行政后勤管理手冊(cè)

福建中節(jié)能新型材料有限公司FUJIANCECEPNEWMATERIALCO.LTD行政后勤管理手冊(cè)三月行政后勤管理手冊(cè)編制:______________審核:______________同意:______________管理事項(xiàng)8行政后勤管理8.1文獻(xiàn)和制度管理8.1.1公文解決公司發(fā)文公司收文臺(tái)賬登記簽報(bào)管理8.1.2制度管理制度的起草和審批制度的公布制度的執(zhí)行和檢查制度的修訂與廢止8.2會(huì)議管理8.2.1三會(huì)管理會(huì)議的申請(qǐng)及審批會(huì)議的召開與統(tǒng)計(jì)會(huì)議檔案管理8.2.2例會(huì)管理會(huì)議的組織與告知會(huì)議的召開與統(tǒng)計(jì)會(huì)議檔案管理8.3印章管理8.3.1印鑒管理印鑒刻制的申請(qǐng)審批印鑒的保管和使用印鑒的廢止、銷毀、封存印鑒的臺(tái)賬管理8.3.2證件管理證件辦理證件借用8.4接待管理8.4.1接待權(quán)限設(shè)立8.4.2接待用餐、用車、會(huì)議、參觀管理8.4.3接待禮儀管理8.5檔案管理8.5.1檔案資料的歸檔8.5.2檔案的保管與復(fù)制8.5.3檔案資料的借閱和償還8.5.4檔案資料的清退銷毀8.6辦公物資管理8.6.1辦公物資供應(yīng)商管理8.6.2辦公物資采購管理申報(bào)采購需求編制采購計(jì)劃詢價(jià)議價(jià)供應(yīng)商選擇采購實(shí)施采購入庫8.6.3辦公物資倉儲(chǔ)管理物資的清點(diǎn)入庫領(lǐng)用物資申請(qǐng)物資出庫審批物資發(fā)放物資的盤點(diǎn)8.7車輛管理8.7.1公務(wù)車采購管理8.7.2車使用管理8.7.3車輛加油管理8.7.4費(fèi)用額度控制管理8.7.5車輛事故應(yīng)急管理8.8員工宿舍、食堂管理8.8.1員工宿舍管理入住管理與鑰匙管理維修管理8.8.2員工食堂投訴管理餐卡充值管理食堂日常管理接待用餐費(fèi)用審核8.9其它事物管理8.9.1工裝管理工裝申請(qǐng)申購工裝發(fā)放管理8.9.2話務(wù)管理8.9.3綠化保潔管理目錄一、行政后勤管理概述行政后勤管理是不涉及公司具體產(chǎn)品的生產(chǎn)，它是為生產(chǎn)(或提供)產(chǎn)品(或活動(dòng)、服務(wù))過程提供對(duì)應(yīng)的資源和服務(wù)，以及對(duì)過程中的人和事進(jìn)行規(guī)范組織、監(jiān)控?？傮w來講，行政后勤工作就是：搞好服務(wù)、管好事務(wù)、參加業(yè)務(wù)。福建公司行政后勤管理工作涉及：文獻(xiàn)和制度管理、會(huì)議管理、印章管理、接待管理、檔案管理、辦公物資管理、車輛管理、員工宿舍、食堂管理、及其它事務(wù)管理。二、工作模塊2.1文獻(xiàn)和制度管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出成果2.1.1公文解決公文綜合管理部/文員公文2.1.2制度管理綜合部主任制度2.2會(huì)議管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出成果2.2.1三會(huì)管理會(huì)議議案資料管理員會(huì)議決策、會(huì)議紀(jì)要2.2.2例會(huì)管理會(huì)議室使用申請(qǐng)資料管理員會(huì)議室使用登記2.3印章管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出成果2.3.1印鑒管理印章刻制申請(qǐng)、交接單、用印申請(qǐng)單文員印章刻制申請(qǐng)、交接單2.3.2證件管理證件辦理申請(qǐng)、交接表文員證件、證件清單2.4接待管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出成果2.4.1接待管理接待申請(qǐng)單后勤管理員接待總結(jié)2.5檔案管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出成果2.5.1檔案歸檔及保管檔案移交審批單資料管理員檔案移交記錄表、檔案交接單2.5.2檔案借閱使用檔案借閱審批表資料管理員檔案借閱記錄表2.5.3檔案資料清退銷毀檔案銷毀清冊(cè)資料管理員檔案銷毀審批單2.6辦公物資管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出成果2.6.1供應(yīng)商管理供應(yīng)商調(diào)查表綜合管理部主任合格供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)2.6.2物資采購請(qǐng)購單綜合管理部主任采購訂單、驗(yàn)收單2.6.3倉儲(chǔ)管理出庫、入庫單后勤管理員物資臺(tái)賬2.7車輛管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出成果2.7.1車輛采購采購申請(qǐng)綜合管理部主任車輛登記證書、牌照2.7.2車輛使用使用申請(qǐng)單車輛管理員使用記錄表2.7.3車輛加油加油申請(qǐng)單車輛管理員加油統(tǒng)計(jì)表2.7.4費(fèi)用額度控制充值申請(qǐng)單車輛管理員充值統(tǒng)計(jì)2.7.5事故應(yīng)急解決車輛管理員事故解決統(tǒng)計(jì)、事故報(bào)告2.8員工宿舍、食堂工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出成果2.8.1宿舍管理宿舍入住申請(qǐng)表后勤管理員住宿記錄表、鑰匙發(fā)放記錄表2.8.2食堂投訴統(tǒng)計(jì)后勤管理員考核表2.9其它后勤管理工作模塊輸入條件責(zé)任部門/崗位輸出成果2.9.1話務(wù)管理無綜合部主任無2.9.2工裝管理工裝需求匯總表后勤管理員工裝領(lǐng)用表2.9.3綠化保潔管理無后勤管理員無三、部門組織機(jī)構(gòu)圖及部門職責(zé)（主責(zé)部門）一、基本信息部門名稱綜合管理部部門負(fù)責(zé)人崗位主任部門編號(hào)直接上級(jí)崗位部門經(jīng)理二、部門使命綜合管理部是協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)解決日常工作，并負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事、薪酬分派、績(jī)效考核、員工培訓(xùn)、綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案、法律和行政事務(wù)、黨工團(tuán)的綜合管理職能機(jī)構(gòu)三、部門崗位設(shè)立主任主任行政后勤部人力資源部企管部考核員保安8人后勤管理員人事專人保潔6人文員1人資料管理員司機(jī)2人四、部門職責(zé)與工作內(nèi)容序號(hào)職責(zé)工作內(nèi)容1行政后勤管理1）文獻(xiàn)和制度管理2）會(huì)議管理3）.印章管理4).接待管理5).檔案管理6)辦公物資管理7).車輛管理8).食堂、宿舍超市管理9).圖書、話務(wù)、工裝、綠化保潔等雜項(xiàng)管理2人力資源管理1）崗位管理2).招聘管理3）新員工管理4）.勞動(dòng)關(guān)系管理5)離職管理6）培訓(xùn)管理7)考勤、請(qǐng)假、加班等其它日常管理3公司經(jīng)營(yíng)管理1）.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制2）.年度預(yù)算編制3）預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控4).公司經(jīng)營(yíng)分析5).經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的調(diào)節(jié)6）經(jīng)營(yíng)目的的考核7).根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展規(guī)定，調(diào)查研究，提出組織機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)方案8).針對(duì)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)狀況，提出合并、撤銷或增設(shè)某個(gè)部門、工作組的建議4對(duì)外事務(wù)1）.組織各項(xiàng)內(nèi)外宣傳工作，負(fù)責(zé)與媒體和社會(huì)機(jī)構(gòu)、公共慈善部門的聯(lián)系，提高公司形象2）.負(fù)責(zé)對(duì)政府、上級(jí)部門的多種專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)工作3）.負(fù)責(zé)與地方政府部門、周邊社區(qū)關(guān)系的聯(lián)系及協(xié)調(diào)5黨群工作及其它事務(wù)1）.負(fù)責(zé)公司工、團(tuán)、婦、武、紀(jì)檢、黨委等各項(xiàng)工作2）.負(fù)責(zé)公司文化建設(shè)的具體工作，3）.負(fù)責(zé)社會(huì)公益事業(yè)管理五、修訂統(tǒng)計(jì)版本修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者V1初次填寫四、流程圖及流程闡明4.1文獻(xiàn)和制度管理4.1.1發(fā)文流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的發(fā)文流程，明確發(fā)文的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保發(fā)文及時(shí)辦理。