2023年采購管理制度及流程(十五篇)

第頁共頁2023年采購管理制度及流程(十五篇)采購管理制度及流程篇一為了加強集團公司資產(chǎn)購置管理工作，做到經(jīng)濟合理，科學(xué)節(jié)約，使之制度化、標準化、程序化，進一步滿足職能部門各項工作的正常進展，日前集團公司成立了資產(chǎn)管理部，出臺了資產(chǎn)采購、驗收管理方法。集團公司資產(chǎn)由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一管理。其主要職責是負責集團公司辦公性固定資產(chǎn)〔汽車、電腦、打印機、攝像機、照相機等〕管理，包括購置、轉(zhuǎn)讓、報廢、維修、清理；負責房產(chǎn)〔包括臨時設(shè)施〕經(jīng)營管理，包括房產(chǎn)購置與轉(zhuǎn)讓、內(nèi)外部租賃等；負責辦理房產(chǎn)、地產(chǎn)的相關(guān)證照工作；消費性資產(chǎn)管理，包括購置、轉(zhuǎn)讓、處置、經(jīng)營；負責集團公司資產(chǎn)的盤點、登記、造冊、封存、折舊等管理工作。今后需購置上述物品時，應(yīng)嚴格按照審批制度程序辦理。詳細流程如下：1、職能部門/司屬各單位根據(jù)工作需要，提出購置申請經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后報資產(chǎn)管理部。2、資產(chǎn)管理部審核匯總后報集團公司資產(chǎn)購置受權(quán)批準人批準，經(jīng)批準后及時通知申請單位或集團公司綜合辦。3、集團公司綜合辦公室或二級單位根據(jù)批示意見辦理采購，完成采購后，憑發(fā)票及實物到資產(chǎn)管理部辦理驗收登記入庫手續(xù)。4、驗收完畢后，采購單位執(zhí)采購合同或憑證〔票據(jù)及說明書等〕在財務(wù)管理部門辦理報銷手續(xù)。資產(chǎn)采購、驗收管理方法自公布之日起施行。并根據(jù)工作實際對本方法施行過程中的問題進展修訂和完善。采購管理制度及流程篇二1、樹立顧客至上，效勞第一的思想，員工上班時著裝要統(tǒng)一、整潔，精神要飽滿，效勞要熱情、周到，掛牌上崗;2、全體員工必須遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到、不早退、不無故請假。如上班遲到罰款10元;利用上班時間做私活、看病、打針等，作早退處理，罰款20元;無故早退作曠工處理;如有特殊情況請假，應(yīng)先書面提出申請，事假1天交柜長批準前方可，2天以上交經(jīng)理批準前方可，否那么做曠工處理，曠工一次罰款50元。曠工二次那么自動除名;3、全體員工必須自覺遵守上下班制度，上班以前必須過早、更衣完畢，早班人員8：00準時上班，中班人員14：00時上班，違者作遲到處理;午飯時間除特殊情況嚴禁喝酒，輪流吃飯時應(yīng)在指定地點進展，違者罰款10元;4、員工每天做好半小時的交接班工作，對當天本班的進貨入庫情況一定要與對班交代清楚，假如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)該及時反映并及時解決;5、上班時間不得做與工作無關(guān)的事情，不得上網(wǎng)、玩游戲、聽歌等，違者罰款10元，超過三次者予以開除;6、遵守衛(wèi)生制度，早班上班前應(yīng)做好店堂及衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生。經(jīng)理負責作定期或不定期衛(wèi)生檢查工作，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格的，店長罰款10元，柜長必須催促當班員工做好每天清潔衛(wèi)生工作;7、當班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到隨時整理貨架，隨時補充貨,假如發(fā)現(xiàn)當班員工庫存有貨，不及時補充，對已銷售完的普藥不造方案或顧客需要的藥品明明庫存有但說沒有的情況，視情節(jié)予當事人處以100元罰款。情節(jié)嚴重者作開除處理，藥品上柜一定要做到先進先出，如發(fā)現(xiàn)遠期批號先售出而柜上還擺放近期批號或者兩種批號都有者，追究柜臺實物負責人的經(jīng)濟損失;8、每天由店長擬定進貨方案，交經(jīng)理核實后統(tǒng)一進貨;9、貨架上的標簽任何人不得擅自拿掉或更改，必須通過藥店經(jīng)理核實批準后，才可撤消或更改;10、對于效期藥品(3-6個月內(nèi)的藥品),各班要做到心中有數(shù)，有方案，有步驟的促銷，盡可能防止和減少損失，如可推銷的效期藥品不及時進展促銷，造成損失藥店與工作人員各賠償一半;11、如發(fā)現(xiàn)員工與顧客發(fā)生口角，無論什么原因，吵架的一律罰款50元;員工在店堂內(nèi)吵架，現(xiàn)場各罰款50元，如不服從管理者予以開除。12、工作人員不得私自承受產(chǎn)品促銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開除;13、促銷禮品一律交收銀臺統(tǒng)一存放，并如實登記。其別人員不得私自動用，違者罰款10元;14、如遇到顧客退換貨，要認真對待，核實情況后交經(jīng)理簽字及時解決(無論哪個班賣的藥品，小票核實認可后必須及時解決)，不得相推托，否那么每人罰款20元;15、對于表現(xiàn)優(yōu)秀的員工我們在月評后給予50到100元獎勵。以上規(guī)章制度望全體員工自覺遵守，如嚴重違背制度予以辭退處理。采購管理制度及流程篇三食品原料采購是指餐飲企業(yè)根據(jù)消費經(jīng)營的需要以最低價格施行訂貨,并購置到所需的食品原料。食品原材料采購供給管理是餐飲業(yè)務(wù)管理的首要環(huán)節(jié)。采購供給管理的好壞,直接影響廚房消費、產(chǎn)品質(zhì)量、本錢消耗和經(jīng)濟效益。只有原材料質(zhì)量好,才能保證菜肴味道佳美。采購的數(shù)量、質(zhì)量和價格合理,才能降低餐飲本錢,進步經(jīng)濟效益。采購人員的選擇對于餐廳本錢控制來說是非常重要的。有的餐廳有良好的設(shè)備、一流的效勞人員和手藝精湛的廚師,但其經(jīng)濟效益不理想,究其主要原因,很可能就是由于原材料采購的質(zhì)次價高,甚至采購員收取回扣而導(dǎo)致原材料本錢上升所造成的。可見,采購員的選擇對本錢控制有著舉足輕重的影響。經(jīng)過對餐飲企業(yè)的調(diào)查和分析^p,一個好的采購員可為企業(yè)節(jié)約5%的餐飲本錢。一個適宜的采購員應(yīng)具備以下的素質(zhì):(1)要理解餐飲經(jīng)營與消費一個良好的采購員,要熟悉餐廳的菜單,熟悉廚房加工、切配、烹調(diào)的各個環(huán)節(jié),要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調(diào)的特點,以保證買到適需的食品原料。(2)熟悉原料的采購渠道所謂渠道,即特定的交易關(guān)系線,通常是指兩個企業(yè)之間固定的交易關(guān)系。采購人員應(yīng)該知道什么原料在什么地方買,哪兒的貨質(zhì)量好,哪兒的貨廉價,這樣才能買到質(zhì)優(yōu)價低的原料。(3)理解進價與銷價的核算關(guān)系采購人員應(yīng)理解菜單上每一菜品的名稱、售價和分量,知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣,在采購時就能決定某種食品原料在價格上是否可以承受。(4)熟悉財務(wù)制度要理解有關(guān)現(xiàn)金、支票、發(fā)票等使用的要求和規(guī)定,以及對應(yīng)付款的處理要求等。(5)老實可靠,不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的覺悟,不得損公肥私。(一)采購質(zhì)量標準餐廳要消費質(zhì)量穩(wěn)定的菜品,必須使用質(zhì)量穩(wěn)定的原料,這就對采購提出了質(zhì)量標準。采購質(zhì)量標準又稱'標準采購規(guī)格',是指根據(jù)餐飲企業(yè)的特殊要求,對所要采購的各種食品原料作出詳細而詳細的標準規(guī)格的規(guī)定,如原料的部位、產(chǎn)地、等級、外觀、色澤度、新穎度等。目前,我國對食品原料的質(zhì)量標準還沒有完全標準,一般餐飲企業(yè)只是對那些本錢較高的各類原料,按自定的質(zhì)量標準來指導(dǎo)采購。(二)質(zhì)量標準的形式質(zhì)量標準的形式以'采購明細單'或'標準采購規(guī)格'的表格形式出現(xiàn)。在標準采購規(guī)格中詳細包括的內(nèi)容有:食品原料的名稱、食品原料的質(zhì)量或性質(zhì)的說明(包括產(chǎn)地、等級、部位、形狀、規(guī)格、氣味、產(chǎn)率、色澤與外觀等)、發(fā)貨時間的要求等。