質(zhì)量手冊模板

質(zhì)量手冊Preparedby/編制者：Reviewedby/審視者：Authorizedby/同意者：____________________________________________________________Date/日期：Date/日期：Date/日期：

修訂統(tǒng)計修訂次數(shù)修訂日期修訂內(nèi)容

頒布說明本手冊根據(jù)TCCQSE3、GB/T19001-原則規(guī)定而建立的質(zhì)量確保體系用于證明**有限公司（下稱公司）有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和合使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，同時，通過對食品加工過程的核心環(huán)節(jié)實(shí)施有效的監(jiān)控，從而將食品安全衛(wèi)生危害消除或減少至安全的水平，為消費(fèi)者提供安全的產(chǎn)品。通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，涉及持續(xù)改善和防止不合格的過程，以提高顧客滿意度。本手冊是公司長久遵照的政策性文獻(xiàn)，是公司質(zhì)量活動必須遵照的大綱性文獻(xiàn)，是規(guī)范質(zhì)量行為的基本準(zhǔn)則，其它文獻(xiàn)不得與之相矛盾。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。手冊一經(jīng)同意，立刻生效。廠長：目錄第一章公司質(zhì)量聲明第二章公司概況第三章公司質(zhì)量管理體系第一節(jié)范疇和引用原則第二節(jié)術(shù)語和定義公司質(zhì)量管理體系3.1目的和任務(wù)3.9校正3.2管理職責(zé)3.10事件管理和危機(jī)解決3.3文獻(xiàn)3.11培訓(xùn)3.4統(tǒng)計3.12審核3.5材料和產(chǎn)品的完整性3.13消費(fèi)者反饋和顧客滿意3.6過程的完整性3.14持續(xù)改善3.7設(shè)計和開發(fā)（刪減）3.8.新產(chǎn)品投放第四章附件1．《文獻(xiàn)主控清單》2.《*有限公司組織架構(gòu)圖》3《公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》4.《質(zhì)量管理體系各過程關(guān)系圖》5.《事件管理和危機(jī)解決小構(gòu)組員通訊錄》第一章質(zhì)量聲明讓全部享用公司產(chǎn)品的人受益和感受清新怡然是公司的使命。對于我們來說，質(zhì)量在我們的每一行動中，我們不懈的努力是為了穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用的法律法規(guī)規(guī)定的安全的飲料，并通過持續(xù)的改善超越顧客不停提高的盼望。在市場上保持我們的質(zhì)量承諾是公司最高的商業(yè)目的和永遠(yuǎn)的責(zé)任。公司使命提供應(yīng)客戶最具價格競爭力的產(chǎn)品，同時確保產(chǎn)品擁有最高質(zhì)量、生產(chǎn)技術(shù)不停革新，完全符合環(huán)保規(guī)定；并且通過持續(xù)的提高團(tuán)體能力來為客戶提供最優(yōu)的服務(wù)支持*有限公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一，顧客滿意；全員參加，精益管理；持續(xù)改善，追求卓越。*有限公司的食品安全方針是：符合國家食品法規(guī)；確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生。公司概況公司介紹結(jié)合實(shí)際填寫第三章公司質(zhì)量管理體系第一節(jié)范疇和引用原則1.范疇1.1目的本質(zhì)量手冊規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的規(guī)定，旨在穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用的法律法規(guī)規(guī)定的安全的飲料，并通過持續(xù)改善增強(qiáng)顧客滿意。