安全檢查與隱患整改管理制度

XXX市XXX有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件安全檢查與隱患整改管理制度第一章總則第一條為建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患檢查整改，防止和減少事故，保障員工生命和公司財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)檢查與隱患整改工作的內(nèi)容和要求。第三條公司所屬企業(yè)、控股公司應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度，開(kāi)展安全檢查和隱患整改工作，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。第四條安全生產(chǎn)隱患（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“隱患”）是指在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第五條安全檢查類(lèi)型包括：（一）日常檢查，包括各部門(mén)（車(chē)間）班組、崗位的交接班檢查和班中巡回檢查，以及各部門(mén)（車(chē)間）管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的日常檢查；（二）綜合性檢查，包括以安全生產(chǎn)責(zé)任制、公司安全管理制度、各部門(mén)（車(chē)間）管理制度、操作規(guī)程落實(shí)情況的全面檢查；（三）專(zhuān)業(yè)性檢查，包括工藝、設(shè)備、電氣、儀表、危化品、消防和公用工程等專(zhuān)業(yè)進(jìn)行的檢查；（四）季節(jié)性檢查，根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)檢查；（五）重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前檢查，包括國(guó)家和地方重大活動(dòng)、重點(diǎn)時(shí)段和法定節(jié)假日前開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)檢查；（六）事故類(lèi)別排查，發(fā)生事故后，進(jìn)行舉一反三，排查同類(lèi)型事故隱患；（七）復(fù)產(chǎn)、復(fù)工前檢查，包括節(jié)假日、設(shè)備大檢修、生產(chǎn)長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)，在重新恢復(fù)生產(chǎn)前，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、人員進(jìn)行綜合性檢查。第六條隱患按危害和整改難度分為一般隱患和重大隱患。（一）一般隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；（二）重大隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。第七條任何人都有糾正和制止違章行為權(quán)力和義務(wù)。第八條任何人發(fā)現(xiàn)違章行為，都應(yīng)當(dāng)立即制止和糾正。第九條任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患，都應(yīng)當(dāng)立即向直接上級(jí)或業(yè)務(wù)管理部門(mén)或安全環(huán)保管控部報(bào)告。第十條任何人接到事故隱患報(bào)告后，都應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行處理。第二章職責(zé)第十一條公司總經(jīng)理是隱患排查治理工作第一責(zé)任人，對(duì)公司安全生產(chǎn)檢查及隱患整改工作全面負(fù)責(zé)。（一）組織建立并落實(shí)隱患排查治理工作機(jī)制；（二）督促、檢查公司安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；（三）保障安全檢查及隱患排查治理資金足額提取、使用。第十二條分管安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)督促落實(shí)安全生產(chǎn)檢查及隱患整改工作。其他分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檢查及隱患整改落實(shí)工作。第十三條安全環(huán)保管控部是公司安全檢查與隱患整改工作的綜合管理部門(mén)。（一）負(fù)責(zé)建立健全安全檢查與隱患整改制度，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各部門(mén)（車(chē)間）對(duì)安全隱患的查找識(shí)別、評(píng)價(jià)、整改、復(fù)查、銷(xiāo)號(hào)等全過(guò)程的管理。（二）負(fù)責(zé)對(duì)查出的隱患進(jìn)行登記，按照隱患的登記進(jìn)行分類(lèi)，建立隱患信息檔案；（三）負(fù)責(zé)全公司的隱患通報(bào)管理工作。安全工程師、助理安全工程師具體負(fù)責(zé)日常安全檢查和隱患整改工作。第十四條各部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人為區(qū)域內(nèi)安全檢查和隱患整改安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)本部門(mén)（車(chē)間）安全檢查和隱患整改工作全面負(fù)責(zé)。（一）組織開(kāi)展部門(mén)（車(chē)間）及安全檢查；（二）負(fù)責(zé)部門(mén)（車(chē)間）所屬范圍內(nèi)的隱患整改。第十五條班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)排查本班組當(dāng)班期間的隱患排查治理及上報(bào)工作。（一）組織開(kāi)展班組級(jí)安全檢查工作；（二）開(kāi)展班前安全檢查；（三）開(kāi)展班中安全巡查；（四）對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理和上報(bào)。第十六條崗位員工負(fù)責(zé)對(duì)本崗位的安全隱患定時(shí)排查，并及時(shí)處理，不能處理及時(shí)上報(bào)。（一）開(kāi)展崗位安全檢查；（二）發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)事故隱患及時(shí)處理并上報(bào)。第三章安全檢查第十七條檢查計(jì)劃的制定：（一）安全環(huán)保管控部負(fù)責(zé)制定公司級(jí)安全檢查計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；（二）各部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)制定部門(mén)（車(chē)間）安全檢查計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。第十八條安全檢查實(shí)施主體：（一）公司級(jí)安全檢查由分管安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施；（二）部門(mén)（車(chē)間）級(jí)安全檢查由各部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人組織實(shí)施；（三）班組級(jí)安全檢查由各班組長(zhǎng)組織實(shí)施；（四）各崗位安全檢查由各崗位操作人員實(shí)施；（五）綜合性檢查、季節(jié)性檢查、重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前檢查、事故類(lèi)別排查由安全環(huán)保管控部負(fù)責(zé)組織實(shí)施；（六）專(zhuān)業(yè)檢查由各部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施；（七）復(fù)產(chǎn)、復(fù)工前檢查由各部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。