(三)制定標準采購規(guī)格的作用標準采購規(guī)格制定后,應(yīng)分送給采購員、供給商、驗收員和餐飲經(jīng)理辦公室,其詳細作用如下:1)使用標準采購規(guī)格可以把好采購關(guān),防止因采購的原料質(zhì)量不穩(wěn)定而引起產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定。2)把標準分發(fā)給供貨單位,可以防止采購員與供給商之間對原料質(zhì)量產(chǎn)生分歧和矛盾。3)可以防止每次對供給單位提出各種原料的質(zhì)量要求,減少了工作量。4)將質(zhì)量標準分發(fā)給假設(shè)干個供貨單位,可以通過招標的形式選擇最低的報價單位。5)有利于驗收質(zhì)量標準的控制。6)可以防止原料采購部門與原料使用部門之間可能產(chǎn)生的矛盾。食品原料采購的質(zhì)量標準在一段時間內(nèi)可以相對穩(wěn)定,而采購數(shù)量那么要隨餐廳銷售量和庫存量的變化而不斷進展調(diào)整。假如采購數(shù)量控制不當,就可能出現(xiàn)一方面采購數(shù)量過多,占用過多的資金,有了更多的利息占用,而且增加了庫存費用,并有可能造成原料腐爛、變質(zhì)、損壞,使本錢增加;另一方面采購數(shù)量過少,會導(dǎo)致供給、庫存中斷而影響正常銷售。(一)影響采購數(shù)量的因素1)餐廳餐飲產(chǎn)品銷售數(shù)量的變化現(xiàn)有的庫房面積。2)采購點與餐廳之間的間隔。3)企業(yè)目前的財務(wù)狀況。餐飲企業(yè)經(jīng)營較好時,可適當增大采購量;資金短缺時,那么應(yīng)精打細算,減少采購量,以利于資金的周轉(zhuǎn)。4)原料本身的特點。易儲存的原料可以多購一些,不易儲存的原料應(yīng)勤進快銷。5)原料市場價格的變化。6)市場供求狀況的穩(wěn)定程度影響采購數(shù)量。當某種原料的供給不穩(wěn)定時,可以多采購一些,以彌補因原料短缺而造成的損失。(二)采購數(shù)量管理對采購管理來說,食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料,對這兩類原料的采購應(yīng)區(qū)別對待。1.易壞性原料的采購數(shù)量易壞性原料一般為鮮活貨,這些原料要求購進后立即使用,用完后再購進新的原料。因此,這類原料的采購頻率較高,一般使用的采購方法如下:(1)日常采購法每次采購的數(shù)量可用以下公式表示:應(yīng)采購數(shù)量=需使用數(shù)量一現(xiàn)有數(shù)量需使用數(shù)量是指在進貨間隔期內(nèi)對某種原料的需要量?，F(xiàn)有數(shù)量是指某種原料的庫存數(shù)量,它包括已經(jīng)發(fā)往廚房而未被使用的原料數(shù)量,這個數(shù)量可以通過實地盤存加以確定。應(yīng)采購量是指需使用量與現(xiàn)有量之差,這個數(shù)量還要根據(jù)特殊宴會、節(jié)日和其他特殊情況加以調(diào)整。餐廳可自行設(shè)計一個原料采購單,將所有易變質(zhì)的鮮活類食品原料分類列在表上,這樣既可以節(jié)省工作量,還有助于控制采購數(shù)量和采購價格。(2)長期訂貨法餐廳中有一些原料,其本身價值不太高,但其消耗量大,所需數(shù)量也較穩(wěn)定,這類原料假如用上述方法采購就顯得費時費力,因此可采用長期訂貨法。利用長期訂貨法,餐飲企業(yè)采購部門可與一家供貨單位訂下合同,規(guī)定以固定價格每天向其供給規(guī)定數(shù)量的原料。例如:餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋,只規(guī)定需求量或結(jié)存量,有特殊變化時再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價值低、耗量大、占用空間多的一些物品,如啤酒等,也屬于這一類原料。采購管理制度及流程篇四第一條為了標準公司的采購業(yè)務(wù),制定詢價、議價流程,降低采購本錢,確保公司各項物料供給,加強公司物料采購的監(jiān)視管理,制定本方法。第二條本方法所稱采購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購及勞務(wù)采購。第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、效勞好者中標。第四條請購的提出1、消費研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的消費用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》;3、《請購單》應(yīng)注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及考前須知,經(jīng)主管審核,并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準;4、《請購單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交供給鏈(消費物料)、綜合部(辦公用品),三聯(lián)交財務(wù)部;5、交期一樣的同屬一個供給廠商的物料,請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi);6、緊急請購時,請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。第五條請購核準權(quán)限1、消費研發(fā)所需原材料由消費或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準;2、車間需購置的機修配件、零件,價值在20xx元以下的由車間主任審核后,報消費部經(jīng)理核準;價值在20xx元以上的車間主任簽字確認后由消費部經(jīng)理審核,報分管副總核準,總經(jīng)理批準。3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由綜合部填報《請購單》,綜合部經(jīng)理批準;空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價值在20xx元以上的由綜合部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準。第六條請購的撤消1、已開具《請購單》需撤銷請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉(zhuǎn)送供給鏈或綜合部,必要時應(yīng)先口頭通知。2、采購有關(guān)部門接到通知后,立即停頓采購。3、如遇特殊情況未能及時停頓采購時,采購部門應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。第七條采購方式根據(jù)本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:1、集中采購公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購較為有利,依定時或定量方案進展采購;2、合約采購公司經(jīng)常使用物料,采購部門應(yīng)事先選擇供給商,確定供給價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量的方式進展采購;3、一般采購除1、2以外的零星物料,采用按需采購的方式。第八條詢價、議價1、采購部門(供給鏈及綜合部)收到經(jīng)核準的《請購單》后,除集中采購方式外,采購人員應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供給商名錄》內(nèi)的供給商進展詢價;2、確屬貨緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前款所限;3、如向特約供給商采購時,應(yīng)附其報價明細表,如特約供給商有兩家以上,那么應(yīng)向其同時索要報價明細表;4、選擇詢價或采購的對象,應(yīng)按照直接消費廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇;5、供給商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購人員應(yīng)商請購部門確認;6、專業(yè)材料、用品或工程,采購部門應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;7、詢價后,如有必要,采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供給商進展交互議價;議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、效勞兼顧。