地下礦山安全生產(chǎn)風險分級評估表

地下礦山安全生產(chǎn)風險分級評估表企業(yè)名稱：評審分項（分值）評審小項小項分值小項扣分及原因（小項分累加未超分項分值，分項為零分，不倒扣）分項得分（各分項小項平均分）證照資質(zhì)（6分）★1、安全生產(chǎn)許可證：是否持證生產(chǎn)；許可證是否在效期內(nèi)；在期滿前三個月是否依法申請辦理延續(xù)手續(xù)。62、工商營業(yè)執(zhí)照：是否有效；執(zhí)照記載事項發(fā)生變更后是否依法變更安全生產(chǎn)許可證。6★3、采礦許可證：是否在有效期內(nèi)；是否擴大規(guī)模并辦理擴建“三同時”審查手續(xù)。64、主要負責人、礦場長、安全管理人員經(jīng)安全培訓合格65、爆破資質(zhì)：企業(yè)從事爆破的，應(yīng)有爆破作業(yè)單位許可證、爆破人員資質(zhì)證；由專業(yè)爆破公司爆破的，爆破公司應(yīng)持有爆破作業(yè)單位許可證，并有與爆破公司簽訂的安全協(xié)議。66、特種作業(yè)操作證：涉及作業(yè)人員依法參加培訓，并持證上崗。6主要負責人履職情況（5分）1.組織建立健全或修訂公司崗位安全生產(chǎn)責任制并簽發(fā)。每年年初簽訂公司及個人安全生產(chǎn)承諾書，并與公司各部門（生產(chǎn)單位）負責人簽訂當年安全目標責任書和安全生產(chǎn)承諾書。建立公司安全生產(chǎn)責任制考核機制，每季度至少組織實施1次考核。52.組織制定或修訂公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程并簽發(fā)。53.組織制定公司年度安全生產(chǎn)教育培訓計劃并簽發(fā)實施。取得安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證。54.批準公司年度安全預(yù)算。批準足額提取和使用安全生產(chǎn)費用。批準安全隱患整改項目的費用。批準公司安全教育、培訓、工傷保險等所需資金。55.每季度組織開展至少1次的綜合性安全檢查。組織開展節(jié)假日、季節(jié)性安全檢查，徹底消除安全隱患。56.每季度檢查1次重大風險管控情況，對措施的針對性、資金落實情況等完善相應(yīng)措施。57.每季度至少主持召開1次公司安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)會議，討論安全生產(chǎn)問題。58.每年至少組織1次安全標準化考評，提升企業(yè)標準化水平。59.組織制定或修訂公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案并簽發(fā)，并向應(yīng)急管理部門備案。建立公司應(yīng)急救援體系，按年度計劃組織公司級應(yīng)急演練。510.接到事故報告后，1小時內(nèi)向上級部門報告。及時趕赴現(xiàn)場，組織指揮搶險救援。事故發(fā)生后組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督或配合事故調(diào)查分析。5資金投入（4分）1、按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用的42、按國家規(guī)定投入其他安全生產(chǎn)所必須的資金4管理機構(gòu)（3分）1、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)32、至少配備2名專職安全生產(chǎn)管理人員33、至少配備1名專業(yè)技術(shù)人員，或者聘用專業(yè)技術(shù)人員、注冊安全工程師、委托相關(guān)技術(shù)服務(wù)機構(gòu)為其提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)3安全培訓（3分）1、依法依規(guī)組織從業(yè)人員進行安全培訓，經(jīng)考核合格方可上崗32、有安全培訓計劃，有培訓記錄本，且記錄詳實3應(yīng)急管理（2分）1、制定可行的《應(yīng)急救援預(yù)案》。