項(xiàng)目啟動流程

附件1項(xiàng)目啟動流程附件2項(xiàng)目啟動內(nèi)控活動列表業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱控制點(diǎn)編號控制點(diǎn)描述與否核心控制點(diǎn)有關(guān)制度或程序（編碼及名稱）有關(guān)制度與否覆蓋該控制點(diǎn)責(zé)任崗位01審核啟動申請01審核批復(fù)項(xiàng)目啟動申請表是IT-01-02-03信息化項(xiàng)目管理細(xì)則是辦公室02審批啟動申請02審批批復(fù)項(xiàng)目啟動申請表是IT-01-02-03信息化項(xiàng)目管理細(xì)則是信息化分管領(lǐng)導(dǎo)03審批啟動申請03投資額>50萬元或者需要信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組審查的項(xiàng)目是IT-01-02-03信息化項(xiàng)目管理細(xì)則是信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組04審批啟動申請04集中管理或者報批管理項(xiàng)目是IT-01-02-03信息化項(xiàng)目管理細(xì)則是總公司信息化部附件3項(xiàng)目啟動申請表申請部門經(jīng)辦人項(xiàng)目名稱費(fèi)用預(yù)算預(yù)算名稱“XXXX費(fèi)用/項(xiàng)目”—“XXXX子項(xiàng)目”預(yù)算文號總[20××]號預(yù)算金額預(yù)計(jì)金額萬元項(xiàng)目目的和建設(shè)內(nèi)容（內(nèi)容較多時應(yīng)使用附件具體闡明）項(xiàng)目技術(shù)方案和計(jì)劃【內(nèi)容最少應(yīng)涉及：擬采用的技術(shù)平臺或產(chǎn)品、開發(fā)實(shí)施方式、系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境規(guī)定、與現(xiàn)有系統(tǒng)的關(guān)系、潛在廠商/供應(yīng)商（或考慮推薦采用的供應(yīng)商）、初步采辦計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施初步方案及進(jìn)度計(jì)劃等方面的簡要闡明】（內(nèi)容較多時應(yīng)使用附件具體闡明）項(xiàng)目驗(yàn)收內(nèi)容和重要指標(biāo)【簡要闡明項(xiàng)目實(shí)施完畢后預(yù)計(jì)的重要驗(yàn)收內(nèi)容、考核指標(biāo)或合格原則等方面】項(xiàng)目組人員建議組長：組員：【填寫列表：姓名，單位及職務(wù)（職稱），在本項(xiàng)目承當(dāng)任務(wù)或角色】信息化辦公室意見：簽名：年月日與否需要業(yè)務(wù)或技術(shù)審核：需要□/不需要□，請部門會審。部門會審意見：信息化分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名：年月日信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組意見：簽名：年月日注：總計(jì)不超出2頁，項(xiàng)目內(nèi)容、方案兩欄內(nèi)容較多時應(yīng)使用附件闡明。

附件4項(xiàng)目變更流程附件5項(xiàng)目變更內(nèi)控活動列表業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱控制點(diǎn)編號控制點(diǎn)描述與否核心控制點(diǎn)有關(guān)制度或程序（編碼及名稱）有關(guān)制度與否覆蓋該控制點(diǎn)責(zé)任崗位01審核變更申請01審核項(xiàng)目變更申請表是IT-01-02-03信息化項(xiàng)目管理細(xì)則是辦公室02審核變更申請02審核項(xiàng)目變更申請表是IT-01-02-03信息化項(xiàng)目管理細(xì)則是信息化分管領(lǐng)導(dǎo)03審批變更申請03需要信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組審查的項(xiàng)目是IT-01-02-03信息化項(xiàng)目管理細(xì)則是信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組04審批變更申請04重大變更是IT-01-02-03信息化項(xiàng)目管理細(xì)則是總公司信息化部附件6項(xiàng)目變更申請表項(xiàng)目名稱變更類型質(zhì)量（）進(jìn)度（）費(fèi)用（）工作范疇（）組織機(jī)構(gòu)（）其它________（）變更內(nèi)容計(jì)劃和合同原商定內(nèi)容變更因素影響方面后果評定應(yīng)對計(jì)劃應(yīng)對方法項(xiàng)目組意見：負(fù)責(zé)人(簽字)：年月日信息化辦公室意見：負(fù)責(zé)人(簽字)：年月日會簽意見：簽字：年月日信息化分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字：年月日與否需要召開信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議：需要□/不需要□。信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組意見：簽字：年月日