第九條議價原那么有以下情況時,采購部應(yīng)及時與供給商議價:1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;2、采購頻率明顯增加時;3、本次采購數(shù)量大于前次時;4、本次報價偏高時;5、有同樣品質(zhì)、效勞的供給商提供更低價格時;6、其他有利于公司條件時第十條定價核準1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內(nèi)使用),隨附各供給商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部門負責人審核;采購部門負責人審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供給商議價。2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單,價格由采購部門負責人核準,確定供給商;超過五千元的采購訂單,其價格提交總經(jīng)理核準后確定供給商。3、采用集中采購方式采購的供給商確定,必須呈報總經(jīng)理核準。第十一條訂購作業(yè)1、供給商經(jīng)核準后,采購人員應(yīng)以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供給商訂立合同,訂購物料。2、假設(shè)屬一份訂購單屢次分批交貨的情形,采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時向供給商跟催交貨進度。第十二條驗收與付款1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進展驗收工作。2、依合同約定的付款方式,辦理供給商付款工作。第十三條采購質(zhì)量文件資料要求訂購前,應(yīng)提供以下文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:1、訂購產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。3、各種檢驗標準、標準。4、所需產(chǎn)品認證要求或工廠質(zhì)量管理體系認證要求。第十四條合格供給商選擇除經(jīng)總經(jīng)理特準外,應(yīng)向合格供給商訂購。合格供給商一般要求符合以下條件:1、經(jīng)本公司供給商調(diào)查,列入《合格供給商名錄》內(nèi)的供給商。2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。3、以往采購的良好記錄。第十五條質(zhì)量保證約定物料采購,應(yīng)由供給商承當質(zhì)量保證責任,并在訂購前明確。本公司要求供給商承諾以下質(zhì)量保證:1、供給商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等。2、供給商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。3、供給商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗合格記錄。4、承受本公司必要的供給商調(diào)查。5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中因供給商責任所致?lián)p失的承當與賠付。第十六條進貨驗收規(guī)定供給商提供的物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、質(zhì)檢、采購等部門人員相關(guān)驗收工作,主要包括以下幾項:1、品質(zhì)檢驗質(zhì)檢部按進料檢驗規(guī)定進展抽樣檢驗,以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果,對發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時向供給商索賠;3、退還不合格品對檢驗不合格物料,退供給商進展必要處理,由此造成的損失,向供給商進展索賠;第十七條質(zhì)量糾紛處理采購物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損缺少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。詳細規(guī)定如下:1、處理根據(jù)以雙方事先約定的質(zhì)量標準作為處理根據(jù),并在《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等,原那么上以本公司的要求為根據(jù)。2、采購物料退貨與索賠(1)擬退回采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后,通知采購部門(供給鏈及綜合部)。(2)采購部門經(jīng)辦人員通知供給商到指定地點領(lǐng)取退貨品。(3)現(xiàn)貨供給退貨,要求供給商更換合格物料。(4)訂制品退貨,原那么上要求供給商重做或修改至合格為止。(5)確屬無法修復(fù)或供給商技術(shù)才能缺乏時,可取消訂單,更換供給商。(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。(7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造本錢公司損失向供給商索賠。3、其它索賠規(guī)定(1)供給商原因造成交貨延遲,以實際造本錢公司損失向供給商索賠。(2)破損缺少情形,由供給商補足合格物料,假設(shè)由此造本錢公司損失,依實際發(fā)生情況索賠。(3)因供給商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,造本錢公司損失,依實際發(fā)生情況索賠。(4)其他原因?qū)е卤竟緭p失,依實際損失向供給商索賠。第十八條采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是在必要的時間,提供消費所必需的物料,以保障消費且消費本錢合理。第十九條按供給商評價方法進展考核,將交期的考核列為重要工程之一,以催促供給商進步交期達成率。第二十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人,盡快查實情況。第二十一條付款方式1、由采購部門根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務(wù)部請款。2、財務(wù)部依合同規(guī)定的付款方式,與廠商結(jié)款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意前方能采購代用品,否那么,出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)標準運作,對不按方案要求及質(zhì)量要求采購,造成的超儲積壓,損失由采購人員承當經(jīng)濟責任。第二十四條采購員未能及時完成采購任務(wù)時,應(yīng)及早報告采購部經(jīng)理說明原因,提出相應(yīng)意見方案,采購部應(yīng)及時與請購部門溝通,擬定補救方法和處理對策,特別重大事項,應(yīng)匯報總經(jīng)理。第二十五條采購人員必須結(jié)實樹立主人翁思想,盡職盡責,堅持原那么,秉公辦事,實在維護公司的利益,保障公司采購本錢的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀____。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。第二十八條采購人員必須樹立效勞意識,急消費經(jīng)營所急,想消費經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,進步業(yè)務(wù)工作才能,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供給工作。第三十條售后效勞:對于采購物資,采購部在簽訂購置合同時,要明確效勞約定。1、采購物資在投用前需廠家進展現(xiàn)場指導(dǎo)的,由采購部負責聯(lián)絡(luò)。2、對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。本方法自下發(fā)之日起執(zhí)行。采購管理制度及流程篇五一、根據(jù)《食品衛(wèi)生平安法》第二十五條，采購員在采購以下食品及其原料時，應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定進展索證。