22、企業(yè)應(yīng)當制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。2隱患排查治理（3分）按要求開展隱患自查、自改，重大隱患及時上報、一般隱患定期統(tǒng)計分析和上報當?shù)匕脖O(jiān)部門3企業(yè)安全管理（5分）1、在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標志5★2、安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應(yīng)當符合國家標準或者行業(yè)標準5★3、對安全設(shè)備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當作好記錄，并由有關(guān)人員簽字54、為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用55、不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備56、對重大危險源應(yīng)當?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當采取的應(yīng)急措施57、進行爆破、吊裝等危險作業(yè)，應(yīng)當安排專門人員進行現(xiàn)場安全管理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實58、不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個人59、與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責；生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理510、兩個以上生產(chǎn)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的職責和應(yīng)當采取的安全措施，并指定專職管理人員進行安全檢查1與協(xié)調(diào)511、儲存炸藥的倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，并應(yīng)與員工宿舍保持安全距離512、生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍應(yīng)當設(shè)有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的出口。禁止封閉、堵塞生產(chǎn)經(jīng)營場所或者員工宿舍的出口513、不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔的責任5★14、露天轉(zhuǎn)地下開采，地表與井下形成貫通，是否按照設(shè)計要求采取相應(yīng)措施。5★15、是否存在相鄰礦山的井巷相互貫通5★16、相鄰礦山開采錯動線重疊，是否按照設(shè)計要求采取相應(yīng)措施。5★17、開采錯動線以內(nèi)存在居民村莊，或存在重要設(shè)備設(shè)施時是否按照設(shè)計要求采取相應(yīng)措施5基本圖紙（5分）★礦山必須具備：礦區(qū)地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上、井下對照圖、中段平面圖、通風系統(tǒng)圖、提升運輸系統(tǒng)圖、風、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖、充填系統(tǒng)圖、井下通訊系統(tǒng)圖、井上、井下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖、井下避災(zāi)路線圖。