質(zhì)檢部?jī)?nèi)審檢查表及審核內(nèi)容

受審核部門(mén)：質(zhì)檢部第1頁(yè)共5頁(yè)內(nèi)審檢查表QR-QAD-J-003版本/修改次數(shù)：01/00№：011部門(mén)代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注請(qǐng)質(zhì)檢部主管談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到質(zhì)檢部，你部應(yīng)建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？目標(biāo)是否可測(cè)量？如何評(píng)審目標(biāo)是否到達(dá)要求？如達(dá)不到要求應(yīng)采取什么措施？1、見(jiàn)手冊(cè)2、已分解到質(zhì)檢部，我部門(mén)目標(biāo)：〔見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)管理〕。目標(biāo)已包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，目標(biāo)可以測(cè)量。通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量到達(dá)目標(biāo)。假設(shè)達(dá)不到采取糾正措施。質(zhì)檢部在公司質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程？質(zhì)檢部主管的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？各崗位是否有工作責(zé)任書(shū)。1、我部門(mén)主要負(fù)責(zé)：。2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量工作，監(jiān)視和測(cè)量的裝置工作，不合格的處理評(píng)審，產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)；檢定記錄控制等。3、有公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門(mén)是否了解？通過(guò)什么渠道了解？你部與其他部門(mén)工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式溝通？1、我部門(mén)主要通過(guò)張貼和口頭傳達(dá)了解，有時(shí)也通過(guò)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單或會(huì)議了解。2、經(jīng)常溝通，一般發(fā)口頭溝通為主，但有時(shí)通過(guò)會(huì)議或內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單溝通。公司是否針對(duì)不同供方的產(chǎn)品、性質(zhì)供貨業(yè)績(jī)，進(jìn)行分類或分級(jí)，規(guī)定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求？公司是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄，與供方的溝通以及不合格的反應(yīng)做出規(guī)定，以證實(shí)其符合規(guī)定要求？抽查2份進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。1、公司采購(gòu)產(chǎn)品在合格供方范圍內(nèi)，通過(guò)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2、抽查：2份進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，真實(shí)有效。內(nèi)審檢查表QR-QAD-J-003版本/修改次數(shù)：01/00№：012標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)如何標(biāo)識(shí)？1、用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，分為待檢區(qū)、待測(cè)試區(qū)、不合格品區(qū)、合格品區(qū)。質(zhì)檢部是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的監(jiān)視、測(cè)量，并為此配備必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置？監(jiān)測(cè)裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力是否與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致？監(jiān)測(cè)裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？是否編制監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃？監(jiān)測(cè)裝置是否有惟一性標(biāo)識(shí)〔或編號(hào)〕？是否保存校準(zhǔn)或檢定記錄？被檢定或校準(zhǔn)的裝置是否有檢定標(biāo)識(shí)？抽查2個(gè)量具。采取什么措施防止監(jiān)測(cè)裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間受到損壞？如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)此前的檢測(cè)結(jié)果是否重新評(píng)價(jià)其有效性？如果測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤，采取什么措施？1、明確了所需的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，配備了必須的裝置。2、是一致。3、按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)。4、已編制了監(jiān)視和測(cè)量臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃，有惟一性標(biāo)識(shí)編號(hào)，5、有保存校準(zhǔn)或檢定記錄，抽查一臺(tái)量具，無(wú)貼校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，不能被使用人識(shí)別。6、使用中輕拿輕放，存放固定位置。防止其受到損壞。7、按規(guī)定應(yīng)重新評(píng)價(jià)，如果測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤，對(duì)其檢驗(yàn)的產(chǎn)品追回重新檢驗(yàn)，目前尚無(wú)此情況發(fā)生。進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？請(qǐng)出示進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢查標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號(hào)和發(fā)放號(hào)，是否納入文件控制清單？在生產(chǎn)過(guò)程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)？監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)是什么？是否規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？文件是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號(hào)和發(fā)放號(hào)，是否納入文件控制清單？