流程輸入條件《公文》《發(fā)文稿紙》流程輸出成果《公文》《稿紙》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述簽發(fā)程序符合規(guī)定、校對(duì)、密級(jí)管理、用印流程環(huán)節(jié)描述01發(fā)文部門經(jīng)辦人擬寫公文，填寫發(fā)文稿紙經(jīng)辦人根據(jù)事由選擇對(duì)的的文種擬寫公文，做到觀點(diǎn)明確、條理清晰、文字精煉，在OA系統(tǒng)中填寫發(fā)文稿紙輸入：《公文》輸出：《公文》《發(fā)文稿紙》負(fù)責(zé)人：公文經(jīng)辦人期限：及時(shí)02發(fā)文部門主任審核發(fā)文部門主任對(duì)公文的合理、合規(guī)性及行文方式進(jìn)行審核輸入：《公文》《發(fā)文稿紙》輸出：審核后的《公文》《發(fā)文稿紙》負(fù)責(zé)人：發(fā)文部門主任期限：及時(shí)03有關(guān)部門主任審核有關(guān)部門主任地涉及到本部門的事物填寫會(huì)簽意見，有不同意見的寫明因素和建議，簽名后返回公文經(jīng)辦人輸入：《公文》《發(fā)文稿紙》輸出：會(huì)簽后的《公文》《發(fā)文稿紙》負(fù)責(zé)人：有關(guān)部門主任期限：及時(shí)04綜合部分管行政經(jīng)理審核綜合部分管領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)審核文體與否使用對(duì)的，公文格式等與否使用有關(guān)規(guī)定輸入：《公文》《發(fā)文稿紙》輸出：審核后的《公文》《發(fā)文稿紙》負(fù)責(zé)人：綜合管理部分管行政經(jīng)理期限：及時(shí)05總經(jīng)理審批總經(jīng)理審核審批公文內(nèi)容，批示與否可印制發(fā)文輸入：《公文》《發(fā)文稿紙》輸出：審核后的《公文》《發(fā)文稿紙》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)06資料管理員對(duì)審批后的公文編印、報(bào)送、存檔輸入：《公文》《發(fā)文稿紙》輸出：審核后的《公文》《發(fā)文稿紙》負(fù)責(zé)人：資料管理員期限：及時(shí)4.1.2收文流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的收文流程，明確收文、傳閱、催辦的過程，審批權(quán)限，確保收文及時(shí)辦理。流程輸入條件《公文》流程輸出成果《公文》《公文傳閱單》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述閱批分送傳閱環(huán)節(jié)無遺漏、領(lǐng)導(dǎo)批示貫徹、密級(jí)管理、回文差錯(cuò)控制、事項(xiàng)解決及時(shí)、歸檔及時(shí)流程環(huán)節(jié)描述01收文登記，編寫文獻(xiàn)傳閱單輸入：《公文》輸出：《公文》《公文傳閱單》負(fù)責(zé)人：文員期限：即收即送02主任簽訂流轉(zhuǎn)意見輸入：《公文》輸出：簽字后的《公文》《公文傳閱單》負(fù)責(zé)人：綜合部主任期限：即時(shí)03行政經(jīng)理簽訂擬辦意見輸入：《公文》輸出：簽字后的《公文》《公文傳閱單》負(fù)責(zé)人：行政經(jīng)理期限：即時(shí)04總經(jīng)理審批公文擬辦意見輸入：《公文》輸出：簽字后的《公文》《公文傳閱單》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)05傳閱至有關(guān)部門辦理輸入：《公文》輸出：審批后的《公文》《公文傳閱單》負(fù)責(zé)人：文員期限：及時(shí)06承接部門辦理，綜合部催辦輸入：《公文》輸出：審批后的《公文》《公文傳閱單》負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人、文員期限：及時(shí)07資料存檔輸入：審批后的《公文》《公文傳閱單》輸出：負(fù)責(zé)人：資料管理員期限：及時(shí)4.1.3簽報(bào)流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的簽報(bào)流程，明確簽報(bào)的審批流程，審批權(quán)限，確保簽報(bào)及時(shí)辦理。流程輸入條件《簽報(bào)》流程輸出成果《簽報(bào)》《簽報(bào)記錄表》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述事項(xiàng)含糊、審批環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)格、密級(jí)控制、責(zé)任不貫徹易出現(xiàn)問題或風(fēng)險(xiǎn)流程環(huán)節(jié)描述01經(jīng)辦人擬寫簽報(bào)，填報(bào)簽報(bào)審批表輸入：《簽報(bào)》輸出：《簽報(bào)》《簽報(bào)記錄表》負(fù)責(zé)人：呈報(bào)部門經(jīng)辦人期限：即時(shí)辦理02呈報(bào)部門主任審核輸入：《簽報(bào)》輸出：審核后的《簽報(bào)》負(fù)責(zé)人：呈報(bào)部門主任期限：及時(shí)03有關(guān)部門主任會(huì)簽：對(duì)涉及到本部門的內(nèi)容提出審核意見輸入：《簽報(bào)》輸出：審核后的《簽報(bào)》負(fù)責(zé)人：有關(guān)部門主任期限：及時(shí)04涉密文獻(xiàn)部門文員自行編號(hào)輸入：《簽報(bào)》輸出：編號(hào)后的《簽報(bào)》負(fù)責(zé)人：呈報(bào)部門文員期限：及時(shí)05非涉密簽報(bào)綜合部文員審核格式并編號(hào)輸入：《簽報(bào)》輸出：編號(hào)后的《簽報(bào)》負(fù)責(zé)人：綜合部文員期限：及時(shí)06行政經(jīng)理審核：審核內(nèi)容與否可行輸入：《簽報(bào)》輸出：審核后的《簽報(bào)》負(fù)責(zé)人：行政經(jīng)理期限：及時(shí)07總經(jīng)理審批:鑒定與否根據(jù)簽報(bào)內(nèi)容辦理有關(guān)業(yè)務(wù)輸入：《簽報(bào)》輸出：審批后的《簽報(bào)》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)08經(jīng)辦人整頓歸檔輸入：《簽報(bào)》輸出：審批后的《簽報(bào)》負(fù)責(zé)人：呈報(bào)部門經(jīng)辦人期限：及時(shí)09資料管理員整頓歸檔輸入：《簽報(bào)》《簽報(bào)記錄表》輸出：負(fù)責(zé)人：綜合部資料管理員期限：及時(shí)4.2會(huì)議管理流程4.2.1三會(huì)管理流程流程目的本流程旨在規(guī)范三會(huì)的召開管理，提高會(huì)議質(zhì)量和效率。流程輸入條件《會(huì)議告知》《會(huì)議議案》《會(huì)議議程》等資料流程輸出成果《會(huì)議決策》《會(huì)議統(tǒng)計(jì)》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述會(huì)議事項(xiàng)、程序和會(huì)議決策正當(dāng)性合規(guī)性檢查流程環(huán)節(jié)描述01建議召開董事會(huì)臨時(shí)召開的董事會(huì)由董事長(zhǎng)、三分之一或以上董事、總經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要召開董事會(huì)；董事、監(jiān)事可建議召開臨時(shí)股東會(huì)。輸入：輸出：負(fù)責(zé)人：董事長(zhǎng)、三分之一或以上董事、總經(jīng)理/董事、監(jiān)事期限：提前一周02召集召開董事會(huì)董事長(zhǎng)、三分之一或以上董事、總經(jīng)理建議召開董事會(huì)后，或非臨時(shí)召開的董事會(huì)，由董事長(zhǎng)/董事長(zhǎng)指定的其它董事召集召開，股東會(huì)由董事長(zhǎng)召集召開，監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集召開輸入：：輸出：負(fù)責(zé)人：董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的其它董事、監(jiān)事會(huì)主席期限：提前一周03準(zhǔn)備會(huì)議的召開綜合部經(jīng)辦人擬辦會(huì)議告知，會(huì)議議案、會(huì)議議程等資料輸入：輸出：《會(huì)議告知》《會(huì)議議案》《會(huì)議議程》負(fù)責(zé)人：綜合部經(jīng)辦人期限：提前一周04公布會(huì)議告知輸入：輸出：《會(huì)議告知》負(fù)責(zé)人：綜合部經(jīng)辦人期限：提前一周05召開會(huì)議董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的其它董事主持會(huì)議，董事審議有關(guān)議案并表決，監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，綜合部經(jīng)辦人做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)輸入：輸出：《會(huì)議統(tǒng)計(jì)》負(fù)責(zé)人：董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的其它董事期限：及時(shí)06整頓歸檔有關(guān)資料綜合部經(jīng)辦人對(duì)《會(huì)議紀(jì)要》《會(huì)議決策》整頓歸檔輸入：輸出：《會(huì)議紀(jì)要》《會(huì)議決策》負(fù)責(zé)人：綜合部經(jīng)辦人期限:及時(shí)07執(zhí)行會(huì)議決策有關(guān)負(fù)責(zé)人執(zhí)行會(huì)議決策輸入：《會(huì)議決策》輸出：負(fù)責(zé)人：董事會(huì)期限：會(huì)議決策規(guī)定的期限4.2.2例會(huì)管理流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量和效率。