和林十站加油站二月經(jīng)營分析模板

加油站月度經(jīng)營分析模板（二月）呼和浩特銷售分公司和林零售片區(qū)第十加油站二○一二年二月二十九日加油站月度經(jīng)營分析報告一、銷售分析1．指標(biāo)完成情況本月零售成品油45噸，計劃完成率為22%，其中汽油完成9噸，柴油36噸，柴汽比為4.0，售卡0張，卡銷比%；年度累計完成汽柴油為45噸，累計完成年計劃進度%，發(fā)生費用76852.71元，實現(xiàn)利潤為-57354.23元。2．銷售品種分析各品種銷售變化都有所下降，主要原因是二月份正值春節(jié)前后，進站加油的車輛有所減少。3．促銷分析本月開展了XXX為主題的促銷活動，促銷期間的促銷油品及銷售情況見下表：XXX促銷活動銷售情況項目品種促銷幅度％促銷期間銷售數(shù)量促銷前同周期銷售數(shù)量去年同期銷售情況促銷效果評價……備注：二、市場及競爭對手分析我站位于呼涼公路102省道，周邊沙場較多，車流量較大，大約為300輛/日，進站率為50%，加滿率為40%。本站的主要競爭對手有一座，位于呼涼公路102省道10公里及時進行上報。8.需要上級解決的突出問題是我站油罐區(qū)井蓋沒有鎖，存在較大風(fēng)險。六、下一步工作目標(biāo)1．下月銷售計劃達到150噸，其中汽油30噸，柴油120噸；努力將可控費用控制在元內(nèi)；力爭將2家客戶發(fā)展為固定客戶。2．具體措施和辦法1）汽油上量：結(jié)合汽油過往車輛多，進站率較高，力爭將汽油的銷量提升到一個更高的臺階。2）提高利潤：提升汽油的銷量從而提高利潤。3）客戶服務(wù)：我站準(zhǔn)備在下一步重點加強員工現(xiàn)場服務(wù)的提升，準(zhǔn)備加大培訓(xùn)力度，提高員工的服務(wù)意識，將員工的被動意識轉(zhuǎn)化為主動意愿。從而提升加油站的服務(wù)質(zhì)量，更大程度上提高加油站的銷量。4）市場分析：從上月的銷量分析，下一步的主要工作目標(biāo)是提升銷量，分析競爭對手的優(yōu)勢，從中找到我站提高銷量的突破口。下一步準(zhǔn)備將我站潛在的客戶變?yōu)楣潭蛻簟?）促銷策略：以贈送禮物的方式拉引顧客。6）現(xiàn)場管理：重點加強員工的現(xiàn)場服務(wù)，對員工進行培訓(xùn)，對進站的顧客做到的規(guī)范的服務(wù)，讓顧客感受到進我站加油的舒心。7）提高效率：下一步爭取提高銷量，降低開支，最大程度的節(jié)省費用。從而實現(xiàn)更大的利潤。二○一二年二月二十九日表1：（二）月份銷售分析匯總表單位：噸、元項目本月銷售情況年累計銷售情況本月銷售本月計劃完成計劃同比環(huán)比截止本月銷售截止本月計劃計劃完成同比差異完成%差異增減%差異增減%差異完成%差異增減%零售合計純槍量4521%45100%100%汽油純槍小計9100%9100%90#93#997#柴油純槍小計36100%36100%+5#0#-10#-20#-30#-35#36-50#小額配送量柴汽比4.0備注零售合計等于純槍量加小額配送量，純槍量等于汽柴油合計，站內(nèi)經(jīng)營分析量價利部分主要針對純槍部分。水上站、加氣站或油氣混合站的氣體部分可參照此表進行分品類考核。

表2：（二）月份加油站模擬核算表編制單位：單位：元、升項目銷量費用可比利潤日期成品油銷量（升）油品收入（不含稅）油品銷售成本（不含稅）毛利稅金及附加費用小計人工成本修理費租賃費辦公費水電費取暖費安保基金檢測費稅費通訊費折舊與攤銷差旅費招待費其他費用商品盈虧當(dāng)期利潤累計利潤1月77589.04511125.42491579.2119546.21674.6978902.5224245.77958.8110.8236254.13173335.5-60025.50-60025.502月55804.38380811.23360810.1220001.08502.6776852.7127395.77966.6494.736254.1312141.470.07-57354.23-117379.733月××月計算公式：1.“毛利”=“油品收入（不含稅）”-“油品銷售成本（不含稅）”；2.“費用小計”=“人工成本”+“修理費”+“租賃費”+“辦公費”+“水電費”+“取暖費”+“安?；稹?“檢測費”+“稅費”+“折舊與攤銷”+“通訊費”+“差旅費”+“招待費”+“其他費用”；3.“當(dāng)期利潤”=“毛利”-“費用小計”-“稅金及附加”+“商品盈虧”4.“商品盈虧”：贏利記為“+”，虧損記為“-”；5.“累計利潤”=“當(dāng)期利潤”+“本年1～上月累計利潤”。表3：（一）月份加油站大客戶分類匯總表單位：噸、個分類合計按月度需求量分類ABCDE40噸以上20-40噸以上5-20噸以上3-5噸以上1-3噸以上個數(shù)需求量消費量個數(shù)需求量消費量個數(shù)需求量消費量個數(shù)需求量消費量個數(shù)需求量消費量個數(shù)需求量消費量年累計當(dāng)月年累計當(dāng)月年累計當(dāng)月年累計當(dāng)月年累計當(dāng)月年累計當(dāng)月合計1現(xiàn)有客戶純槍其中：新增小額配送其中：新增2潛在客戶純槍其中：流失小額配送