進(jìn)料檢驗(yàn)管理規(guī)范

上海海維模具科技發(fā)展有限公司SHANGHAIHAIWEIMODELINGTECHNOLOGYDEVELOPMENTCO.,LTD.文件編號(hào)：版本：A頁(yè)次： -PAGE2-PAGE2進(jìn)料檢驗(yàn)管理規(guī)范制訂日期：2012/01/01修訂歷史版次修訂內(nèi)容修定日期負(fù)責(zé)人AISO9001:2008版最新發(fā)行2012/01/01潘恒勇核準(zhǔn)部門(mén)姓名簽核日期各部門(mén)會(huì)審工程部生產(chǎn)一/二部模型部財(cái)務(wù)部品管部制定品管部趙道兵審核品管部潘恒勇批準(zhǔn)品管部潘恒勇1.目的為有效控制所有生產(chǎn)物料，規(guī)定物料接收的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，使檢驗(yàn)時(shí)有據(jù)可依，確保生產(chǎn)使用的物料都是合格物料。2.范圍適用于上海海維模具科技發(fā)展有限公司原材料、包裝、輔料等進(jìn)入公司的所有物料。3.定義CR:嚴(yán)重缺陷。MA：主要缺陷。MI：次要缺陷。 4.部門(mén)權(quán)責(zé)4.1倉(cāng)庫(kù):收料、發(fā)料、辦理入庫(kù)與退貨手續(xù)。4.2品管:4.2.1物品之檢驗(yàn)及信息之反饋。4.2.2與供貨商協(xié)調(diào)、溝通、聯(lián)絡(luò)并確認(rèn)相關(guān)資料/數(shù)據(jù)的完整性和有效性。4.2.3記錄的保存及材料質(zhì)量異常時(shí)供貨商之聯(lián)絡(luò)。4.2.4供貨商的品質(zhì)評(píng)比。4.3采購(gòu):協(xié)助處理物料異常，物料特采之申請(qǐng)。4.4工程:協(xié)助處理物料異常。5.作業(yè)內(nèi)容5.1檢驗(yàn)方式：采用抽檢方式，依據(jù)《MIL-STD-105E》抽樣標(biāo)準(zhǔn)。5.2進(jìn)料檢驗(yàn)程序5.2.1收料：庫(kù)房人員執(zhí)行點(diǎn)收，應(yīng)依據(jù)下列條款：5.1.1.1確認(rèn)文件與所需物品相符合，進(jìn)行初點(diǎn)數(shù)量，重量檢查，若物料或數(shù)量不符應(yīng)立即反應(yīng)采購(gòu)連絡(luò)供貨商處理。5.1.1.2數(shù)量無(wú)誤后，將待驗(yàn)對(duì)象置于待驗(yàn)區(qū)，并打印<進(jìn)料驗(yàn)收單>通知IQC檢驗(yàn)。5.1.2進(jìn)料檢驗(yàn)：5.1.2.1IQC檢驗(yàn)員收到<進(jìn)料驗(yàn)收單>后，先核對(duì)此料件的基本數(shù)據(jù)；1)進(jìn)料是否為合格供應(yīng)商，若非合格廠商則拒收；2)核對(duì)物料、零件是否與<進(jìn)料驗(yàn)收單>所載相符，若有不符合者，IQC檢驗(yàn)人員應(yīng)先予以澄清，再進(jìn)行抽驗(yàn)工作；3)料件是否被承認(rèn)，未承認(rèn)則拒收；4)交貨料件是否提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告。5.1.2.2抽驗(yàn)前檢驗(yàn)人員應(yīng)查閱<進(jìn)料履歷表>對(duì)近期出現(xiàn)易發(fā)不良狀況作重點(diǎn)檢查，以追蹤其改善成效。5.1.2.3依據(jù)“進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范”、“承認(rèn)書(shū)”、樣品(有樣品時(shí))進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試﹐對(duì)急用材料檢驗(yàn)員應(yīng)于當(dāng)天完成檢驗(yàn).不急用材料檢驗(yàn)員應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)。并依MIL-STD-105E單次調(diào)整型抽樣計(jì)劃﹕AQL:CR=0,MA=0.4，MI=1.0。