程輸入條件《會(huì)議室使用申請(qǐng)表》流程輸出成果《會(huì)議室使用狀況記錄表》《會(huì)議統(tǒng)計(jì)》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述會(huì)議時(shí)間與工作沖突的控制管理、會(huì)議事項(xiàng)貫徹流程環(huán)節(jié)描述01提報(bào)會(huì)議需求需求部門經(jīng)辦人提報(bào)會(huì)議需求輸入：輸出：負(fù)責(zé)人：需求部門經(jīng)辦人期限：提前一天02填寫會(huì)議使用申請(qǐng)表輸入：輸出：《會(huì)議室使用申請(qǐng)表》負(fù)責(zé)人：需求部門經(jīng)辦人期限：提前一天03綜合部主任審核綜合部主任審核申請(qǐng)部門遞交的《會(huì)議室使用申請(qǐng)表》輸入：《會(huì)議室使用申請(qǐng)表》輸出：審核后的《會(huì)議室使用申請(qǐng)表》負(fù)責(zé)人：綜合部主任期限：及時(shí)04分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批申請(qǐng)部門遞交的《會(huì)議室使用申請(qǐng)表》輸入：《會(huì)議室使用申請(qǐng)表》輸出：審批后的《會(huì)議室使用申請(qǐng)表》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)05安排會(huì)議室輸入：輸出：《會(huì)議室使用記錄表》負(fù)責(zé)人：需求部門經(jīng)辦人期限：及時(shí)06召開會(huì)議會(huì)議需求部門召開會(huì)議，做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)輸入：輸出：《會(huì)議統(tǒng)計(jì)》《會(huì)議決策》負(fù)責(zé)人：需求部門經(jīng)辦人期限：當(dāng)場(chǎng)07整頓會(huì)議統(tǒng)計(jì)需求部門整頓會(huì)議統(tǒng)計(jì)，恢復(fù)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，綜合部管理員協(xié)助會(huì)場(chǎng)整頓輸入：輸出：《會(huì)議室使用記錄表》負(fù)責(zé)人：需求部門經(jīng)辦人期限：及時(shí)08跟蹤會(huì)議內(nèi)容執(zhí)行狀況輸入：《會(huì)議決策》輸出：負(fù)責(zé)人：需求部門經(jīng)辦人期限：會(huì)議規(guī)定的時(shí)間內(nèi)4.3印章管理流程4.3.1印章刻制的申請(qǐng)審批流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的印章刻制的申請(qǐng)工作，明確印章刻制的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保印章刻制及時(shí)辦理。流程輸入條件《印章刻制申請(qǐng)》《交接單》流程輸出成果《印章刻制申請(qǐng)》《交接單》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述本流程是需要關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目，特別對(duì)法人印章、行政公章涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的用印風(fēng)險(xiǎn)要嚴(yán)格管理。重點(diǎn)：1.印鑒保管人責(zé)任貫徹2.用印按規(guī)定控制，審批程序清晰3.登記臺(tái)帳管理流程環(huán)節(jié)描述01填寫印章刻制申請(qǐng)有關(guān)部門提出用印申請(qǐng)后，由綜合部印鑒管理員填寫印章刻制申請(qǐng)，并注明“新刻制”、“更新”“遺失補(bǔ)做”輸入：輸出：《印章刻制申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：印鑒管理員（文員）期限：及時(shí)02部門主任審核綜合部主任審核《印章刻制申請(qǐng)》輸入：《印章刻制申請(qǐng)》輸出：審核后的《印章刻制申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：綜合部主任期限：及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審核綜合部主任審核《印章刻制申請(qǐng)》輸入：《印章刻制申請(qǐng)》輸出：審核后的《印章刻制申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《印章刻制申請(qǐng)》輸入：《印章刻制申請(qǐng)》輸出：審批后的《印章刻制申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)05印章刻制綜合部采購專人辦理印章刻制輸入：審批后的《印章刻制申請(qǐng)表》《交接單》輸出：負(fù)責(zé)人：綜合部采購專人（檔案管理員）期限：7個(gè)工作日06印章交接部門印章交部門申請(qǐng)人，填寫交接單輸入：輸出：《交接單》負(fù)責(zé)人：印鑒部門申請(qǐng)人期限：當(dāng)場(chǎng)07公司類專用章交接公司用章交綜合部主任輸入：輸出：《交接單》負(fù)責(zé)人：綜合部主任期限：當(dāng)場(chǎng)08備案存檔由綜合部資料管理員整頓資料備案存檔輸入：輸出：《印章刻制申請(qǐng)表》《交接單》負(fù)責(zé)人：資料管理員期限：及時(shí)4.3.2印鑒使用的申請(qǐng)審批流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的印鑒使用、審核、審批的工作流程，確保印鑒使用的合規(guī)性流程輸入條件《用印申請(qǐng)單》流程輸出成果《用印申請(qǐng)單》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述專人管理、責(zé)任明確、程序清晰、審批手續(xù)完整流程環(huán)節(jié)描述01需求部門填寫用印申請(qǐng)單輸入：輸出：《用印申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：用印申請(qǐng)人期限：及時(shí)02部門主任審核部門主任審核《用印申請(qǐng)》輸入：《用印申請(qǐng)》輸出：審核后的《用印申請(qǐng)單》負(fù)責(zé)人：部門主任期限：及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)非部門專用章《用印申請(qǐng)》進(jìn)行審核輸入：《用印申請(qǐng)》輸出：審核后的《用印申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)非部門專用章《用印申請(qǐng)》進(jìn)行審批輸入：《用印申請(qǐng)》輸出：審批后的《用印申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)05用印部門印章由部門主任審核后用??；業(yè)務(wù)專用章由綜合部主任/公司分管經(jīng)理/總經(jīng)理審核審批后用印輸入：審核審批后的《用印申請(qǐng)》輸出：負(fù)責(zé)人：印章保管員期限：當(dāng)場(chǎng)4.3.3印鑒廢止、銷毀、封存流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的印鑒廢止、銷毀、封存流程，明確印鑒廢止、銷毀、封存的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保停用印鑒及時(shí)解決。流程輸入條件《印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)表》流程輸出成果《印鑒銷毀、廢止、封存統(tǒng)計(jì)》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述程序和手續(xù)清晰、審批和統(tǒng)計(jì)完整、銷毀現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)督流程環(huán)節(jié)描述01印鑒保存部門填寫《印鑒銷毀、廢止封存申請(qǐng)》輸入：輸出：《印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：申請(qǐng)部門經(jīng)辦人期限：及時(shí)02部門主任審核部門主任審核《印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)》輸入：《印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)》輸出：審核后的《印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：部門主任期限：及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)》輸入：《印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)》輸出：審核后的《印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)》輸入：《印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)表》輸出：審批后的《印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)05收回印鑒銷毀或封存由綜合部印鑒管理員負(fù)責(zé)收回印鑒銷毀或封存輸入：審批后的《印鑒銷毀、廢止、封存申請(qǐng)》輸出：《印鑒銷毀、廢止、封存統(tǒng)計(jì)》負(fù)責(zé)人：印鑒管理員期限：及時(shí)4.3.4證件辦理流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司證件資料的辦理申請(qǐng)、審核、審批的工作流程，確確保件資料辦理及時(shí)合規(guī)。