1、乳制品;2、肉制品;3、水產(chǎn)制品;4、蛋制品;5、糧谷類制品;6、糕點(包括面包);7、食用油;8、調(diào)味品、醬腌菜;9、蜂蜜;10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類制品;11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品;12、專供嬰幼兒的主、輔食品;13、新資食品、說明具有特定保健功能的食品、特殊營養(yǎng)食品等需要特殊審批的食品;14、食品添加劑;15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設(shè)備;16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;17、進口食品及出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品;18、衛(wèi)生行政部門認為應(yīng)當索證的其它食品。二、采購上述食品時，應(yīng)當索取食品消費單位和供貨商的衛(wèi)生答應(yīng)證和營業(yè)執(zhí)照，并對其是否在有效期限和答應(yīng)工程范圍內(nèi)進展核對;同時，還應(yīng)當索取食品消費單位或委托檢測單位出具的同批次產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生檢驗合格證或報告。三、說明具有保健功能的食品，還應(yīng)索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)視管理局簽發(fā)的保健食品批準證書、省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生答應(yīng)證;食品添加劑應(yīng)索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生答應(yīng)證。四、采購肉禽類原料應(yīng)索取獸醫(yī)部門出具的衛(wèi)生檢疫合格證。五、進口食品及其原料應(yīng)索取口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)視檢驗機構(gòu)和國家進出口商品檢驗部門的衛(wèi)生檢驗證明。六、食品衛(wèi)生檢驗合格證明或化驗單，應(yīng)注明產(chǎn)品的廠名、品名、消費日期及批號。證、單只對該批號產(chǎn)品生效，證、單有效期限與該批食品的保質(zhì)期一致，證、單不得涂改或偽造。七、采購定型包裝食品的標簽應(yīng)符合gb7718《預(yù)包裝食品標簽通那么》的規(guī)定。采購散裝食品應(yīng)符合《散裝食品衛(wèi)生管理標準》的要求。八、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標準和規(guī)定。制止采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定制止消費經(jīng)營的食品。九、索取的食品衛(wèi)生答應(yīng)證或化驗單，由采購部統(tǒng)一保管備查。衛(wèi)生監(jiān)視機構(gòu)可向食品采購者索取資料，詢問情況，無償采樣和要求送樣，采購者不得回絕。十、采購人員應(yīng)定期向主管部門和當?shù)匦l(wèi)生監(jiān)視機構(gòu)反映采購食品的衛(wèi)生質(zhì)量情況。如有問題或疑心有其它異常情況，應(yīng)及時向衛(wèi)生監(jiān)視機構(gòu)報告。采購管理制度及流程篇六學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負責施行，全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽字，按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。3、學(xué)校同意購置的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原那么上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否那么，當事人和財會人員以作過失事故處理。4、財會人員發(fā)如今經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違背財經(jīng)紀律的，應(yīng)履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否那么，作瀆職論處。5、學(xué)校的基建工程校長全權(quán)負責把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。妥善保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進展的物質(zhì)條件，本著節(jié)儉辦學(xué)的原那么，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，實在加強財物的常規(guī)管理。1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負責，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原那么，實行管理人員責任制。2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責人應(yīng)予及時查處。7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、喪失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。采購管理制度及流程篇七1、根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品平安監(jiān)視管理的特別規(guī)定》，做好食品采購索證和驗收衛(wèi)生管理工作。2、把好食品采購關(guān)，采購的食品應(yīng)符合國家有關(guān)衛(wèi)生標準和規(guī)定的有關(guān)要求，不得采購《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定制止消費經(jīng)營的食品。采購的食品及其原料應(yīng)當無毒、無害，符合應(yīng)當有的營養(yǎng)要求，具有相應(yīng)的色、香、味等感官性狀。3、采購食品及其原料應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定索證。采購時應(yīng)索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄，便于溯;向食品消費單位、批發(fā)市場等批量采購食品的，或向供貨商直接批發(fā)采購的食品還應(yīng)索取食品衛(wèi)生答應(yīng)證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。4、食品定點采購，蔬菜等食品防止受到農(nóng)藥等有毒有害物質(zhì)污染，肉類采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新穎衛(wèi)生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產(chǎn)品，保證平安衛(wèi)生。5、不采購質(zhì)量不新穎、____變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的食品。6、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標識上按照規(guī)定標出品名、產(chǎn)地、廠名、消費日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成份、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內(nèi)市場銷售的食品必須有中文標識。7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠消費的食用級食品添加劑。8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應(yīng)的衛(wèi)生標準，對人體平安、無害。9、建立食品索證、進貨驗收臺帳并進展記錄，指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生根本知識及感官鑒別常識。