外審總結(jié)分析報告

外審總結(jié)感謝公司各部門的積極準(zhǔn)備與配合，使得本次復(fù)審圓滿結(jié)束！通過本次復(fù)審，我們部分工作得到了審核組的肯定，如現(xiàn)場管理等，好的地方我們下一步應(yīng)繼續(xù)保持。但我們應(yīng)該正視我們存在的問題，將這些問題作為我們今后工作改進(jìn)的方向?，F(xiàn)總結(jié)如下：段老師所有問題的出發(fā)點有三個：1.有預(yù)見性，如人力資源人員的招聘；2.節(jié)約成本，如生產(chǎn)數(shù)量管理等；3.風(fēng)險意識，如采購合同相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。再就是相關(guān)的數(shù)據(jù)分析，所有的決策都是建立在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上的，如質(zhì)量損失、生產(chǎn)定單的管理等，建立階段的可比性的數(shù)據(jù)，強調(diào)持續(xù)改進(jìn)，保證過程控制的有效性。在審核中，開出2項不符合項，分別為：1.公司在平板硫化機的工藝規(guī)定方面存在不足。企業(yè)提供不出在制品FXB-33/100-TC-525的生產(chǎn)工藝參數(shù)的范圍規(guī)定要求。如：壓力、硫化時間、原料的長、寬、厚。不滿足IS09001/7.5.1組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。2.公司在供應(yīng)商管理中存在不足。公司提供不出給公司供應(yīng)《特種氫氧化鋁》原料的供應(yīng)商《#新材料有限公司》的供應(yīng)商評價記錄。不滿足組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。此兩項不符合項需在30日內(nèi)制定書面具體措施予以關(guān)閉，否則影響證書的發(fā)放。除此之外，各部門存在的問題總結(jié)如下：質(zhì)管部：.質(zhì)量損失的對比分析，需在管理評審中進(jìn)行總結(jié)，以動態(tài)的管控手段（如月度分析或季度分析）進(jìn)行，以保證及時的發(fā)現(xiàn)可改進(jìn)的地方。此要求需要在《質(zhì)量手冊》中規(guī)定。.質(zhì)量事故的分析與改進(jìn)，包括來料與客訴問題的分析與改進(jìn)，對于超預(yù)期的不合格要引起重視，效果要得到驗證。.自制量具的管理，需重新審核其可靠性。包括量具的標(biāo)識，校驗周期的標(biāo)志等?，F(xiàn)場質(zhì)檢人員的使用的量具保證校驗合格并在校驗周期內(nèi)。.內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的未提交不符合報告的項目未制定改善措施。.部分質(zhì)量目標(biāo)的概念理解不統(tǒng)一，針對一次交驗合格率下一步將進(jìn)行更改，根據(jù)初步意見，將更改為產(chǎn)品合格率，需討論。技術(shù)部：.設(shè)備管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定一定要核對相應(yīng)設(shè)備的操作規(guī)程，以操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。.未能提供閑置設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定及記錄。.技術(shù)文件的更改未能提供《更改通知單》，文件更改需經(jīng)授權(quán)人的批準(zhǔn)，以保證工藝的嚴(yán)謹(jǐn)性。.外來標(biāo)準(zhǔn)的收集不全。外來文件中未有相關(guān)法律、法規(guī)的要求，重點是與我公司相關(guān)產(chǎn)品相關(guān)的。.樣品的開發(fā)進(jìn)度未進(jìn)行策劃與管理。生產(chǎn)部：.絕緣子首件檢驗記錄不真實。.絕緣子現(xiàn)場在制品未有標(biāo)識。.絕緣子空氣壓縮機的氣體干燥未做要求。.絕緣子棒未做防塵措施。5絕緣子模具合同中未有模具使用壽命的規(guī)定，如保證模具的總生產(chǎn)數(shù)量等，只有模具材料的規(guī)定。.絕緣子電試驗抽樣數(shù)量未做明確要求。.絕緣子所有原料為自行采購，試制品及產(chǎn)品的原料損耗無法得到有效控制。.生產(chǎn)定單的管理問題，現(xiàn)階段我公司定單加量情況是按規(guī)定的比例進(jìn)行，未經(jīng)有效的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，由此出現(xiàn)了部分補單情況，導(dǎo)致生產(chǎn)周期過長。下步各環(huán)節(jié)應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的數(shù)據(jù)分析，確定加量的真實情況。并將此項工作（定單加量）的權(quán)力落實到人，以便進(jìn)行有效管理。.現(xiàn)場標(biāo)識，查原材料車間料頭的管理，45#與特殊鋼（40Mn）未有區(qū)分標(biāo)識?？偨?jīng)辦：.人力資源的策劃，如人員招聘，要進(jìn)行原因分析，制定措施，相關(guān)數(shù)據(jù)的分析，如員工流失率，要制定措施向總經(jīng)理匯報。.員工試用期結(jié)束需進(jìn)行轉(zhuǎn)正后的確認(rèn)。需要在文件上增加此項規(guī)定。.三級安全培訓(xùn)未有具體培訓(xùn)內(nèi)容與考核。.未有內(nèi)部員工的激勵機制，強調(diào)員工的晉升，拿出具體方案。.消防設(shè)施的管理還不到位，消防設(shè)施臺賬不完善。供應(yīng)部：.絕緣子原材料的采購未納入供應(yīng)部。.合格供方的選擇，每種產(chǎn)品至少選擇2-3家合格供應(yīng)商，合格供方臺賬可供選擇的供應(yīng)商較少。.銷售合同中未