第十九條安全檢查需要各部門(mén)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員以及其他人員配合參與的，應(yīng)當(dāng)給予積極配合。第二十條開(kāi)展安全檢查前，組織安全檢查人員應(yīng)當(dāng)編制安全檢查表，安全檢查表應(yīng)當(dāng)明確以下內(nèi)容：（一）檢查對(duì)象；（二）檢查內(nèi)容；（三）檢查方法；（四）檢查依據(jù)；（五）合格標(biāo)準(zhǔn)等。第二十一條安全檢查應(yīng)當(dāng)認(rèn)真仔細(xì)、負(fù)責(zé)。第二十二條安全檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)形成記錄，拍照被查。第四章隱患整改第二十三條公司隱患整改實(shí)行屬地區(qū)域負(fù)責(zé)制。（一）一般隱患由隱患所屬部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織立即整改；（二）重大事故隱患由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。第二十四條各部門(mén)（車(chē)間）安全檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，屬于自身責(zé)任范圍的，應(yīng)當(dāng)立即安排人員進(jìn)行整改。屬于其他責(zé)任范圍的，應(yīng)當(dāng)聯(lián)系責(zé)任部門(mén)（車(chē)間）進(jìn)行整改。第二十五條安全環(huán)保管控部安全檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，由安全環(huán)保管控部以《隱患整改通知書(shū)》的方式下發(fā)到各部門(mén)（車(chē)間），由屬地部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)組織整改。第二十六條相關(guān)方作業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)的隱患，《隱患整改通知書(shū)》下發(fā)到負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)的管理部門(mén)，由業(yè)務(wù)部門(mén)督促相關(guān)方進(jìn)行整改。第二十七條各部門(mén)（車(chē)間）接到《隱患整改通知書(shū)》后，應(yīng)當(dāng)針對(duì)隱患內(nèi)容，制定《隱患整改方案》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，送安全環(huán)保管控部備案。第二十八條隱患整改按照五定原則（定項(xiàng)目、定內(nèi)容、定人員、定措施、定時(shí)間）進(jìn)行整改，確保隱患閉環(huán)管理。第二十九條重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（五）治理的時(shí)限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第三十條各部門(mén)（車(chē)間）對(duì)安全隱患治理必須本著“小事不過(guò)班、大事不過(guò)天、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任落實(shí)”的原則進(jìn)行管理，安全隱患排查整改率必須達(dá)到100%。第三十一條一般隱患不能夠立即整改的，隱患所在部門(mén)（車(chē)間）應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。第三十二條重大隱患要實(shí)行掛牌督辦和閉環(huán)管理，切實(shí)做到“五落實(shí)”（即落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改資金、落實(shí)整改期限、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案）。對(duì)目前技術(shù)條件難以把控、短時(shí)間內(nèi)難以治理的重大隱患，必須停止作業(yè)。第五章隱患整改復(fù)查第三十三條各部門(mén)（車(chē)間）隱患整改完成后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將《隱患整改方案》送安全環(huán)保管控部，由安全環(huán)保管控部對(duì)隱患進(jìn)行復(fù)查。第三十四條安全環(huán)保管控部接到已完成的《隱患整改方案》后，應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改的質(zhì)量和完成情況進(jìn)行復(fù)查。第三十五條安全環(huán)保管控部對(duì)隱患整改復(fù)查，應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改后的情況拍照存檔。第六章安全隱患統(tǒng)計(jì)分析與報(bào)告第三十六條按照GB/T13861《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》，公司將安全隱患劃分為四大類(lèi)：（一）人的不安全行為；（二）物的不安全狀態(tài)；（三）環(huán)境不良；（四）管理缺陷。第三十七條根據(jù)安全管理對(duì)象（要素），公司安全隱患又劃分為：（一）基礎(chǔ)管理；（二）員工安全；（三）電氣安全；（四）機(jī)械安全；（五）工器具安全；（六）危險(xiǎn)化學(xué)品；（七）消防安全；（八）特種設(shè)備；（九）交通安全；（十）建筑安全；（十一）職業(yè)健康；（十二）環(huán)境保護(hù)；（十三）承包商安全等內(nèi)容。第三十八條各部門(mén)（車(chē)間）應(yīng)在每月5日前，將上月部門(mén)（車(chē)間）安全檢查和隱患整改情況進(jìn)行匯總，并向安全環(huán)保管控部報(bào)告。安全檢查及隱患整改統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)附件。第三十九條安全環(huán)保管控部每月、每季、每年對(duì)安全檢查和隱患整改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成報(bào)表，向全公司進(jìn)行通報(bào)。第四十條各部門(mén)（車(chē)間）安全檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)當(dāng)通過(guò)班前會(huì)、宣傳欄、公告欄等方式，對(duì)員工進(jìn)行宣導(dǎo)和告知。第四十一條重大事故隱患由安全環(huán)保管控部向當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理局報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案。第七章檔案管理第四十二條安全環(huán)保管控部負(fù)責(zé)公司安全檢查與隱患整改檔案管理工作。安全工程師、助理安全工程師具體負(fù)責(zé)日常安全檢查與隱患整改檔案管理。第四十三條安全檢查與隱患整改檔案包括：（一）安全檢查通知；（二）安全檢查簽到表；（三）安全檢查表；（四）隱患整改通知書(shū)；（五）隱