11、在采購食品時，應(yīng)到證照齊全的消費經(jīng)營單位或市場采購，采購時應(yīng)現(xiàn)場查驗供貨單位的資質(zhì)。12、在采購食品時應(yīng)按以下要求進展現(xiàn)場查驗和索證：(1)從食品消費企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時，應(yīng)按照消費批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告復(fù)印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時，應(yīng)索取購物憑證。從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，簽訂采購供貨合同，并按相關(guān)規(guī)定進展索證。對于統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè)，可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存各類相關(guān)證件及檢驗報告，在需要時向其下屬連鎖店提供復(fù)印件或件。(2)采購食用農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)索取銷售單位或市場出具的購物憑證。(3)采購生豬肉的，應(yīng)查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗其檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。(4)采購食品添加劑時，應(yīng)查驗該產(chǎn)品是否獲得省級衛(wèi)生行政部門的食品衛(wèi)生答應(yīng)及產(chǎn)品檢驗合格證明，并索取購物憑證。13、食品在入庫或使用前應(yīng)有專人驗收，查驗產(chǎn)品包裝、標識及一般衛(wèi)生狀況是否符合相關(guān)規(guī)定的索證要求和其他相關(guān)要求，核查所購產(chǎn)品與索取的有效憑證是否一致，并建立臺帳如實記錄食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)絡(luò)方式、進貨時間等內(nèi)容。14、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不少于兩年。采購管理制度及流程篇八一、目的為加強公司物資(消費物資或消費設(shè)備)的采購管理，標準采購操作規(guī)程，建立合格供給商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。二、適用范圍適用于公司各類消費物資(設(shè)備)或大宗的采購。三、采購及物流審批權(quán)限1、采購申請單采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。2、采購訂單(或采購合同)采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;(1)采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。(2)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。(3)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。(5)采購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。3、驗收入庫審批權(quán)限1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。四、物資采購流程1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供給商下達采購方案，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。3、供給商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進展來貨檢驗，并進展品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供給商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供給商，并在供給商送貨單收貨確認。4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。五、支付流程及審批權(quán)限1、供給商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進展確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。3、供給商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。六、供給商的管理1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供給商，并建立“供給商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴格按iso質(zhì)量體系要求來運作。2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供給商作為儲藏或交互采購，貨比三家，采購性價比擬高的物資。3、根據(jù)供給商信譽狀況、貨穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供給商分類a、b、c、d等幾類，并由此確定是否為長期開展或淘汰的供給商。4、積極主動向供給商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)效勞上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量缺乏，延誤交期，售后效勞不良等情況的供給商，應(yīng)采用末位淘汰法進展淘汰，并另行開發(fā)新的供給商。6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，搜集物資市場行情，積極開發(fā)新的供給商。新的供給商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。七、采購紀律規(guī)定1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)消費經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原那么提交采購請購單。2、采購人員必須結(jié)實樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原那么，秉公辦事，實在維護公司的利益，保障公司采購本錢的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀____。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，進步業(yè)務(wù)工作的才能，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供給工作。八、如公司采購員自行采購，那么采購流程及審批權(quán)限類同上述。九、本制度從20xx年3月18日試行。xx二○xx年三月十八日采購管理制度及流程篇九〔一〕采購物資的分類本制度所指采購物資分為三類：a類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。b類，包括設(shè)備、光滑油、備品備件、工器具等。c類，包括化學(xué)三劑、分析^p儀器及試劑等。除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定?！捕撑c采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類1、需求使用單位2、主管部門3、采購部門〔三〕物資需求〔采購〕方案的分類1、月度物資需求方案2、緊急物資需求方案〔四〕采購的方式分類1、招標采購2、固定廠商、長期報價采購3、即時詢價采購〔五〕采購部門和方案部門的劃分1、a類、b類物資的方案部門分別為消費部、設(shè)備部，采購部門為供給部。2、c類物資的方案部門是消費部，采購部門為供給部?！擦巢少徫镔Y付款方式分為1、預(yù)付局部款項。2、貨到憑發(fā)票報銷付款。3、貨到后分期付款。4、貨到延期付款。5、以上方式的結(jié)合?！