流程輸入條件《證件辦理申請(qǐng)》流程輸出成果《證件清單》《證件》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述證件所證事項(xiàng)的審批手續(xù)和程序、登記臺(tái)帳和統(tǒng)計(jì)流程環(huán)節(jié)描述01填寫證件辦理申請(qǐng)需求部門經(jīng)辦人填寫證件辦理申請(qǐng)，申請(qǐng)因素須注明“新辦”、“更新”或“遺失補(bǔ)辦”輸入：輸出：《證件辦理申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：需求部門經(jīng)辦人期限：及時(shí)02部門主任審核部門主任審核《證件辦理申請(qǐng)》輸入：《證件辦理申請(qǐng)》輸出：審核后的《證件辦理申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：部門主任期限：及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)《證件辦理申請(qǐng)》進(jìn)行審核輸入：《證件辦理申請(qǐng)》輸出：審核后的《證件辦理申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)《證件辦理申請(qǐng)》進(jìn)行審批輸入：《證件辦理申請(qǐng)》輸出：審批后的《證件辦理申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)05備案登記資料管理員做備案登記輸入：《證件辦理申請(qǐng)》《證件清單》《證件》輸出：《證件清單》負(fù)責(zé)人：資料管理員期限：及時(shí)06經(jīng)辦人證件辦理輸入：《證件辦理申請(qǐng)》《證件清單》《證件》輸出：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人期限：及時(shí)07證件交接由資料管理員辦理證件交接，在交接單上簽字，更新證件清單輸入：《證件辦理申請(qǐng)》《證件清單》輸出：簽字后的《證件辦理申請(qǐng)》《證件清單》負(fù)責(zé)人：資料管理員期限：當(dāng)場(chǎng)4.3.5證件借用的申請(qǐng)審批流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司證件資料借用的申請(qǐng)審批流程，確保借用證件使用合規(guī)性。流程輸入條件《證件借用申請(qǐng)》流程輸出成果《證件借用登記》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述管控住下列環(huán)節(jié)：證件借用辦何事、借用人身份、審批手續(xù)和程序、登記臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)、償還時(shí)間流程環(huán)節(jié)描述01填寫證件借用申請(qǐng)需求部門填寫證件借用申請(qǐng)單輸入：輸出：《證件借用申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：需求部門申請(qǐng)人期限：當(dāng)場(chǎng)02部門主任審核部門主任審核《證件借用申請(qǐng)》輸入：《證件借用申請(qǐng)》輸出：審核后的《證件借用申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：部門主任期限：及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)原件《證件借用申請(qǐng)》進(jìn)行審核輸入：《證件借用申請(qǐng)》輸出：審核后的《證件借用申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)原件《證件借用申請(qǐng)》進(jìn)行審批輸入：《證件借用申請(qǐng)》輸出：審批后的《證件借用申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)O5資料管理員交付證件綜合部資料管理員交付證件時(shí)檢查證件借用審核審批手續(xù)與否符合規(guī)定輸入：審核后的《證件借用申請(qǐng)單》輸出：《證件借用登記》負(fù)責(zé)人：資料管理員期限：當(dāng)場(chǎng)06申請(qǐng)部門使用證件輸入：《證件借用登記》輸出：負(fù)責(zé)人：需求部門申請(qǐng)人期限：借用時(shí)規(guī)定的時(shí)間07資料管理員將償還證件歸檔使用部門交還證件時(shí)，資料管理員要檢查證件與否完好、與否原件，并清點(diǎn)證件清單輸入：《證件借用申請(qǐng)》《證件借用登記》輸出：負(fù)責(zé)人：資料管理員期限：當(dāng)場(chǎng)4.4接待管理4.4.1接待管理流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的接待工作的申請(qǐng)、審核、審批流程，確保接待工作順利進(jìn)行。流程輸入條件《接待申請(qǐng)》流程輸出成果《接待總結(jié)》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述來訪身份、對(duì)象、規(guī)格符合規(guī)定、接待人準(zhǔn)備流程環(huán)節(jié)描述01編制接待申請(qǐng)輸入：輸出：《接待申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：申請(qǐng)人期限：提前02申請(qǐng)部門主任審核申請(qǐng)部門主任審核《接待申請(qǐng)》輸入：《接待申請(qǐng)》輸出：審核后的《接待申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：申請(qǐng)部門主任期限：及時(shí)03綜合部主任審核綜合部主任審核《接待申請(qǐng)》輸入：《接待申請(qǐng)》輸出：審核后的《接待申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：綜合部主任期限：及時(shí)04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)《接待申請(qǐng)》進(jìn)行審核輸入：《接待申請(qǐng)》輸出：審核后的《接待申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)05總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)《接待申請(qǐng)單》進(jìn)行審批輸入：《接待申請(qǐng)》輸出：審批后的《接待申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)06綜合管理部根據(jù)接待申請(qǐng)貫徹具體實(shí)施輸入：審批后的《接待申請(qǐng)》輸出：負(fù)責(zé)人：綜合部主任期限：及時(shí)07有關(guān)部門配合做好有關(guān)工作輸入：審批后的《接待申請(qǐng)》輸出：負(fù)責(zé)人：部門主任期限：及時(shí)08申請(qǐng)部門做好具體接待工作輸入：審批后的《接待申請(qǐng)》輸出：負(fù)責(zé)人：部門主任期限：及時(shí)09申請(qǐng)人做接待總結(jié)輸入：審批后的《接待申請(qǐng)》輸出：《接待總結(jié)》負(fù)責(zé)人：申請(qǐng)人4.5檔案管理流程4.5.1檔案歸檔及保管流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的檔案歸檔及保管流程，確保檔案及時(shí)歸檔及檔案安全。流程輸入條件《移交檔案目錄》《檔案移交審批表》流程輸出成果《檔案移交記錄表》《檔案交接單》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述檔案管理規(guī)范、檔案管理員職責(zé)、檔案室流程環(huán)節(jié)描述01歸檔管理，完畢移交清冊(cè)，填寫《檔案移交記錄表》《檔案交接單》寫明移交檔案類型、檔案名稱、移交日期、移交人。輸入：輸出：《檔案移交記錄表》《檔案移交審批單》負(fù)責(zé)人：檔案產(chǎn)生部門文獻(xiàn)管理員期限：及時(shí)02部門主任審核《檔案移交記錄表》《檔案移交審批單》輸入：《檔案移交記錄表》《檔案移交審批單》輸出：審核后的《檔案移交記錄表》《檔案移交審批單》負(fù)責(zé)人：部門主任期限：及時(shí)03檔案交接，填寫交接統(tǒng)計(jì)表輸入：《檔案移交審批單》輸出：《檔案移交記錄表》《檔案交接單》負(fù)責(zé)人：綜合部檔案管理員期限：當(dāng)場(chǎng)04檔案整頓歸檔，按保管規(guī)定上架輸入：《檔案移交記錄表》《檔案交接單》輸出：負(fù)責(zé)人：綜合部檔案管理員期限：及時(shí)4.5.2檔案調(diào)閱審批流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的檔案調(diào)閱流程，明確檔案調(diào)閱的申請(qǐng)審批程序，審批權(quán)限，確保檔案調(diào)閱工作及時(shí)辦理。