并根據(jù)實際情況及時更新5安全出口（10分）★1、每個礦井至少應(yīng)有2個獨立的直達地面的安全出口，安全出口的間距應(yīng)不小于30m10★2、每個生產(chǎn)水平（中段），均應(yīng)至少有兩個便于行人的安全出口，并應(yīng)同通往地面的安全出口相通103、裝有兩部在動力上互不依賴的罐籠設(shè)備、且提升機均為雙回路供電的豎井，可作為安全出口而不必設(shè)梯子間。其它豎井作為安全出口時，應(yīng)裝備完好的梯子間104、豎井梯子間的設(shè)置，應(yīng)符合下列規(guī)定：梯子的傾角，不大于80°；上下相鄰兩個梯子平臺的垂直距離，不大于8m；上下相鄰平臺的梯子孔錯開布置，平臺梯子孔的長和寬，分別不小于0.7m和0.6m；梯子上端高出平臺1m，下端距井壁不小于0.6m；梯子寬度不小于0.4m，梯蹬間距不大于0.3m；梯子間與提升間應(yīng)完全隔開10礦井通風（15分）★1、應(yīng)建立機械通風系統(tǒng)。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)變化，及時調(diào)整礦井通風系統(tǒng)，并更新通風系統(tǒng)圖15★2、每臺主扇應(yīng)具有相同型號和規(guī)格的備用電動機，并有能迅速調(diào)換電動機的設(shè)施153、主扇應(yīng)有使礦井風流在l0min內(nèi)反向的措施。當利用軸流式風機反轉(zhuǎn)反風時，其反風量應(yīng)達到正常運轉(zhuǎn)時風量的60％以上154、主扇風機房，應(yīng)設(shè)有測量風壓、風量、電流、電壓和軸承溫度等的儀表。每班都應(yīng)對扇風機運轉(zhuǎn)情況進行檢查，并填寫運轉(zhuǎn)記錄。有自動監(jiān)控及測試的主扇，每兩周應(yīng)進行一次自控系統(tǒng)的檢查15★5、掘進工作面和通風不良的采場，應(yīng)安裝局部通風設(shè)備。局扇應(yīng)有完善的保護裝置。局部通風的風筒口與工作面的距離：壓入式通風應(yīng)不超過l0m；抽出式通風應(yīng)不超過5m；混合式通風，壓入風筒的出口應(yīng)不超過l0m，抽出風筒的人口應(yīng)滯后壓人風筒的出口5m以上。人員進入獨頭工作面之前，應(yīng)開動局部通風設(shè)備通風，確?？諝赓|(zhì)量滿足作業(yè)要求。獨頭工作面有人作業(yè)時，局扇應(yīng)連續(xù)運轉(zhuǎn)156、風筒應(yīng)吊掛平直、牢固，接頭嚴密，避免車碰和炮崩，并應(yīng)經(jīng)常維護，以減少漏風，降低阻力15★7、地下礦山應(yīng)配備便攜式氣體監(jiān)測儀，并由每班專人對井下空氣質(zhì)量時行監(jiān)測158、井下炸藥庫及儲存動力油的硐室要有獨立的回風道159、礦山企業(yè)應(yīng)設(shè)立通風安全管理部門，按要求配備適應(yīng)工作需要的專職通風技術(shù)人員和測風、測塵人員，并定期進行培訓15防排水（10分）防滅火（4分）★1、水文地質(zhì)類型為中等及復(fù)雜的礦井是否設(shè)立專門防治水機構(gòu)、配備探放水作業(yè)隊伍或配齊專用探放水設(shè)備10★2、應(yīng)調(diào)查核實礦區(qū)范圍內(nèi)的小礦井、老井、老采空區(qū)，現(xiàn)有生產(chǎn)井中的積水區(qū)、含水層、巖溶帶、地質(zhì)構(gòu)造等情況，并填繪礦區(qū)水文地質(zhì)圖103、對設(shè)定的防水礦（巖）柱，在設(shè)計規(guī)定的保留期內(nèi)不應(yīng)開采或破壞。在上述區(qū)域附近開采時，應(yīng)制定預(yù)防突然涌水的安全措施104、每年雨季前，應(yīng)由主管礦長組織一次防水檢查，并編制防水計劃10★5、豎井、斜井、平硐等井口的標高，應(yīng)高于當?shù)貧v史最高洪水位1m以上6、工業(yè)場地應(yīng)高于當?shù)刈罡吆樗?，地面塌陷裂縫區(qū)周圍應(yīng)設(shè)截水溝或擋水圍堤106、水倉容積是否符合設(shè)計要求10★7、井下主要排水設(shè)備，至少應(yīng)由同類型的3臺泵組成。