1.2合用的產(chǎn)品范疇本質(zhì)量手冊合用于公司全部產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。2.引用原則本手冊引用并符合ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》和HACCP原則規(guī)定。第二節(jié)術(shù)語和定義質(zhì)量：一組固有特性滿足規(guī)定的程度。規(guī)定：明示的、普通隱含的或必須推行的需求或盼望。過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的互有關(guān)聯(lián)或互相作用的活動。顧客滿意：顧客對其規(guī)定已被滿足的程度的感受。持續(xù)改善：增強(qiáng)滿足規(guī)定的能力的循環(huán)活動?？勺匪菪裕鹤匪菟紤]對象的歷史、應(yīng)用狀況或所處場合的能力。當(dāng)考慮產(chǎn)品時，可追溯性可涉及到：——原材料和零部件的來源；——加工過程的歷史；——產(chǎn)品交付后的分布和場合。驗證：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定規(guī)定已得到滿足的認(rèn)定。認(rèn)定可涉及下述活動，如：——變換辦法進(jìn)行計算；——將新設(shè)計規(guī)范與已證明的類似設(shè)計規(guī)范進(jìn)行比較；——進(jìn)行實(shí)驗和演示；——文獻(xiàn)公布前的評審。確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對特定的預(yù)期用途或應(yīng)用規(guī)定已得到滿足的認(rèn)定。合格：滿足明示的、普通隱含的或必須推行的需求或盼望。不合格：未滿足明示的、普通隱含的或必須推行的需求或盼望。公司質(zhì)量管理體系*有限公司（下稱公司）建立質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系，涵蓋與接口的對應(yīng)部門（涉及供應(yīng)商管理、儲運(yùn)、計劃、客服、外事）以及通過對接口部門的反饋信息加以分析，轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部增進(jìn)供受雙方共同改善的根據(jù)，形成文獻(xiàn)，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改善其有效性。3.1目的和任務(wù)3.1.1商業(yè)計劃公司已建立一份列明其目的的商業(yè)計劃，并擬定度量機(jī)制以監(jiān)控目的的執(zhí)行狀況。該商業(yè)計劃能夠增進(jìn)公司的持續(xù)改善及公司質(zhì)量管理體系和基于HACCP的食品安全管理體系的有效運(yùn)作。目的及其度量機(jī)制已經(jīng)文獻(xiàn)化。公司最高管理者有責(zé)任確保將商業(yè)計劃傳達(dá)給每一種員工，全部的員工都有責(zé)任理解商業(yè)計劃、目的及其度量機(jī)制并支持商業(yè)計劃的達(dá)成。公司定時將目的的進(jìn)展和度量成果與全部的員工溝通，并作為管理評審的一種輸入部分。同時，公司最高管理者確保在公司的有關(guān)職能和層次上建立目的和度量，涉及那些需要滿足的食品安全法規(guī)規(guī)定。目的必須是可測量的并且和質(zhì)量聲明保持一致。公司商業(yè)計劃及其進(jìn)展?fàn)顩r表明公司對于目的和其度量的持續(xù)改善。商業(yè)計劃的建立、實(shí)施詳見《商業(yè)策劃和體系策劃管理程序》。3.1.2質(zhì)量管理體系策劃公司最高管理者授權(quán)質(zhì)量管理代表負(fù)責(zé)：a.對質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系進(jìn)行策劃以滿足地辦法律法規(guī)、公司規(guī)定及公司目的。b.當(dāng)質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系發(fā)生變更時，對變更內(nèi)容進(jìn)行重新策劃并實(shí)施，以保持體系的完整性。