流程輸入條件《檔案借閱審批單》流程輸出成果《檔案借閱記錄表》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述關(guān)注查閱借閱的規(guī)定、密級(jí)管理、借閱歸檔管理、查閱借閱人登記臺(tái)帳流程環(huán)節(jié)描述01填寫檔案借閱申請(qǐng)單輸入：輸出：《檔案借閱審批單》負(fù)責(zé)人：檔案借閱申請(qǐng)人期限：當(dāng)時(shí)02借閱部門主任審核借閱部門主任對(duì)申請(qǐng)人提交的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》負(fù)責(zé)人：部門主任期限：及時(shí)03綜合部主任審核綜合部主任對(duì)申請(qǐng)人提交的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》負(fù)責(zé)人：綜合部主任期限：當(dāng)場(chǎng)04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)涉及機(jī)密的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)05總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)涉及機(jī)密的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審批輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審批后《檔案借閱審批單》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)06填寫借閱記錄表檔案管理員根據(jù)審批后的《檔案借閱審批單》及檔案借閱類型辦理檔案借閱手續(xù)，填寫《檔案借閱記錄表》輸入：《檔案借閱審批單》輸出：《檔案借閱記錄表》負(fù)責(zé)人：綜合部檔案管理員期限：及時(shí)07檔案借閱使用申請(qǐng)部門使用后按檔案管理規(guī)定及時(shí)償還輸入：輸出：審核后的《檔案借閱審批單》負(fù)責(zé)人：檔案借閱申請(qǐng)人期限：按借閱時(shí)限償還08歸檔驗(yàn)收檔案管理員驗(yàn)收原件，填寫檔案借閱記錄表中的償還信息，寫明歸檔日期、償還人、接受人，與否異常、如何解決。輸入：《檔案借閱記錄表》輸出：負(fù)責(zé)人：綜合部檔案管理員期限：及時(shí)4.5.3檔案資料清退銷毀流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的檔案資料清退銷毀流程，明確檔案資料清退銷毀的申請(qǐng)審批程序，審批權(quán)限，確保檔案資料清退銷毀及時(shí)。流程輸入條件《檔案銷毀清冊(cè)》流程輸出成果《檔案銷毀審批單》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述檔案有效性和使用期甄別、銷毀檔案統(tǒng)計(jì)及銷毀監(jiān)督人流程環(huán)節(jié)描述01整頓到期檔案并列出清單檔案管理員對(duì)到期檔案進(jìn)行整頓并列出到期檔案銷毀清冊(cè)輸入：輸出：《檔案銷毀清冊(cè)》負(fù)責(zé)人：檔案管理員期限：及時(shí)02檔案產(chǎn)生部門主任審核輸入：《檔案銷毀清冊(cè)》輸出：審核后的《檔案銷毀清冊(cè)》負(fù)責(zé)人：檔案產(chǎn)生部門主任期限：及時(shí)03對(duì)涉密檔案根據(jù)規(guī)定重新劃定保管期限根據(jù)保密程度對(duì)到期檔案重新劃定保管期限，按照保管規(guī)定繼續(xù)存檔輸入：輸出：負(fù)責(zé)人：檔案管理員期限：及時(shí)04填寫檔案銷毀審批單輸入：輸出：《檔案銷毀審批單》負(fù)責(zé)人：檔案管理員期限：及時(shí)05部門主任審核部門主任對(duì)《檔案銷毀審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案銷毀審批單》輸出：審核后《檔案銷毀審批單》負(fù)責(zé)人：部門主任期限：及時(shí)06分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)《檔案銷毀審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案銷毀審批單》輸出：審核后《檔案銷毀審批單》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)07總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)《檔案銷毀審批單》進(jìn)行審批輸入：《檔案銷毀審批單》輸出：審批后《檔案銷毀審批單》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)08進(jìn)行銷毀存檔檔案管理員根據(jù)審批后的《檔案銷毀清冊(cè)》《檔案銷毀審批單》進(jìn)行檔案銷毀，檔案產(chǎn)生部門經(jīng)辦人監(jiān)督檔案銷毀過程輸入：《檔案銷毀清冊(cè)》《檔案銷毀審批單》輸出：負(fù)責(zé)人：檔案管理員期限：及時(shí)4.6辦公物資管理流程4.6.1供應(yīng)商評(píng)審流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的辦公物資供應(yīng)商評(píng)審流程，明確供應(yīng)商的選擇程序，確保合格供應(yīng)商選擇。流程輸入條件《辦公物資供應(yīng)商調(diào)查表》流程輸出成果《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》《合格供應(yīng)商目錄》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述供應(yīng)商選擇過程控制、評(píng)審原則管理、信譽(yù)評(píng)價(jià)流程環(huán)節(jié)描述01填寫供應(yīng)商調(diào)查表輸入：輸出：《供應(yīng)商調(diào)查表》負(fù)責(zé)人：采購員期限：及時(shí)02組織書面評(píng)審采購員組織對(duì)供應(yīng)商書面評(píng)審，有關(guān)部門參輸入：《供應(yīng)商調(diào)查表》輸出：《書面評(píng)審表》負(fù)責(zé)人：采購員期限：及時(shí)03有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，出具評(píng)審報(bào)告輸入：輸出：《評(píng)審報(bào)告》負(fù)責(zé)人：有關(guān)人員期限：及時(shí)04組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，有關(guān)人員參加現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，填寫現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)定表輸入：輸出：《現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)定表》負(fù)責(zé)人：采購員、有關(guān)人員期限：及時(shí)05填報(bào)《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》輸入：《現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)定表》輸出：《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》負(fù)責(zé)人：采購員期限：及時(shí)06部門主任審核部門主任對(duì)《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》審核輸入：《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》輸出：審核后《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》負(fù)責(zé)人：部門主任期限：及時(shí)07分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》審核輸入：《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》輸出：審核后《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)08總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》審批輸入：《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》輸出：審批后《辦公物資供應(yīng)商評(píng)審表》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)09統(tǒng)計(jì)合格供應(yīng)商輸入：輸出：《合格供應(yīng)商目錄》負(fù)責(zé)人：采購員期限：及時(shí)4.6.2辦公物資采購流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的辦公物資采購流程，明確辦公物資的申請(qǐng)審批程序，審批權(quán)限，確保辦公物資采購及時(shí)。