井筒內(nèi)應(yīng)裝設(shè)兩條相同的排水管，一條工作，一條備用108、井底主要泵房的出口止應(yīng)不少于兩個，其中一個通往井底車場，其出口應(yīng)裝設(shè)防水門；另一個用斜巷與井筒連通，斜巷上口應(yīng)高出泵房地面標高7m以上。泵房地面標高，應(yīng)高出其人口處巷道底板標高0.5m10★9、由地面到井下中央變電所或主排水泵站的電源電纜應(yīng)敷設(shè)兩條獨立線路10★10、地表水系穿過礦區(qū)，是否按照設(shè)計要求采取防治水措施。10★11、在突水威脅區(qū)域或可疑區(qū)域進行采掘作業(yè)，是否進行探放水。10★12、受地表水倒灌威脅的礦井在強降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間，不實施停產(chǎn)撤人。101、井下消防供水水池容積應(yīng)不小于200m342、木材場、有自燃發(fā)火危險的排土場，應(yīng)布置在距離進風口常年最小頻率風向上風側(cè)80m以外43、在井下進行動火作業(yè)，應(yīng)制定經(jīng)主管礦長批準的防火措施4★4、有自燃發(fā)火危險的礦山，是否按照國家標準、行業(yè)標準或設(shè)計采取防火措施4礦井提升（15分）★1、提升系統(tǒng)必須符合設(shè)計要求，必須使用符合國家標準、行業(yè)標準要求的設(shè)備、設(shè)施15★2提升絞車、提升鋼絲繩、斜井人車等提升設(shè)備按規(guī)定進行檢驗檢測15★3、過卷保護裝置（豎井井架上應(yīng)設(shè)有防過卷裝置和防過卷擋梁、楔型罐道、提升機上應(yīng)設(shè)有防過卷裝置）和信號裝置必須安裝到位；升降人員的單繩提升罐籠必須有安全可靠的防墜器15★4、豎井提升罐籠、安全門、搖臺（托臺）、阻車器與提升機信號實現(xiàn)連鎖；提升信號與提升機控制實現(xiàn)閉鎖15★5、提升礦車的斜井，必須安裝常閉式防跑車裝置；斜井上部和中間車場，必須設(shè)阻車器或擋車欄；斜井下部車場要建有躲避硐室，并有明顯的標志156、提升司機必須持特種作業(yè)證上崗157、豎井與各中段的連接處，應(yīng)有足夠的照明和設(shè)置高度不小于1.5m的柵欄或金屬網(wǎng)，并應(yīng)設(shè)置阻車器，進出口設(shè)柵欄門158、建立定期檢查維修制度，每天應(yīng)由專職人員對提升系統(tǒng)檢查一次，每月應(yīng)由企業(yè)組織有關(guān)人員檢查一次15礦井供電（10分）★1、有一級負荷的礦山企業(yè)應(yīng)由雙重電源供電當一回中斷供電，另一回不應(yīng)同時受到破壞，且容量應(yīng)至少保證礦山企業(yè)全部一級負荷電力需求102、由地面引至井下變（配）電所和其他井下變（配）電所的電力電纜，其回路數(shù)回路不應(yīng)少于兩回路；當一回路停止供電時，其余回路的供電能力應(yīng)能擔負全部負荷。有一級負荷的井下主變（配）電所、主排水泵房變（配）電所和其他變（配）電所，應(yīng)由雙重電源供電10★3、井下低壓配電系統(tǒng)接地型式應(yīng)采用IT系統(tǒng)。低壓配電系統(tǒng)不宜引出N線。井下主變（配）電所和具有低壓一級負荷的變配電所的配電變壓器不得少于兩臺，容量能力互為備用。地面中性點直接接地的變壓器或發(fā)電機，不應(yīng)用于向井下供電。向井下供電的斷路器和井下中央變配電所各回路斷路器，不應(yīng)裝設(shè)自動重合閘裝置104、無爆炸危險環(huán)境礦井，應(yīng)采用礦用一般型電氣設(shè)備，且絕緣材料不應(yīng)采用油質(zhì)材料。經(jīng)由地面架空線引入井下的供電電纜，應(yīng)在架空線與電纜連接處、井下變電所一次配電母線側(cè)及與一次母線相接且電纜線路較長的旋轉(zhuǎn)電機的機旁機柜內(nèi)部，均應(yīng)裝設(shè)避雷裝置105、中央變（配）電所硐室，應(yīng)砌碹。中央變配電所的地面標高，應(yīng)比其入口處巷道底板標高高出0.5m；與水泵房毗鄰時，應(yīng)高于水泵房地面0.3m。