附件7項(xiàng)目驗(yàn)收、上線及關(guān)閉流程附件8項(xiàng)目驗(yàn)收、上線及關(guān)閉內(nèi)控活動列表業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱控制點(diǎn)編號控制點(diǎn)描述與否核心控制點(diǎn)有關(guān)制度或程序（編碼及名稱）有關(guān)制度與否覆蓋該控制點(diǎn)責(zé)任崗位01審核驗(yàn)收申請01審核項(xiàng)目驗(yàn)收申請表是IT-01-02-03信息化項(xiàng)目管理細(xì)則是辦公室02審批驗(yàn)收申請02審批項(xiàng)目驗(yàn)收申請表是IT-01-02-03信息化項(xiàng)目管理細(xì)則是信息化分管領(lǐng)導(dǎo)03系統(tǒng)驗(yàn)收03驗(yàn)收小組初驗(yàn)是IT-01-02-03信息化項(xiàng)目管理細(xì)則是系統(tǒng)驗(yàn)收小組04審批上線試運(yùn)行申請04集中管理項(xiàng)目或者重大項(xiàng)目是IT-01-02-03信息化項(xiàng)目管理細(xì)則是總公司信息化部05審批上線運(yùn)行申請05審批上線運(yùn)行申請表是IT-01-02-03信息化項(xiàng)目管理細(xì)則是信息化分管領(lǐng)導(dǎo)06審批上線運(yùn)行申請06集中管理項(xiàng)目或者重大項(xiàng)目是IT-01-02-03信息化項(xiàng)目管理細(xì)則是信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組07審批上線運(yùn)行申請07集中管理項(xiàng)目或者重大項(xiàng)目是IT-01-02-03信息化項(xiàng)目管理細(xì)則是總公司信息化部s08審批項(xiàng)目關(guān)閉申請08審批上線運(yùn)行申請表是IT-01-02-03信息化項(xiàng)目管理細(xì)則是信息化分管領(lǐng)導(dǎo)09審批項(xiàng)目關(guān)閉申請09重大項(xiàng)目是IT-01-02-03信息化項(xiàng)目管理細(xì)則是信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組10審批項(xiàng)目關(guān)閉申請10重大項(xiàng)目是IT-01-02-03信息化項(xiàng)目管理細(xì)則是總公司信息化部s附件9項(xiàng)目驗(yàn)收申請表項(xiàng)目名稱預(yù)算負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建議時間建議地點(diǎn)上線日期聯(lián)系人聯(lián)系電話電子郵件項(xiàng)目計(jì)劃完畢狀況：（涉及計(jì)劃目的、工作內(nèi)容、上線運(yùn)行后狀況等）1.2.3.訂立合同推行狀況：（涉及合同名稱、簽約方、合同金額、支付金額、完畢內(nèi)容等）1.2.3.項(xiàng)目驗(yàn)收申請：（文例）______項(xiàng)目自____年__月__日以來按照計(jì)劃實(shí)施，現(xiàn)在已完畢項(xiàng)目計(jì)劃工作內(nèi)容，含有驗(yàn)收條件規(guī)定，現(xiàn)提出項(xiàng)目驗(yàn)收申請。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日信息化辦公室意見：簽字：年月日信息化分管領(lǐng)導(dǎo)意見（邀請第三方專家：需要□，不需要□）：簽字：年月日

附件10項(xiàng)目上線申請表項(xiàng)目名稱預(yù)算負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建議時間建議地點(diǎn)聯(lián)系人聯(lián)系電話電子郵件上線準(zhǔn)備狀況概述：（涉及集成或開發(fā)、系統(tǒng)配備、系統(tǒng)狀況、顧客培訓(xùn)、數(shù)據(jù)收集、切換計(jì)劃、支持體系等）有關(guān)文檔：1.2.3.上線申請：（文例）______項(xiàng)目自____年__月__日以來按照計(jì)劃實(shí)施，現(xiàn)在已完畢實(shí)施主體工作，含有上線條件規(guī)定，現(xiàn)提出項(xiàng)目上線檢查申請。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日信息化辦公室意見：簽字：年月日信息化分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字：年月日信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組意見：簽字：年月日備注：集中管理項(xiàng)目或者重大項(xiàng)目需通過信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意。

附件11項(xiàng)目關(guān)閉申請表項(xiàng)目名稱預(yù)算負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系人聯(lián)系電話電子郵件項(xiàng)目關(guān)閉完畢狀況：（涉及問題整治、項(xiàng)目移交、項(xiàng)目總結(jié)等）有關(guān)文檔：1.2.3.項(xiàng)目關(guān)閉申請：（文例）______項(xiàng)目已完畢規(guī)定規(guī)定的全部移交、解決和總結(jié)工作，現(xiàn)提出項(xiàng)目關(guān)閉申請。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽字)：年月日信息化辦公室意見：