體系策劃是擬定公司需要如何的運(yùn)作來實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目的的一項活動。執(zhí)行策劃活動的成果是形成了公司質(zhì)量管理體系。策劃的證據(jù)，簡樸說就是構(gòu)成質(zhì)量管理體系的項目，即質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)、統(tǒng)計等等。公司必須保持質(zhì)量管理體系的完整性，必要時通過后續(xù)策劃保持質(zhì)量管理體系的最新有效。體系策劃活動詳見《商業(yè)策劃和體系策劃管理程序》。公司通過策劃建立的質(zhì)量管理體系全部文獻(xiàn)及統(tǒng)計詳見《文獻(xiàn)主控清單》。3.2管理層職責(zé)3.2.1管理層的承諾公司最高管理者通過實(shí)施下列活動證明其支持和推行建立、執(zhí)行并持續(xù)改善質(zhì)量管理體系和基于HACCP的食品安全管理體系的承諾：a有效提供體系所需的資源；b制訂質(zhì)量聲明并確保建立公司的核心目的和度量指標(biāo)；c在公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和合用的食品法規(guī)規(guī)定的重要性；d在生產(chǎn)和分銷公司及其商業(yè)伙伴的產(chǎn)品的全部制造和分銷運(yùn)作過程中，確保HACCP程序的執(zhí)行和維持；e定時主持管理評審；f在公司內(nèi)確保顧客的規(guī)定能被理解并且持續(xù)地滿足顧客不停提高的滿意度目的。3.2.2資源公司最高管理者擬定和提供：a按照商業(yè)計劃里所規(guī)定的，有效達(dá)成公司目的所需要的資源；b執(zhí)行和維護(hù)質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其效率所需要的資源；c在生產(chǎn)公司及其商業(yè)伙伴的產(chǎn)品的全部制造過程中，執(zhí)行和維持HACCP程序所需要的資源；d通過滿足顧客規(guī)定和合用的法律以確保和改善顧客滿意所需要的資源。3.2.3質(zhì)量聲明公司最高管理者建立質(zhì)量聲明（詳見第五頁）。該質(zhì)量聲明適合公司本身運(yùn)作及其獨(dú)特的關(guān)注點(diǎn)，包含了對執(zhí)行規(guī)定和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾，也包含對食品安全的承諾，提供一種建立和評審核心目的及度量的框架。3.2.4質(zhì)量體系管理者代表公司任命公司最高管理者（廠長）、品控經(jīng)理和QA主任分別擔(dān)任公司質(zhì)量體系管理者代表、副代表和HACCP小組組長。賦予他們下列責(zé)任和權(quán)力：a確保質(zhì)量管理體系和基于HACCP的食品安全管理體系所必須的過程得到建立、實(shí)施和保持；b向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的績效和任何需要改善的需求；c確保在組織內(nèi)提高滿足消費(fèi)者規(guī)定和合用的食品法律的意識。3.2.5溝通公司最高管理者確保在公司內(nèi)建立適宜的溝通過程，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。公司最高管理者確保在公司內(nèi)界定了對應(yīng)的職責(zé)和權(quán)力，并且傳達(dá)給了有關(guān)人員。詳見《溝通SOP》3.2.6管理層評審公司最高管理者按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系和基于HACCP的食品安全管理體系，以確保其持續(xù)的執(zhí)行、適宜性、充足性和有效性。公司已建立《管理評審SOP》，具體描述了管理評審最少包含的評審（輸入）內(nèi)容及輸出（有關(guān)決策和/或行動）。管理評審的全部輸入輸出統(tǒng)計均作為公司質(zhì)量管理體系有效實(shí)施的證據(jù)保存至規(guī)定的期限。管理層職責(zé)，即管理承諾、資源提供、建立內(nèi)部溝通、定時管理評審等反映管理層對公司質(zhì)量管理體系的支持活動詳見《管理職責(zé)》。