流程輸入條件《采購申請(qǐng)單》《采購計(jì)劃》流程輸出成果《采購清單》《入庫單》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述采購計(jì)劃審核控制、采購物資驗(yàn)收品種、規(guī)格、質(zhì)量流程環(huán)節(jié)描述01有關(guān)部門提出物資需求，填寫采購申請(qǐng)單輸入：輸出：《采購申請(qǐng)單》負(fù)責(zé)人：有關(guān)部門主任期限：及時(shí)02綜合部辦公物資管理員編制物資采購計(jì)劃輸入：《采購申請(qǐng)單》輸出：《采購計(jì)劃》負(fù)責(zé)人：辦公物資管理員期限：及時(shí)03部門主任審核部門主任審核《采購計(jì)劃》輸入：《采購計(jì)劃》輸出：審核后《采購計(jì)劃》負(fù)責(zé)人：綜合部主任期限：及時(shí)04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《采購計(jì)劃》輸入：《采購計(jì)劃》輸出：審核后《采購計(jì)劃》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)05總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)《采購計(jì)劃》審批輸入：《采購計(jì)劃》輸出：審批后《采購計(jì)劃》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)06詢價(jià)議價(jià)輸入：輸出：《詢價(jià)單》負(fù)責(zé)人：采購員期限：及時(shí)07供應(yīng)商選擇輸入：《合格供應(yīng)商目錄》輸出：負(fù)責(zé)人：采購員期限：及時(shí)08實(shí)施采購輸入：《采購計(jì)劃》輸出：《采購清單》負(fù)責(zé)人：采購員期限：及時(shí)09辦理入庫輸入：《采購計(jì)劃》《采購清單》輸出：《入庫單》負(fù)責(zé)人：辦公物資管理員4.6.3辦公物資倉儲(chǔ)管理流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的辦公物資的倉儲(chǔ)管理工作程序，確保辦公物資存儲(chǔ)安全。流程輸入條件《采購單》《入庫單》流程輸出成果《盤點(diǎn)表》《物資存儲(chǔ)臺(tái)賬》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述庫存計(jì)劃、數(shù)量、類別、耗用統(tǒng)計(jì)、保存期限流程環(huán)節(jié)描述01采購物資清點(diǎn)入庫輸入：《采購清單》輸出：《入庫單》負(fù)責(zé)人：辦公物資管理員期限：及時(shí)02編制庫存物資臺(tái)賬輸入：《入庫單》輸出：《存儲(chǔ)物資臺(tái)賬》負(fù)責(zé)人：辦公物資管理員期限：及時(shí)03有關(guān)部門領(lǐng)用申請(qǐng)輸入：輸出：《領(lǐng)料單》負(fù)責(zé)人：有關(guān)部門經(jīng)辦人期限：及時(shí)04領(lǐng)用部門主任審核領(lǐng)用部門主任對(duì)經(jīng)辦人提交的辦公用品《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核輸入：《領(lǐng)料單》輸出：審核后《領(lǐng)料單》負(fù)責(zé)人：領(lǐng)用部門主任期限：及時(shí)05綜合部主任審核綜合部主任對(duì)領(lǐng)用部門提交的辦公用品《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核輸入：《領(lǐng)料單》輸出：審核后《領(lǐng)料單》負(fù)責(zé)人：綜合部主任期限：及時(shí)06分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)領(lǐng)用部門提交的重要辦公物資《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核輸入：《領(lǐng)料單》輸出：審核后《領(lǐng)料單》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)07總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)領(lǐng)用部門提交的重要辦公物資《領(lǐng)料單》進(jìn)行審批輸入：《領(lǐng)料單》輸出：審批后《領(lǐng)料單》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)08辦公物資發(fā)放輸入：《領(lǐng)料單》輸出：《出庫單》負(fù)責(zé)人：辦公物資管理員期限：每月月初一次09辦公物資盤點(diǎn)輸入：輸出：《盤點(diǎn)表》《存儲(chǔ)物資臺(tái)賬》負(fù)責(zé)人：辦公物資管理員期限：每月月末一次4.7車輛管理流程4.7.1車輛采購流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的公務(wù)用車采購管理，明確公務(wù)用車的采購申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保公務(wù)用車采購合規(guī)。流程輸入條件《車輛采購申請(qǐng)》流程輸出成果《采購車輛證件、牌照》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述審查購車申請(qǐng)合規(guī)性：有無批復(fù)、會(huì)議紀(jì)要和購車原則流程環(huán)節(jié)描述01綜合部提出采購需求綜合部提出車輛需求，編寫車輛采購申請(qǐng)輸入：輸出：《車輛采購申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：綜合部主任期限：及時(shí)02分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核綜合部提交的《車輛采購申請(qǐng)》輸入：《車輛采購申請(qǐng)》輸出：審核后的《車輛采購申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)03總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核綜合部提交的《車輛采購申請(qǐng)》輸入：《車輛采購申請(qǐng)》輸出：審核后的《車輛采購申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)04上級(jí)公司有關(guān)負(fù)責(zé)人審批上級(jí)公司有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)我司上報(bào)的《車輛采購申請(qǐng)》進(jìn)行審批輸入：《車輛采購申請(qǐng)》輸出：審批后的《車輛采購申請(qǐng)》負(fù)責(zé)人：上級(jí)公司有關(guān)負(fù)責(zé)人期限：未知05執(zhí)行采購流程內(nèi)容詳見“采購流程”06辦理車輛行駛手續(xù)車輛管理員辦理車輛行駛有關(guān)手續(xù)輸入：《采購發(fā)票》輸出：《車輛證件》負(fù)責(zé)人：車輛管理員期限：及時(shí)07資料存檔資料管理員對(duì)車輛購置手續(xù)及證件存檔保存輸入：購車手續(xù)、資料、證件輸出：負(fù)責(zé)人：資料管理員期限：及時(shí)4.7.2車輛使用流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的公務(wù)用車使用管理，明確公務(wù)用車使用的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保公務(wù)用車使用手續(xù)合理。流程輸入條件《車輛請(qǐng)用單》流程輸出成果《用車信息表》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述注意審批環(huán)節(jié)、用途及公車私用、行駛路線、違章、安全行車的風(fēng)險(xiǎn)控制流程環(huán)節(jié)描述01用車部門填寫《車輛請(qǐng)用單》輸入：輸出：《車輛請(qǐng)用單》負(fù)責(zé)人：用車部門申請(qǐng)人期限：即用即填02綜合部主任審核綜合部主任審核用車部門提交的《車輛請(qǐng)用單》輸入：《車輛請(qǐng)用單》輸出：審核后的《車輛請(qǐng)用單》負(fù)責(zé)人：綜合部主任期限：及時(shí)03分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批用車部門提交的《車輛請(qǐng)用單》輸入：《車輛請(qǐng)用單》輸出：審批后的《車輛請(qǐng)用單》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)04綜合部主任調(diào)配車輛，開具派車單輸入：《用車申請(qǐng)單》輸出：《派車單》負(fù)責(zé)人：綜合部主任期限：及時(shí)05用車部門使用車輛輸入：《派車單》輸出：負(fù)責(zé)人：用車部門當(dāng)事人期限：規(guī)定時(shí)限06車輛管理員填寫用車信息輸入：《用車申請(qǐng)單》輸出：《派車單》《用車信息表》負(fù)責(zé)人：車輛管理員期限：及時(shí)4.7.3車輛加油管理流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的車輛加油管理工作，明確車輛加油的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保車輛加油及時(shí)辦理。