)制度。主要規(guī)操作。加強安全產(chǎn)生治理，執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制度，把安全產(chǎn)苗戶的安全生產(chǎn)的監(jiān)視指導(dǎo)。安全衛(wèi)生在病蟲害防治方面以“盡可能少使用農(nóng)藥”為主要原則，優(yōu)先承受生物防治、物理防治等方式。機肥料等綠色環(huán)保肥料。聯(lián)結(jié)帶動基地、農(nóng)戶的措施工程單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制原則：堅持“公正、合理、兼顧農(nóng)戶利益”的原則，在保障合作限度調(diào)動農(nóng)戶的樂觀性?；毓ぷ鞯墓ぷ鲿r間、工作內(nèi)容及酬勞水公平。量及工作期限，合作社還可向優(yōu)秀農(nóng)工支付資金或提高酬勞水平等，或轉(zhuǎn)為合作社正式員工，進一步調(diào)動農(nóng)民的樂觀性。自獨立，遵循自愿原則進展合作。利益保障機制：合作社優(yōu)先聘用社員和當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶及土地全部合作社經(jīng)營風(fēng)險，其利益有保障。案登記，雙方的勞務(wù)關(guān)系承受地方政府及勞動部門的監(jiān)視。帶動基地直接帶動基地xxx