3.3文獻(xiàn)3.3.1公司按照質(zhì)量體系的規(guī)定，建立了一種文獻(xiàn)化程序規(guī)范文獻(xiàn)的編寫和控制；3.3.2公司明確文獻(xiàn)管理負(fù)責(zé)人（文控員）的職責(zé)，以確保各部門所使用的文獻(xiàn)為有效文獻(xiàn)；3.3.3公司已建立、控制和保持了質(zhì)量管理體系必須的文獻(xiàn)（涉及外來文獻(xiàn)），這些文獻(xiàn)能夠從《文獻(xiàn)主控清單》中檢索到。3.3.4但未必每個要素需要有單獨(dú)的文獻(xiàn)，適宜時，質(zhì)量管理體系必須的文獻(xiàn)能夠是整合或分開的，文獻(xiàn)管理形式能夠是紙面上的或電子形式的。電子版本的文獻(xiàn)(PDF)保存在公司在服務(wù)器上，以供有關(guān)人員閱讀使用。以上有關(guān)文獻(xiàn)的編制及控制活動詳見《文獻(xiàn)統(tǒng)計控制程序》。3.4統(tǒng)計3.4.1公司已經(jīng)建立和維護(hù)適宜的統(tǒng)計方便達(dá)成下列目的：a.追溯（如通過保存樣品）和保護(hù)可樂公司的資產(chǎn)；b.作為符合質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)定和有效運(yùn)作的證據(jù)；c.作為符合合用的法規(guī)的證據(jù)，有關(guān)的統(tǒng)計都必須保存。統(tǒng)計必須完整、清晰、妥善保存并容易獲取。統(tǒng)計能夠是在紙上，電子報表或硬拷貝形式。保持全部體系范疇的統(tǒng)計，涉及樣品的保存。3.4.2必須有的統(tǒng)計公司已建立和保存質(zhì)量管理體系必須的統(tǒng)計，這些統(tǒng)計文獻(xiàn)能夠從《文獻(xiàn)主控清單》中檢索到，涵蓋了有效控制全部要素的操作統(tǒng)計。統(tǒng)計的控制活動詳見《文獻(xiàn)統(tǒng)計控制程序》。3.5材料、產(chǎn)品和服務(wù)的完整性3.5.1采購、外協(xié)和供應(yīng)商管理公司的采購部門規(guī)定了公司輔助材料、易耗品、消耗性的維修零配/備件（下列簡稱備品備件）、勞保及辦公用品的采購，具體內(nèi)容參見《采購與供應(yīng)商管理程序》，對于一次包裝物料（瓶蓋，瓶胚），二次包裝物料（紙箱，標(biāo)簽，PE膜）及主劑，白糖均由采購部來完畢，采購程序需參見東莞的《采購與供應(yīng)商管理綱要》。文獻(xiàn)化程序涉及：a.規(guī)定的文獻(xiàn)：為確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量，供應(yīng)商管理部在采購信息（如采購訂單或采購合同）中根據(jù)采購產(chǎn)品的具體狀況規(guī)定適宜的采購規(guī)定。在與供應(yīng)商和外部合作伙伴溝通前，供應(yīng)商管理部須確保有關(guān)的采購規(guī)定是適宜的（適合公司的產(chǎn)品需要）和充足的（所提出的采購規(guī)定是全方面的）。b.制訂供應(yīng)商和/或外購伙伴的選擇、承認(rèn)和重新承認(rèn)的原則和程序，根據(jù)他們供應(yīng)材料的能力和/或產(chǎn)品符合可樂公司規(guī)定的程度。c.監(jiān)控、度量和分析證明供應(yīng)商和外部合作伙伴實(shí)際的數(shù)據(jù)。d.只從承認(rèn)的供應(yīng)商和外部合作伙伴處采購。這些活動的統(tǒng)計均被保存。必要時要在供應(yīng)商或外協(xié)伙伴處進(jìn)行產(chǎn)品和材料的驗證，供應(yīng)商或外協(xié)伙伴處產(chǎn)品放行所要進(jìn)行的驗證安排和產(chǎn)品放行辦法必須在采購之前獲得同意并要進(jìn)行統(tǒng)計。3.5.2材料、產(chǎn)品和服務(wù)的完整性公司執(zhí)行文獻(xiàn)化的程序來確保材料、產(chǎn)品及服務(wù)有效符合全部的規(guī)定，同時也避免商標(biāo)材料和產(chǎn)品不適宜的使用。3.5.3控制不合格的材料和產(chǎn)品公司執(zhí)行文獻(xiàn)化程序來避免使用不合格原料和產(chǎn)品，涉及不符合的商標(biāo)材料、產(chǎn)品或設(shè)備。