采區(qū)變電所應(yīng)比其入口處的巷道底板標高高出0.5m。硐室內(nèi)各電氣設(shè)備之間應(yīng)留有寬度不小于0.8m的通道，設(shè)備與墻壁之間的距離應(yīng)不小于0.5m106、礦山企業(yè)應(yīng)備有地面、井下供（配）電系統(tǒng)圖，井下變電所、電氣設(shè)備布置圖10礦井通訊（2分）1、有完善可靠的通訊系統(tǒng)圖，保持礦內(nèi)外、井上下和重要場所、作業(yè)地點通訊暢通。礦井井筒通訊電纜分設(shè)兩條通訊電纜，從不同井筒進入井下配線設(shè)備，容量能力應(yīng)相互備用22、地表調(diào)度室至井下各中段采區(qū)、馬頭門、裝卸礦點、井下車場、主要機電硐室、井下變電所、主要泵房和主扇風機房等，應(yīng)設(shè)有可靠的通訊系統(tǒng)2頂板管理（5分）★1、應(yīng)建立頂板分級管理制度。對井下存在獨立規(guī)模大于3萬立方米或者總規(guī)模大于50萬立方米的采空區(qū)的及頂板不穩(wěn)固的采場，應(yīng)有監(jiān)控手段和處理措施。5★2、采用全面采礦法、房柱采礦法采礦，應(yīng)根據(jù)頂板穩(wěn)定情況，留出合適的礦柱。5★3、擅自開采各種保安礦柱或其形式及參數(shù)劣于設(shè)計值5★4、未按照設(shè)計要求對生產(chǎn)形成的采空區(qū)進行處理5★5、具有嚴重地壓條件，未采取預(yù)防地壓災(zāi)害措施5★6巷道或者采場頂板未按照設(shè)計要求采取支護措施5爆破和器材庫（10分）★1、爆破后，經(jīng)通風吹散炮煙、檢查確認井下空氣合格后、等待時間超過15min，方準許作業(yè)人員進人爆破作業(yè)地點102、井下爆破器材庫布置：器材庫不應(yīng)設(shè)在含水層和巖體破碎帶內(nèi)；炸藥庫距井筒、井底車場和主要巷道的距離:酮室式庫不小于100m，壁槽式庫不小于60m；炸藥庫距經(jīng)常行人巷道的距離:硐室式庫不小于25m，壁槽式庫不小于20m；炸藥庫距地面或上下巷道的距離:硐室式庫不小于30m，壁槽式庫不小于15m；井下炸藥庫設(shè)防爆門，防爆門在發(fā)生意外爆炸事故時可自動關(guān)閉，且能限制大量爆炸氣體外溢和緩沖井下空氣沖擊波；井下爆破器材庫除專門貯存爆破器材的硐室和壁槽外，還應(yīng)設(shè)聯(lián)通硐室或壁槽的巷道和若干輔助硐室；貯存雷管和硝化甘油類炸藥的硐室或壁槽，應(yīng)設(shè)金屬絲網(wǎng)門;貯存爆破器材的銅室、壁槽的間距大于殉爆安全距離103、井下爆破器材庫和距庫房15m以內(nèi)的聯(lián)通巷道，需要支護時應(yīng)用不燃材料支護。庫內(nèi)應(yīng)備有足夠數(shù)量的消防器材104、井下爆破器材發(fā)放站應(yīng)符合下列規(guī)定：發(fā)放站存放的炸藥不應(yīng)超過0.5t；雷管不應(yīng)超過一箱；炸藥與雷管應(yīng)分開存放，并用磚或混凝土墻隔開，墻的厚度不小于0.25m105、井下爆破器材庫區(qū)，不應(yīng)設(shè)爆破器材檢驗與銷毀場。爆破器材爆炸性能檢驗與銷毀，應(yīng)在地面指定的地點進行。不應(yīng)在井下爆破器材庫房對應(yīng)的地表修筑永久性建筑物，也不應(yīng)在距庫房30m范圍內(nèi)掘進巷道106、井下只準建分庫，庫容量不應(yīng)超過：炸藥三晝夜的生產(chǎn)用量；起爆器材十晝夜的生產(chǎn)用量107、爆破器材的貯存遵守下列規(guī)定：爆破器材應(yīng)碼放整齊，穩(wěn)當，不得傾斜；爆破器材包裝箱下，墊有大于0.1m高度的墊木；爆破器材的碼放，宜有0.6m以上寬度的安全通道。爆破器材包裝箱與墻距離宜大于0.4m；爆破器材的碼放高度，不宜超過1.6m；存放硝化甘油類炸藥、各種雷管箱和繼爆管的箱（袋），放置在木質(zhì)貨架上，貨架高度不宜超過1.6m，架上的硝化甘油類炸藥和各種雷管箱不應(yīng)疊放10六大系統(tǒng)（5分）1、編制有安全避險“六大系統(tǒng)”建