材料名稱(chēng)檢驗(yàn)項(xiàng)目材料名稱(chēng)檢驗(yàn)項(xiàng)目ABS板材類(lèi)1、測(cè)量材料的重量、尺寸、出廠驗(yàn)貨報(bào)告；模具材料類(lèi)要有供應(yīng)商提供的合格第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的材質(zhì)分析報(bào)告；清點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤；檢查包裝是否破損，產(chǎn)品是否在有效期內(nèi)。泡沫類(lèi)糊狀代木類(lèi)海棉類(lèi)纖維布類(lèi)亞克力板材類(lèi)澆注材料類(lèi)油泥類(lèi)輔助材料代木類(lèi)包裝材料刀具5.1.4進(jìn)料不合格品之處理：5.1.4.1經(jīng)IQC判定拒收的物料，IQC應(yīng)填寫(xiě)<進(jìn)料質(zhì)量異常處理單>(自購(gòu)物料部份)或e-mail(客戶(hù)提供物料部份)，<進(jìn)料質(zhì)量異常處理單>需由品保主管核準(zhǔn)后，發(fā)出到采購(gòu)單位會(huì)簽。5.1.4.2進(jìn)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不合格品依《不合格品管制程序》處理。5.1.5進(jìn)料外箱之標(biāo)示：按<產(chǎn)品鑒別與追溯管制程序>進(jìn)行標(biāo)示。5.1.5.1經(jīng)判定不合格品，貼上不合格品標(biāo)簽，物料轉(zhuǎn)至退貨區(qū)。5.1.5.2經(jīng)判定允收者，IQC蓋『拒收章』。5.1.5.3特采的物料，貼上特采貼紙。5.1.6記錄與保存:5.1.6.1IQC將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于<進(jìn)料驗(yàn)收單>﹑<進(jìn)料履歷表>與<進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告>上。5.1.6.2依IQC<進(jìn)料驗(yàn)收單>及相關(guān)資料作出相應(yīng)之日、周、月報(bào)表。5.1.6.3表單的審核權(quán)限﹕1)<進(jìn)料驗(yàn)收單>﹕QC簽認(rèn)后QC班長(zhǎng)在品管欄內(nèi)確認(rèn)。2)<進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告>﹕由檢驗(yàn)員填寫(xiě)﹐班長(zhǎng)審核后再由SQE或課長(zhǎng)核準(zhǔn)5.1.6.4所有的數(shù)據(jù)進(jìn)行保存依<質(zhì)量記錄管制程序>進(jìn)行管控。5.1.7客供物料于進(jìn)料檢驗(yàn)、制程中發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等不符時(shí)，e-mail請(qǐng)客戶(hù)及相關(guān)部門(mén)裁決，如客戶(hù)與相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)一致則依裁決作業(yè)，如不一致則召開(kāi)會(huì)議依會(huì)議決議作業(yè)。5.2制程材料異常之處理:5.2.1若制程出現(xiàn)材料異常時(shí)，IQC人員應(yīng)立即至現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)，如屬來(lái)料不良，則根據(jù)當(dāng)時(shí)的物料狀況，物料不良的比率及嚴(yán)重性，作出有效的處理對(duì)策，并匯報(bào)到部門(mén)主管處。5.2.2品管部將異常知會(huì)采購(gòu)﹐通知供貨商進(jìn)行處理﹐IQC對(duì)處理后的產(chǎn)品進(jìn)行重檢判定。5.2.3將異?，F(xiàn)象記錄在<進(jìn)料履歷表>上﹐為下次檢驗(yàn)時(shí)檢驗(yàn)的重點(diǎn)，防止檢驗(yàn)漏失，并做為改善檢驗(yàn)方法，提升不良檢出能力之依據(jù)。5.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)原料﹑油漆油墨﹑輔材如有超出有效期時(shí)﹐倉(cāng)庫(kù)人員通知IQC人員對(duì)其重新確認(rèn)。5.