惨弧彻竟┙o領(lǐng)導(dǎo)小組負責1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。〔二〕總經(jīng)理負責1、采購合同的批準、簽訂。2、《物資采購審批表》的批準。3、采購付款的`批準?！踩诚M副經(jīng)理負責1、a、b、c類物資需求〔采購〕的批準。2、公司首次更新或首次采用的消費各類采購物資的技術(shù)性能確實定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。〔四〕經(jīng)營副經(jīng)理負責1、《物資采購審批表》的審核。2、長期物資供給廠家的選定。3、物資招標工作的組織。〔五〕總會計師負責采購付款的審核?！擦尘C合辦公室負責采購合同的審查?！财摺彻┙o部負責1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。2、負責采購a、b、c類采購物資。〔八〕消費部、設(shè)備部負責1、a、b、c類物資需求〔采購〕方案的審核。2、a、b、c類采購物資的入庫檢驗或驗證?！簿拧掣鞫墕挝回撠?、提報物資需求〔采購〕方案。2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜?！惨弧澄镔Y需求方案及發(fā)放程序1、需求使用單位根據(jù)消費經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求〔采購〕方案》。對于確實急需不能列入《月度物資需求〔采購〕方案》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求方案》。2、《月度物資需求方案》或《物資緊急需求方案》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，提報至需求物資的采購部門。3、供給部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資?！?〕庫存數(shù)量充足的，先行局部發(fā)放或隨時發(fā)放?！?〕庫存數(shù)量缺乏的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放?！?〕庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準庫存量明細》規(guī)定的庫存基準量的，先行全部或局部發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》?！捕澄镔Y采購審批程序供給部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求方案》或《物資緊急需求〔采購〕方案》，結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供給部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后施行《物資采購施行程序》?！踩澄镔Y采購施行程序1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供給商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供給商進展詢價。2、對于廠商的報價資料進展整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析^p，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供給部部長審核后，進展采購。必要時與供給商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進展采購。4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準?！菜摹巢少徫镔Y驗收入庫工作程序1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進展檢驗或驗證。2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫?！参濉巢少徫镔Y付款工作程序1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。〔一〕物資需求〔采購〕信息傳遞規(guī)定1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求〔采購〕方案》或《緊急物資需求〔采購〕方案》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。2、所需物資需試用前方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求〔采購〕方案》或《緊急物資需求〔采購〕方案》上注明相關(guān)事項。3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求〔采購〕方案》或《緊急物資需求〔采購〕方案》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進展變更時，必須立即通知供給部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜?！捕澄镔Y采購規(guī)定1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原那么，以“降低本錢、保障消費經(jīng)營”為目的，實在做好物資的采購供給工作。2、供給部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接消費單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后效勞”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信譽、看效勞”的前提下，做好物資供給商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、效勞周道”的備選供貨商。3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。4、凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組〔采購領(lǐng)導(dǎo)小組〕確定相關(guān)事項。5、假設(shè)廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意前方可采購。6、假設(shè)因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜?！踩巢少徫镔Y驗收入庫、出規(guī)定1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格前方可入庫。2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進展協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進展標準和明確。4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。〔四〕采購物資付款規(guī)定以下情況財務(wù)科應(yīng)回絕支付采購款項：1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。物資所需物資需試用前方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求〔采購〕方案》或《緊急物資需求〔采購〕方案》上注明相關(guān)事項?！参濉巢少徏o律規(guī)定1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)消費經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原那么提報物資需求〔采購〕方案，對任何亂報方案、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求〔采購〕方案的行為進展嚴肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須結(jié)實樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原那么，秉公辦事，實在維護公司的利益，保障公司采購本錢的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀____。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。