進(jìn)料檢驗管理規(guī)范

上海海維模具科技發(fā)展有限公司SHANGHAIHAIWEIMODELINGTECHNOLOGYDEVELOPMENTCO.,LTD.文件編號：版本：A頁次： -PAGE2-PAGE2進(jìn)料檢驗管理規(guī)范制訂日期：2012/01/01修訂歷史版次修訂內(nèi)容修定日期負(fù)責(zé)人AISO9001:2008版最新發(fā)行2012/01/01潘恒勇核準(zhǔn)部門姓名簽核日期各部門會審工程部生產(chǎn)一/二部模型部財務(wù)部品管部制定品管部趙道兵審核品管部潘恒勇批準(zhǔn)品管部潘恒勇1.目的為有效控制所有生產(chǎn)物料，規(guī)定物料接收的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，使檢驗時有據(jù)可依，確保生產(chǎn)使用的物料都是合格物料。2.范圍適用于上海海維模具科技發(fā)展有限公司原材料、包裝、輔料等進(jìn)入公司的所有物料。3.定義CR:嚴(yán)重缺陷。MA：主要缺陷。MI：次要缺陷。 4.部門權(quán)責(zé)4.1倉庫:收料、發(fā)料、辦理入庫與退貨手續(xù)。4.2品管:4.2.1物品之檢驗及信息之反饋。4.2.2與供貨商協(xié)調(diào)、溝通、聯(lián)絡(luò)并確認(rèn)相關(guān)資料/數(shù)據(jù)的完整性和有效性。4.2.3記錄的保存及材料質(zhì)量異常時供貨商之聯(lián)絡(luò)。4.2.4供貨商的品質(zhì)評比。4.3采購:協(xié)助處理物料異常，物料特采之申請。4.4工程:協(xié)助處理物料異常。5.作業(yè)內(nèi)容5.1檢驗方式：采用抽檢方式，依據(jù)《MIL-STD-105E》抽樣標(biāo)準(zhǔn)。5.2進(jìn)料檢驗程序5.2.1收料：庫房人員執(zhí)行點收，應(yīng)依據(jù)下列條款：5.1.1.1確認(rèn)文件與所需物品相符合，進(jìn)行初點數(shù)量，重量檢查，若物料或數(shù)量不符應(yīng)立即反應(yīng)采購連絡(luò)供貨商處理。5.1.1.2數(shù)量無誤后，將待驗對象置于待驗區(qū)，并打印<進(jìn)料驗收單>通知IQC檢驗。5.1.2進(jìn)料檢驗：5.1.2.1IQC檢驗員收到<進(jìn)料驗收單>后，先核對此料件的基本數(shù)據(jù)；1)進(jìn)料是否為合格供應(yīng)商，若非合格廠商則拒收；2)核對物料、零件是否與<進(jìn)料驗收單>所載相符，若有不符合者，IQC檢驗人員應(yīng)先予以澄清，再進(jìn)行抽驗工作；3)料件是否被承認(rèn)，未承認(rèn)則拒收；4)交貨料件是否提供出貨檢驗報告。5.1.2.2抽驗前檢驗人員應(yīng)查閱<進(jìn)料履歷表>對近期出現(xiàn)易發(fā)不良狀況作重點檢查，以追蹤其改善成效。5.1.2.3依據(jù)“進(jìn)料檢驗規(guī)范”、“承認(rèn)書”、樣品(有樣品時)進(jìn)行檢驗和測試﹐對急用材料檢驗員應(yīng)于當(dāng)天完成檢驗.不急用材料檢驗員應(yīng)于2個工作日內(nèi)完成檢驗。并依MIL-STD-105E單次調(diào)整型抽樣計劃﹕AQL:CR=0,MA=0.4，MI=1.0。材料名稱檢驗項目材料名稱檢驗項目ABS板材類1、測量材料的重量、尺寸、出廠驗貨報告；模具材料類要有供應(yīng)商提供的合格第三方檢測機(jī)構(gòu)檢驗的材質(zhì)分析報告；清點數(shù)量準(zhǔn)確無誤；檢查包裝是否破損，產(chǎn)品是否在有效期內(nèi)。泡沫類糊狀代木類海棉類纖維布類亞克力板材類澆注材料類油泥類輔助材料代木類包裝材料刀具5.1.4進(jìn)料不合格品之處理：5.1.4.1經(jīng)IQC判定拒收的物料，IQC應(yīng)填寫<進(jìn)料質(zhì)量異常處理單>(自購物料部份)或e-mail(客戶提供物料部份)，<進(jìn)料質(zhì)量異常處理單>需由品保主管核準(zhǔn)后，發(fā)出到采購單位會簽。5.1.4.2進(jìn)料檢驗中發(fā)現(xiàn)之不合格品依《不合格品管制程序》處理。5.1.5進(jìn)料外箱之標(biāo)示：按<產(chǎn)品鑒別與追溯管制程序>進(jìn)行標(biāo)示。5.1.5.1經(jīng)判定不合格品，貼上不合格品標(biāo)簽，物料轉(zhuǎn)至退貨區(qū)。5.1.5.2經(jīng)判定允收者，IQC蓋『拒收章』。5.1.5.3特采的物料，貼上特采貼紙。5.1.6記錄與保存:5.1.6.1IQC將檢驗結(jié)果記錄于<進(jìn)料驗收單>﹑<進(jìn)料履歷表>與<進(jìn)料檢驗報告>上。5.1.6.2依IQC<進(jìn)料驗收單>及相關(guān)資料作出相應(yīng)之日、周、月報表。5.1.6.3表單的審核權(quán)限﹕1)<進(jìn)料驗收單>﹕QC簽認(rèn)后QC班長在品管欄內(nèi)確認(rèn)。2)<進(jìn)料檢驗報告>﹕由檢驗員填寫﹐班長審核后再由SQE或課長核準(zhǔn)5.1.6.4所有的數(shù)據(jù)進(jìn)行保存依<質(zhì)量記錄管制程序>進(jìn)行管控。5.1.7客供物料于進(jìn)料檢驗、制程中發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等不符時，e-mail請客戶及相關(guān)部門裁決，如客戶與相關(guān)部門意見一致則依裁決作業(yè)，如不一致則召開會議依會議決議作業(yè)。5.2制程材料異常之處理:5.2.1若制程出現(xiàn)材料異常時，IQC人員應(yīng)立即至現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)，如屬來料不良，則根據(jù)當(dāng)時的物料狀況，物料不良的比率及嚴(yán)重性，作出有效的處理對策，并匯報到部門主管處。5.2.2品管部將異常知會采購﹐通知供貨商進(jìn)行處理﹐IQC對處理后的產(chǎn)品進(jìn)行重檢判定。5.2.3將異常現(xiàn)象記錄在<進(jìn)料履歷表>上﹐為下次檢驗時檢驗的重點，防止檢驗漏失，并做為改善檢驗方法，提升不良檢出能力之依據(jù)。5.3倉庫內(nèi)原料﹑油漆油墨﹑輔材如有超出有效期時﹐倉庫人員通知IQC人員對其重新確認(rèn)。5.