1、依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總主管批準(zhǔn)，為受控文件，并納入了文件控制清單。2、生產(chǎn)過(guò)程中，多個(gè)工序規(guī)定了首檢、中檢、完工檢驗(yàn)，依據(jù)是操作規(guī)程，其規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量控制及驗(yàn)收準(zhǔn)則，有受權(quán)人簽字，為受控，有編號(hào)和發(fā)放號(hào)，已納入文件受控清單。內(nèi)審檢查表QR-QAD-J-003版本/修改次數(shù)：01/00№：013標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注請(qǐng)出示成品最終監(jiān)視、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？文件是否審批，是否受控，是否有文件編寫(xiě)和發(fā)放號(hào)，是否納入文件控制清單？抽查2份成品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的質(zhì)量記錄。記錄是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否有授權(quán)人簽名和日期？是否有未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量而經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或在顧客批準(zhǔn)的例外放行情況？3、按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了進(jìn)行成品檢驗(yàn)，規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量及驗(yàn)收準(zhǔn)則，文件由總主管批準(zhǔn)，有受控章，有編號(hào)和發(fā)放號(hào)，被納入文件受控清單。4、查：ZL0906068單時(shí)，出貨檢驗(yàn)報(bào)告中未簽名。5、暫無(wú)例外放行發(fā)情況，假設(shè)有應(yīng)立即追回，采取糾正措施。請(qǐng)質(zhì)檢部主管談?wù)剬?duì)不合格品如何進(jìn)行識(shí)別和控制？對(duì)不合格品的處置有哪幾種途徑？對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修后，是否重新檢驗(yàn)？抽查1份記錄。請(qǐng)出示1份對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審及采取措施的記錄？是否有批準(zhǔn)的讓步記錄，假設(shè)有，請(qǐng)?zhí)峁?份記錄。當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司采取什么措施到達(dá)顧客滿意？1、通過(guò)檢驗(yàn)識(shí)別不合格品，假設(shè)發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)放置在不合格品區(qū)，填寫(xiě)不合格品處置單進(jìn)行評(píng)審處置。2、糾正：〔返修、返工、降級(jí)〕，報(bào)廢、讓步，挑選等。3、要重新檢驗(yàn)，抽檢一份記錄真實(shí)有效。4、查糾正措施表記錄真實(shí)有效，暫無(wú)讓步情況發(fā)生。5、應(yīng)馬上追回，與顧客協(xié)商，賠償事宜，采取糾正措施，盡量滿足顧客合理要求。對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么？數(shù)據(jù)的來(lái)源是什么？經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？1、評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作的質(zhì)量表現(xiàn)趨勢(shì)，從識(shí)別質(zhì)量改良的時(shí)機(jī)。2、來(lái)源于產(chǎn)品，顧客、供方、項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)分析可提供售后服務(wù)顧客滿意、產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定等。內(nèi)審檢查表QR-QAD-J-003版本/修改次數(shù)：01/00№：014標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的結(jié)果如何？采用的統(tǒng)計(jì)表，查NO：001統(tǒng)計(jì)表結(jié)果符合要求。對(duì)持續(xù)改良質(zhì)量管理體系的有效性和效率，公司采取了什么方法？請(qǐng)舉例說(shuō)明公司有哪些重大的改良項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改良項(xiàng)目。質(zhì)檢部對(duì)本部門(mén)工作的持續(xù)改良作了哪些工作？分解到本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是否有持續(xù)改良的內(nèi)容？1、采取了過(guò)程方法，即采取內(nèi)審，管理評(píng)審等方法，持續(xù)改良。2、目前無(wú)重大改良項(xiàng)目，日常漸進(jìn)改良項(xiàng)目是完善的。3、通產(chǎn)品檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量總是進(jìn)而改良，提高產(chǎn)品質(zhì)量，有持續(xù)改良項(xiàng)目。質(zhì)檢部是否對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審？是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果并來(lái)分析和確定產(chǎn)生不合格的原因？是否根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因提出一切可能消除不合格原因的糾正措施的需求并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審？是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定和實(shí)施所需的糾正措施？是否對(duì)所采取的糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證？抽查1份糾正措施記錄。1、對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別評(píng)審。2、根據(jù)不合格品產(chǎn)生的結(jié)果確定不合格品產(chǎn)生的原因。3、是根據(jù)不合格品產(chǎn)生的原因提出糾正措施和評(píng)價(jià)。4、是按確定的結(jié)果實(shí)施糾正措施。5、對(duì)采取糾正措施的結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6、查：NO：002糾正措施記錄符合要求。內(nèi)審檢查表QR-QAD-J-003版本/修改次數(shù)：01/00№：015標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注質(zhì)檢部通過(guò)什么渠道識(shí)別潛在不合格？并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，找出潛在不合格的原因？是否針對(duì)潛在不合格的原因，提出預(yù)防措施的需求并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審？是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果