流程輸入條件《加油申請(qǐng)單》流程輸出成果《加油統(tǒng)計(jì)表》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述實(shí)際加油量核算流程環(huán)節(jié)描述01提出加油申請(qǐng)車輛管理員查看剩余油量提出加油申請(qǐng)輸入：輸出：《加油申請(qǐng)單》負(fù)責(zé)人：車輛管理員期限：及時(shí)02部門主任審核部門主任審核《加油申請(qǐng)單》輸入：《加油申請(qǐng)單》輸出：審核后《加油申請(qǐng)單》負(fù)責(zé)人：部門主任期限：及時(shí)03車輛加油輸入：《加油申請(qǐng)單》輸出：《加油單》負(fù)責(zé)人：車輛管理員期限：及時(shí)04填寫費(fèi)用報(bào)銷單輸入：《加油單》輸出：《費(fèi)用報(bào)銷單》負(fù)責(zé)人：車輛管理員期限：及時(shí)05部門主任審核部門主任審核《費(fèi)用報(bào)銷單》輸入：《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出：審核后的《費(fèi)用報(bào)銷單》負(fù)責(zé)人：部門主任期限：及時(shí)06分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《費(fèi)用報(bào)銷單》輸入：《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出：審核后的《費(fèi)用報(bào)銷單》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)07總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《費(fèi)用報(bào)銷單》輸入：《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出：審批后的《費(fèi)用報(bào)銷單》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)08財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷財(cái)務(wù)部出納對(duì)審批后的《費(fèi)用報(bào)銷單》執(zhí)行付款輸入：《費(fèi)用報(bào)銷單》輸出：《記賬憑證》負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)出納期限：及時(shí)09填寫加油統(tǒng)計(jì)表輸入：《加油單》輸出：《加油記錄表》負(fù)責(zé)人：車輛管理員4.7.4車輛費(fèi)用額度控制流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的車輛費(fèi)用額度控制，明確車輛費(fèi)用額度控制的申請(qǐng)審批程序，確保車輛費(fèi)用控制及時(shí)。流程輸入條件《用車申請(qǐng)》流程輸出成果《費(fèi)用核算表》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述審核時(shí)注意錯(cuò)票、夾票、路線、時(shí)間點(diǎn)等流程環(huán)節(jié)描述01填寫用車申請(qǐng)輸入：輸出：《用車申請(qǐng)單》負(fù)責(zé)人：車輛管理員期限：及時(shí)02填寫派車單輸入：《車輛申請(qǐng)單》輸出：《派車單》負(fù)責(zé)人：綜合部主任期限：及時(shí)03填寫出車單輸入：《派車單》輸出：《出車單》負(fù)責(zé)人：司機(jī)期限：及時(shí)04用車費(fèi)用核算綜合部主任根據(jù)出車單核定出車費(fèi)用，超出額定部分用車部門自行肩負(fù)輸入：《出車單》輸出：《用車費(fèi)用核算單》負(fù)責(zé)人：綜合部主任期限：及時(shí)05分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《用車費(fèi)用核算單》輸入：《用車費(fèi)用核算單》輸出：審核后的《用車費(fèi)用核算單》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)06總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《用車費(fèi)用核算單》輸入：《用車費(fèi)用核算單》輸出：審批后的《用車費(fèi)用核算單》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)07審核報(bào)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)綜合部提供的費(fèi)用額度結(jié)算報(bào)銷輸入：《用車費(fèi)用核算單》輸出：《記賬憑證》負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)期限：及時(shí)4.7.5事故應(yīng)急解決流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的應(yīng)急事故解決，明確應(yīng)急事故解決程序，確保突發(fā)事故及時(shí)解決。流程輸入條件《事故現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告》流程輸出成果《事故解決報(bào)告》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述人身安全、車輛安全、保險(xiǎn)理賠、違規(guī)違章等風(fēng)險(xiǎn)流程環(huán)節(jié)描述01發(fā)生事故，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急解決輸入：輸出：《事故現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告》負(fù)責(zé)人：司機(jī)期限：立刻02協(xié)助交警解決現(xiàn)場(chǎng)事故輸入：輸出：《事故責(zé)任書》負(fù)責(zé)人：司機(jī)期限：當(dāng)場(chǎng)03編寫事故分析報(bào)告輸入：《事故現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告》《事故責(zé)任書》輸出：《事故分析報(bào)告》負(fù)責(zé)人：司機(jī)期限：及時(shí)04擬定事故解決報(bào)告輸入：《事故現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告》《事故責(zé)任書》《事故分析報(bào)告》輸出：《事故解決報(bào)告》負(fù)責(zé)人：綜合部主任期限：及時(shí)05分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核綜合部提交的《事故解決報(bào)告》輸入：《事故解決報(bào)告》輸出：審核后的《事故解決報(bào)告》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)06總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批綜合部提交的《事故解決報(bào)告》輸入：《事故解決報(bào)告》輸出：審批后的《事故解決報(bào)告》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)07實(shí)施解決決定輸入：《事故解決報(bào)告》輸出：《罰單》負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)期限：3個(gè)工作日08資料整頓歸檔輸入：《事故報(bào)告》《事故解決報(bào)告》輸出：負(fù)責(zé)人：資料管理員期限：及時(shí)4.8員工宿舍、食堂管理流程4.8.1員工住宿及宿舍鑰匙發(fā)放流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的職工住宿及宿舍鑰匙發(fā)放流程，明確住宿及宿舍鑰匙發(fā)放程序，確保職工住宿及時(shí)辦理。流程輸入條件《住宿申請(qǐng)記錄表》流程輸出成果《宿舍分派記錄表》《宿舍鑰匙發(fā)放記錄表》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述實(shí)際住員對(duì)象核查、規(guī)定執(zhí)行檢查、安全管理流程環(huán)節(jié)描述01員工提出住宿申請(qǐng)，宿舍管理員填寫住宿記錄表輸入：輸出：《住宿申請(qǐng)記錄表》負(fù)責(zé)人：宿舍管理員期限：及時(shí)02宿舍管理員查詢宿舍配備安排住宿輸入：《住宿申請(qǐng)》輸出：《宿舍分派表》負(fù)責(zé)人：宿舍管理員期限：及時(shí)03宿舍管理員填寫鑰匙發(fā)放記錄表輸入：《住宿記錄表》輸出：《鑰匙發(fā)放記錄表》負(fù)責(zé)人：宿舍管理員期限：及時(shí)04財(cái)務(wù)部收取鑰匙押金輸入：《鑰匙發(fā)放記錄表》輸出：《鑰匙押金條》負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期限：即辦05宿舍管理員發(fā)放鑰匙輸入：輸出：《鑰匙發(fā)放記錄表》《押金條》負(fù)責(zé)人：宿舍管理員期限：及時(shí)4.8.2宿舍報(bào)修流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的宿舍維修管理，明確宿舍維修的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保宿舍維修及時(shí)辦理。