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格材料和產(chǎn)品時，公司采用與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的方法。不合格材料和產(chǎn)品的控制統(tǒng)計，包含不合格的描述和處置（合用時涉及讓步接受）均被保存。材料、產(chǎn)品和服務(wù)的完整性，不合格的材料和產(chǎn)品的控制詳見《材料、產(chǎn)品及服務(wù)的完整性》、《不合格品控制程序》。3.6過程完整性3.6.1過程定位和組織構(gòu)造公司已建立并執(zhí)行《商業(yè)策劃和體系策劃管理程序》用于：a識別質(zhì)量管理體系所必需的過程和程序以及它們在組織中的應(yīng)用；b擬定這些過程之間的次序和交互關(guān)系；c規(guī)定全部人員的責(zé)任和權(quán)利，并向他們傳達(dá)；d通過擬定、收集和分析對應(yīng)數(shù)據(jù)確保質(zhì)量管理系統(tǒng)全部的過程都被監(jiān)控，且是適宜的和有效的；e評定這些數(shù)據(jù)來決定質(zhì)量管理體系中哪些地方需要持續(xù)改善。3.6.2過程監(jiān)控公司策劃、執(zhí)行、控制、監(jiān)督、測試和分析其過程以有效確保新的和現(xiàn)有的過程能持續(xù)生產(chǎn)滿足公司規(guī)定的材料、產(chǎn)品和服務(wù)，同時也要滿足合用的法律和本原則。過程的策劃與質(zhì)量管理體系的全部規(guī)定和目的相一致。過程的監(jiān)視或測量，是根據(jù)不同的過程狀況，采用不同的方式，如采用調(diào)查、評審、統(tǒng)計技術(shù)。對那些可能影響符合公司規(guī)定和合用的法律法規(guī)的材料、產(chǎn)品或服務(wù)過程編制監(jiān)控程序。以上這些活動的統(tǒng)計均被保存。當(dāng)產(chǎn)品或過程執(zhí)行效果不能滿足公司規(guī)定時，采用了適宜的改正行動。過程的完整性活動詳見《質(zhì)量控制程序》、《設(shè)備管理程序》、《HACCP程序》。3.6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)確保。為此，公司擬定、提供并維護(hù)其用來滿足產(chǎn)品和服務(wù)一致性規(guī)定所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，并在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時對這些基礎(chǔ)設(shè)施予以維修保養(yǎng)，保持維修統(tǒng)計。這些基礎(chǔ)設(shè)施涉及：a建筑物、工作場合和有關(guān)設(shè)施b過程設(shè)備（硬件、軟件、生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備）c支持服務(wù)（例如運(yùn)輸或通訊）。d顧客財產(chǎn)：同時，公司擬定并管理為達(dá)成產(chǎn)品符合規(guī)定所需要的工作環(huán)境。基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理詳見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境保持程序》。3.7設(shè)計和開發(fā)刪減了設(shè)計和開發(fā)這一要素，因我司沒有設(shè)計和開發(fā)活動，不含有設(shè)計和開發(fā)權(quán)限。3.8新產(chǎn)品投放公司執(zhí)行新產(chǎn)品投放前實(shí)驗的控制以確保新產(chǎn)品和其它過程輸出的有效制造、交付。