5、采購人員必須樹立效勞意識，急消費經(jīng)營所急，想消費經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，進步業(yè)務(wù)工作的才能，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供給工作?！?〕售后效勞對于采購物資，供給部在簽定購置合同時，要明確效勞約定。1〕采購物資在投用前需廠家進展現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供給部門負責聯(lián)絡(luò)。2〕對于在使用過程中〔保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下〕出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供給部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。采購管理制度及流程篇十(一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛(wèi)生平安,必須定點采購食品。(二)不采購不符合食品衛(wèi)生標準的食品和原料。(三)不采購無衛(wèi)生答應(yīng)證的食品消費經(jīng)營者供給的食品及原料。(四)采購農(nóng)貿(mào)市場的食品及原料應(yīng)當新穎,價格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執(zhí)單,并做好采購記錄,嚴禁購置病死畜禽等動物食品。(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復(fù)印件,有的食品要有qs標志(質(zhì)量平安認證)。(六)食品采購回來,要經(jīng)2人以上驗收,并有驗收記錄。(七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標準的食品,食堂不得加工、使用。凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標志,認準“qs”標志。嚴防不合格食品、劣質(zhì)食品。(八)采購肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新穎,不采購變質(zhì)食品。采購管理制度及流程篇十一為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，詳細工作由材料科會同財務(wù)科完成。二、對于大宗材料的采購，必須進展公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。三、對消費所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購方案，周密布署，確保消費需要。確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。四、消費用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進展監(jiān)視和檢查核實，確保消費本錢最小化。采購管理制度及流程篇十二1、目的加強食品平安管理工作，嚴格控制餐廳本錢構(gòu)成中的可控本錢，確保員工身體安康和食品平安2、適用范圍適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.3、職責3.1總部行政管理部門負責本規(guī)章的擬定和施行，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標工作，并嚴格執(zhí)行招標結(jié)果3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)視和對執(zhí)行力度的考核。4、根本原那么4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“結(jié)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原那么，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)效勞。4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低本錢，廉潔、高效地履行職責。4.3采購招標工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進展招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供給商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進展一次報價競標。要從保證食品平安和維護員工利益出發(fā)，本著“老實、信譽、平等互利、協(xié)商一致”的原那么處理各種商務(wù)關(guān)系。4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供給商有利害關(guān)系的，必須回避。供給商認為上述人員與其它供給商有利害關(guān)系的，可建議其回避。5、招標小組設(shè)立及招標企業(yè)確實定5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進展，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負責制”的原那么，設(shè)立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。5.2招標小組應(yīng)在招標前對企業(yè)進展資質(zhì)審查。合格供給商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理消費答應(yīng)證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。5.3對通過資質(zhì)審查的供給商進展實地考察，實地考察過程中對供給商的消費環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送才能等情況形成考察報告。5.4與考察后并通過初步認可的供給商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《效勞承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品效勞質(zhì)量保證金。5.5供給商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供給資格的;用不正當手段詆毀、排斥其它供給商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供給假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。5.6招標工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進展，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供給商。不得向供給商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得承受供給商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供給的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標報價單中。5.7招標過程中所形成的文件資料必須標準，各項內(nèi)容要真實、準確完好。供給商入圍、投標報價單、市場價風(fēng)格查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。6定標6.1在質(zhì)量效勞保證的前提下，以市場價格為根據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、效勞同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供給商。6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的根底上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原那么形成小組決議。