流程輸入條件《維修申請(qǐng)單》《維修計(jì)劃》流程輸出成果《維修預(yù)算》《材料清單》《驗(yàn)收單》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述損壞狀況核算、維修項(xiàng)目及費(fèi)用核算、維修質(zhì)量核查流程環(huán)節(jié)描述01住宿員工提出維修申請(qǐng)，宿舍管理員填寫維修申請(qǐng)單輸入:輸出：《維修申請(qǐng)單》負(fù)責(zé)人：宿舍管理員期限：及時(shí)02編制維修計(jì)劃輸入:《維修申請(qǐng)單》輸出：《維修計(jì)劃》負(fù)責(zé)人：宿舍管理員期限：及時(shí)03編制維修預(yù)算輸入:《維修計(jì)劃》輸出：《維修預(yù)算》負(fù)責(zé)人：宿舍管理員期限：及時(shí)04部門主任審核部門主任審核《維修預(yù)算》輸入:《維修預(yù)算》輸出：審核后的《維修預(yù)算》負(fù)責(zé)人：部門主任期限：及時(shí)05分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《維修預(yù)算》輸入:《維修預(yù)算》輸出：審核后的《維修預(yù)算》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)06總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《維修預(yù)算》輸入:《維修預(yù)算》輸出：審批后的《維修預(yù)算》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)07組織維修輸入:《維修預(yù)算》輸出：《材料清單》負(fù)責(zé)人：宿舍管理員期限：及時(shí)08費(fèi)用結(jié)算輸入:審批后的《維修預(yù)算》《材料清單》輸出：《記賬憑證》負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期限：及時(shí)09歸檔整頓輸入:《維修計(jì)劃》《維修預(yù)算》《驗(yàn)收單》輸出：負(fù)責(zé)人：宿舍管理員期限：及時(shí)4.8.3食堂投訴管理流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的職工食堂投訴管理流程，明確員工對(duì)食堂投訴的解決程序，審批權(quán)限，確保職工滿意。流程輸入條件《投訴記錄表》流程輸出成果《投訴調(diào)查表》《投訴解決報(bào)告》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述事實(shí)核查、解決方式流程環(huán)節(jié)描述01員工對(duì)食堂提出投訴后，由綜合部食堂管理員進(jìn)行投訴登記輸入：輸出：《投訴記錄表》負(fù)責(zé)人：食堂管理員期限：當(dāng)場(chǎng)02對(duì)投訴問題進(jìn)行事實(shí)調(diào)查輸入：《投訴記錄表》輸出：《投訴調(diào)查表》負(fù)責(zé)人：食堂管理員期限：及時(shí)03對(duì)投訴事實(shí)提出解決意見，形成解決報(bào)告輸入：《投訴調(diào)查表》輸出：《投訴解決報(bào)告》負(fù)責(zé)人：食堂管理員期限：及時(shí)04部門主任審核部門主任審核《投訴解決報(bào)告》輸入：《投訴解決報(bào)告》輸出：審核后的《投訴解決報(bào)告》負(fù)責(zé)人：部門主任期限：及時(shí)05分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《投訴解決報(bào)告》輸入：《投訴解決報(bào)告》輸出：審核后的《投訴解決報(bào)告》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)06總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《投訴解決報(bào)告》輸入：《投訴解決報(bào)告》輸出：審批后的《投訴解決報(bào)告》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)07解決報(bào)告經(jīng)審核后交由財(cái)務(wù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處分輸入：《投訴解決報(bào)告》輸出：《罰單》負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期限：及時(shí)08食堂管理員對(duì)投訴資料整頓歸檔輸入：《投訴記錄表》《投訴解決報(bào)告》輸出：負(fù)責(zé)人：食堂管理員期限：及時(shí)4.8.4餐卡充值流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的餐卡充值管理，明確餐卡充值的申請(qǐng)審批過程，確保餐卡充值及時(shí)辦理。流程輸入條件《考勤表》流程輸出成果《餐卡充值表》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述核算實(shí)際人數(shù)及數(shù)額、核算出勤狀況流程環(huán)節(jié)描述01人事專人統(tǒng)計(jì)核查各部門考勤表輸入：輸出：《考勤表》負(fù)責(zé)人：人事專人期限：每月月底或月初3個(gè)工作日內(nèi)02人事專人編制餐卡充值表輸入：《考勤表》輸出：《餐卡充值表》負(fù)責(zé)人：期限：1個(gè)工作日03部門主任審核部門主任審核《餐卡充值表》輸入：《餐卡充值表》輸出：審核后的《餐卡充值表》負(fù)責(zé)人：部門主任期限：1個(gè)工作日04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《餐卡充值表》輸入：《餐卡充值表》輸出：審核后的《餐卡充值表》負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時(shí)05總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《餐卡充值表》輸入：《餐卡充值表》輸出：審批后的《餐卡充值表》負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理期限：及時(shí)06財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)實(shí)施充值輸入：《餐卡充值表》輸出：負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期限：1個(gè)工作日07人事專人整頓存檔輸入：《考勤表》《餐卡充值表》輸出：負(fù)責(zé)人：人事專人期限：及時(shí)4.8.5食堂日常管理流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的職工食堂日常管理流程，明確職工食堂日常管理程序，確保職工食堂服務(wù)質(zhì)量。流程輸入條件《食堂衛(wèi)生管理制度》《飯菜管理制度》《采購管理制度》《設(shè)備管理制度》流程輸出成果《安全衛(wèi)生檢查表》《考核表》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述食品衛(wèi)生、過期變質(zhì)食品、服務(wù)質(zhì)量流程環(huán)節(jié)描述01定時(shí)檢查公司安全衛(wèi)生小組每七天定時(shí)檢查輸入：輸出：《安全衛(wèi)生檢查表》負(fù)責(zé)人：公司衛(wèi)生評(píng)比小組期限：每七天五02不定時(shí)檢查輸入：輸出：《檢查統(tǒng)計(jì)表》負(fù)責(zé)人：綜合部主任、食堂管理員期限：每月月底03問題解決輸入：《投訴統(tǒng)計(jì)》《投訴調(diào)查表》輸出：《解決報(bào)告》負(fù)責(zé)人：綜合部主任、食堂管理員期限：及時(shí)04獎(jiǎng)懲公布綜合部每月底對(duì)食堂當(dāng)月考核成果公布輸入：《檢查統(tǒng)計(jì)表》《安全衛(wèi)生檢查表》輸出：《考核表》負(fù)責(zé)人：食堂管理員期限：及時(shí)05備案存檔輸入：《衛(wèi)生檢查表》《考核表》輸出：負(fù)責(zé)人：食堂管理員期限：及時(shí)4.8.6接待用餐費(fèi)用審核流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的接待用餐費(fèi)用審核管理，明確接待用餐的申請(qǐng)審批流程，確保接待用餐及時(shí)辦理。流程輸入條件《用餐申請(qǐng)》流程輸出成果《派餐單》《結(jié)算報(bào)表》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述規(guī)定制度、原則控制管理、費(fèi)用核算檢查流程環(huán)節(jié)描述01有關(guān)部門提出用餐申請(qǐng)，綜合部食堂管理員填寫派餐單輸入：《用餐申請(qǐng)單》輸出：《派餐單》負(fù)責(zé)人：食堂管理員期限：即時(shí)02食堂管理員下達(dá)派餐單，告知食堂準(zhǔn)備輸入：《派餐單》輸出：負(fù)責(zé)人：食堂管理員期限：及時(shí)03綜合部主任審核菜單核定費(fèi)用輸入：《派餐單》輸出：《費(fèi)用結(jié)算單》負(fù)責(zé)人：綜合部主任期限：及時(shí)04財(cái)務(wù)部月底審核結(jié)算輸入：《費(fèi)用結(jié)算單》輸出：《結(jié)算報(bào)表》負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期限：每月月底05整頓存檔輸入：《派餐單》《結(jié)算報(bào)表》輸出：負(fù)責(zé)人：食堂管理員期限：及時(shí)4.9其它后勤管理流程4.9.1工裝發(fā)放流程流程目的本流程旨在規(guī)范公司的工裝發(fā)放流程，明確工裝發(fā)放的申請(qǐng)審批流程，審批權(quán)限，確保工裝發(fā)放及時(shí)辦理。流程輸入條件《工裝領(lǐng)用申請(qǐng)》流程輸出成果《工裝發(fā)放記錄表》《出庫單》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述勞保原則、核算數(shù)量和使用期限、流程環(huán)節(jié)描述01有關(guān)部門提出工裝領(lǐng)用申請(qǐng)，綜合部后勤管理員核查在崗人員信息輸入：《職工花名冊(cè)》輸出：《工裝領(lǐng)用申請(qǐng)單》負(fù)責(zé)人：后勤管理員期限：每月月初02填寫工裝發(fā)放記錄表輸入：《工裝領(lǐng)用申請(qǐng)單》輸出：《工裝發(fā)放記錄表》負(fù)責(zé)人：后勤管理員期限：及時(shí)