公司建立并執(zhí)行《新產(chǎn)品實(shí)施程序》，涉及：a新產(chǎn)品實(shí)驗各階段的策劃，涉及每個階段的適宜的評審、驗證和確認(rèn)；b擬定新產(chǎn)品投放各階段的責(zé)任和權(quán)利；c對參加新產(chǎn)品實(shí)驗的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分派；d根據(jù)功效和性能規(guī)定、合用的法律、來自先前有關(guān)設(shè)計的信息來擬定過程監(jiān)控規(guī)定，這項活動的統(tǒng)計予以保存；e針對規(guī)定驗證預(yù)先的新產(chǎn)品投放或初次新產(chǎn)品投放運(yùn)作并在新產(chǎn)品投放運(yùn)作正式放行之前得到同意；f實(shí)驗產(chǎn)品生產(chǎn)和分析所必需的設(shè)備的采購信息和規(guī)格闡明；g開發(fā)檢查、測試和放行規(guī)定；h開發(fā)制造和交付規(guī)定；i根據(jù)策劃評審新產(chǎn)品投放各階段。評審須評價過程和交付能力滿足規(guī)格和規(guī)定，并識別任何問題。這項評審的參加者應(yīng)涉及全部的職能的代表，評審統(tǒng)計予以保持；j在根據(jù)規(guī)定模擬生產(chǎn)和配送后進(jìn)行驗證，驗證統(tǒng)計予以保存；k根據(jù)新產(chǎn)品投放前的規(guī)定確認(rèn)配送條件（檢測市場），確認(rèn)統(tǒng)計予以保存；l新產(chǎn)品實(shí)驗過程的更改應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計并保存。已驗證和確認(rèn)的規(guī)定有更改須進(jìn)行重新證明。以上g-k條款規(guī)定由QA有關(guān)部門負(fù)責(zé)，武漢廠不參加實(shí)際操作。3.9校正公司已擬定整個生產(chǎn)過程中需對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量的活動，以及在上述活動中要使用的監(jiān)視和測量裝置（過程和實(shí)驗室用），并使這些裝置的精度與被測對象的測量規(guī)定相匹配，以提供產(chǎn)品和過程符合規(guī)定的證據(jù)。擬定每個設(shè)備的唯一標(biāo)記，以方便對校正和統(tǒng)計保存的追溯。建立文獻(xiàn)化的校正程序必須涉及：a擬定每個被識別的設(shè)施和設(shè)備的精確度；b涉及校正頻率的一種校正清單；c儀器和設(shè)備所應(yīng)用的量程范疇要全部校正；d容易識別的校正狀態(tài)；e所使用的參考材料要能通過保存的證書追溯到適宜的原則（本地的、國家的、國際的），如果參考材料不能獲得，應(yīng)使用適宜的被公認(rèn)的材料；f需要時調(diào)節(jié)或重新調(diào)節(jié)設(shè)備；g當(dāng)監(jiān)控和測試成果顯示設(shè)備不在校正狀態(tài)時，要停止使用該設(shè)備，直到重新校正并確承認(rèn)以被使用；h當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合規(guī)定時，組織要對以往測試成果的有效性進(jìn)行評定和統(tǒng)計；對設(shè)備和受到影響的產(chǎn)品采用適宜的行動。在初次使用前或維修后，必須進(jìn)行重新校正和/或驗證。必須保護(hù)測試設(shè)備以避免測試成果無效的調(diào)節(jié)，避免在搬運(yùn)、使用、維護(hù)和儲存中可能發(fā)生的損壞或失效。當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定規(guī)定的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用邁進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。校正和驗證成果的統(tǒng)計必須保存。校正活動詳見《儀器管理程序》。3.10事件管理和危機(jī)解決公司建立和實(shí)施《事件管理和危機(jī)解決程序》及《事件管理和危機(jī)解決SOP》方便有效地防止和管理事件或危機(jī)狀況，以保護(hù)我們的消費(fèi)者、資產(chǎn)、形象和公司的商標(biāo)。公司已成立一種功效全方面的事件分析小組負(fù)責(zé)事件分析的整個過程，同時擬定一種事件管理和危機(jī)解決小組負(fù)責(zé)事件的分析、信息溝通、作出決定和協(xié)調(diào)行動?