6.3對最終確定的供貨商招標小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責任進展監(jiān)視，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原那么追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。6.5對在采購招標工作中，工作程序違背國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責任。7驗收入庫7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進展檢驗。7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停頓供給，與供給商交涉并提出索賠報告，要求供給商承當相應(yīng)檢測費用，迅速完成原材料供給商更換工作，以免造成食品平安事故和經(jīng)濟損失。7.3采購招標小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進展抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。8費用結(jié)算8.1供給商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。8.2財務(wù)部門負責對結(jié)算環(huán)節(jié)進展監(jiān)視。采購管理制度及流程篇十三1.為進步建筑安裝企業(yè)材料管理程度,實現(xiàn)采購供給工作程序化、標準化,到達及時配套供給,降低采購本錢,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開場至供到工地驗收時止,均屬于采購供給管理范圍。3.材料采購供給必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵抗不正之風(fēng)。4.材料采購供給應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。5.材料采購訂貨方案編制(1)單位工程一次性用料方案:根據(jù)施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析^p進展編制,在工程開工前提出;(2)構(gòu)配件加工訂貨方案:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報;(3)材料需用方案:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進展編制;(4)采購供給方案:根據(jù)編制的材料需用方案,考慮期末儲藏量、期初庫存量、本期到貨量,進展綜合平衡,確定本期采購量,編制采購方案、用款方案、運輸方案;(5)方案執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更方案,據(jù)此調(diào)整原需用方案、采購訂貨方案,以防止造成損失。6.采購訂貨(l)采購訂貨必須根據(jù)采購訂貨方案、采購原那么和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工消費需要;(2)采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原那么,不得盲目采購;對有平安規(guī)定的材料必須到指定廠家購置;(3)采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;(4)大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供給才能及消費技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批前方可進展;(5)凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進展技術(shù)交底,事后進展技術(shù)驗收;必要時在加工期間進展質(zhì)量檢查;(6)凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;(7)企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理方法,明確簽約權(quán)限、責任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;(8)采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進展定期考核分析^p。7.采購訂貨驗收(l)對采購訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購方案,合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;(2)對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承當全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;(3)材料進場驗收合格后,應(yīng)在當日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。8.在采購供給過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承當;(3)建立單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)消費單位。假設(shè)指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建立單位負責賠償;(4)對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。l)為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,到達材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)互相交接;2)各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。9.采購供給統(tǒng)計核算工作(l)采購供給核算必須遵循'誰采購供給誰核算'的原那么;根據(jù)采購和供給的數(shù)量分別計算采購本錢和預(yù)算本錢,做到日清月結(jié),按季出本錢報表,并進展采購本錢分析^p。(2)采購本錢是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;(3)材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為根據(jù),真實反映材料采購供給經(jīng)營成果;(4)采購供給統(tǒng)計核算必須具備如下報表:l)材料收、支、存統(tǒng)計報表;2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;3)采購本錢盈虧統(tǒng)計報表;4)資金運用情況統(tǒng)計報表。10.違背此制度的,按以下規(guī)定處分。(1)有如下行為之一,直接責任者應(yīng)予以賠償,標準為損失額的10%;l)決策失誤或方案不周造成材料浪費或積壓;2)越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違背正常渠道進展采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;3)在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。(2)有如下行為的直接責任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;l)在供給中成心克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;2)違背物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;(3)有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;l)工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;2)弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,本錢不實,虛盈實虧者;3)違背規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;4)回絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;5)不履行規(guī)定職