，F(xiàn)在公司事件分析小組及事件管理和危機(jī)解決小組是同一種小組，由總經(jīng)理、財務(wù)主管、外事助理、倉儲主管、品控經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理、安全環(huán)保協(xié)調(diào)員、人事經(jīng)理及（其它則根據(jù)需要增添）構(gòu)成。該小組運(yùn)用所接受的TCCC辦法全方面評定公司的風(fēng)險；對已識別的危害加以管理，建立危機(jī)預(yù)案并定時演習(xí)/修正預(yù)案；并建立一種有效的機(jī)制，將事件與改正/防止行動結(jié)合起來。最少每六個月評定事件管理和危機(jī)解決程序的有效性。公司各級人員均保持一份《事件管理和危機(jī)解決小構(gòu)組員通訊錄》（涉及24小時可聯(lián)系的電話號碼）。3.11培訓(xùn)公司識別并文獻(xiàn)化每個崗位的技能規(guī)定和所需的能力水平，以確保每個員工能夠安全并有效地完畢各自的工作。崗位資格涉及適宜的教育水平、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗。資格、認(rèn)知度和培訓(xùn)程序必須涉及：a與對應(yīng)的法律規(guī)定一致，如果公司的規(guī)定與對應(yīng)的法律存在矛盾，按照更加嚴(yán)格的執(zhí)行；b根據(jù)崗位規(guī)定擬定員工的能力差距，必須考慮安排必要的HACCP培訓(xùn)；c根據(jù)已識別的差距來計劃和實(shí)施適宜的培訓(xùn)；d當(dāng)設(shè)備、工藝、體系文獻(xiàn)和/或職能角色發(fā)生變化時，要擬定所需的對應(yīng)培訓(xùn)；e員工質(zhì)量活動的有關(guān)性和重要性以及他們?nèi)绾螌δ康耐戤呑鞒龇瞰I(xiàn)進(jìn)行意識培訓(xùn)；f評定培訓(xùn)或其它行為的有效性；g對全部雇員，涉及臨時工和合同工的新人進(jìn)行入廠培訓(xùn)。保存全部員工的培訓(xùn)、教育、技能、經(jīng)驗方面的統(tǒng)計，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)統(tǒng)計、職稱證明、工作經(jīng)歷。培訓(xùn)活動詳見《培訓(xùn)程序》。3.12審核公司已實(shí)施《內(nèi)部審核程序》以監(jiān)控與否符合質(zhì)量管理體系原則和其它有關(guān)的公司規(guī)定，評定質(zhì)量管理體系的實(shí)施狀況和其有效性。審核必須按照計劃的時間間隔進(jìn)行，審核統(tǒng)計必須保存。同時，公司負(fù)責(zé)對有合約關(guān)系的生產(chǎn)和銷售帶有商標(biāo)材料產(chǎn)品的供應(yīng)商實(shí)施外部審核，外部審核活動詳見《采購與供應(yīng)商管理程序》。3.13消費(fèi)者反饋和顧客滿意3.13.1合同或定單規(guī)定的擬定和評審公司已建立《合同審批及備案、核銷程序》及《客戶服務(wù)程序》規(guī)范合同或每個定單的規(guī)定的擬定和評審。儲運(yùn)部首先需識別合同或定單上的規(guī)定：a顧客規(guī)定的規(guī)定，涉及交付和交付后活動的規(guī)定；b顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的規(guī)定；c與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定；d公司擬定的任何附加規(guī)定。另首先儲運(yùn)部在接受合同或定單前，對合同或定單上的規(guī)定要進(jìn)行評審，保存評審統(tǒng)計。當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變化時，儲運(yùn)部必須確保對應(yīng)的合同或定單得到修改，并且有關(guān)人員懂得已變更的規(guī)定。3.13.2消費(fèi)者反饋公司已實(shí)施一種程序來規(guī)范與客戶及消費(fèi)者的接觸。消費(fèi)者反饋程序涉及：a建立一種機(jī)制允許消費(fèi)者能夠通過便捷的途徑獲得產(chǎn)品信息，溝通投訴，關(guān)注，產(chǎn)品咨詢或其它普通反饋。這種溝通機(jī)制必須隨時可用；b將消費(fèi)者的投訴/關(guān)注與事件管理和危機(jī)解決程序以及改正/防止行動