冷軋鋼板企業(yè)隱患排查治理體系全套資料

1單位名稱(蓋章):冷軋企業(yè)2018年7月1日21.1基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單(設備設施)1.3生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單(作業(yè)行為)2.1安全檢查臺賬2.2隱患排查治理匯總臺帳2.3隱患整改通知單2.4隱患整改情況驗收單2.5隱患等級評審記錄表2.6重大隱患登記及銷號表3第一部分隱患排查項目清單排查項目車間級別公司級1資質(zhì)證照√2管理機構(gòu)或人員應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員?！?安全生產(chǎn)會議有制度文件，明確會議頻次、內(nèi)容、參加人√4安全生產(chǎn)投入√5安全生產(chǎn)資金投入納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務預算√6營業(yè)收入不超過1000萬的，按2%提取安全生產(chǎn)資金投入√7安全生產(chǎn)教育培訓√8√√9新進從業(yè)人員、離崗6個月以上或者換崗從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設備的從業(yè)人員，進行崗前培訓，培訓不少于24學時。有三級教育培訓記錄?！獭提槍Σ煌瑣徫弧⑷藛T，培訓目的或目標明確√有制度文件，明確采購、驗收、保管、發(fā)放、報廢等內(nèi)容，有發(fā)放記錄?！獭滩少忂x用具備相應資質(zhì)企業(yè)的特種勞動防護產(chǎn)品，有安全標志或經(jīng)法定認證材料。√√安全設施和設備有制度文件，明確設備安裝、維護、保養(yǎng)、監(jiān)測等內(nèi)容?！獭?有安全設施和設備檔案材料，包括設備登記表√√有維護、保養(yǎng)、定期檢測的記錄臺賬和資料證明√√安全生產(chǎn)檢查安全生產(chǎn)檢查。有制度文件，明確檢查頻次、時間、內(nèi)容、責任人等，覆蓋所有作業(yè)場所、設備√√安全生產(chǎn)檢查包括日常檢查、定期檢查、專業(yè)檢查和綜合檢查。各類檢查制定√√所有檢查均應保持記錄，準確記錄檢查時間、人√√有制度文件，明確隱患排查治理程序、措施√有隱患整改臺賬、通知單、驗收單等相關(guān)記√√有制度文件，明確危險作業(yè)種類，作業(yè)前準備、作業(yè)過程監(jiān)控及防護、作業(yè)完成驗收等措施，以√√√安全生產(chǎn)獎懲√√√有安全生產(chǎn)事故綜合預案、專項預案，經(jīng)過評審，符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急預案編√√制定年度應急演練計劃，每年至少開展1次應急演練活√√√√加強職業(yè)健康管理，有制度文件，明確管理、監(jiān)測評價、培√當對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓，有相關(guān)證明材料√√5對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者，組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)明材料√√為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，包括勞動者的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史、職業(yè)健康檢查結(jié)果√每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測，每三年至少進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價，相關(guān)報告√有安全風險防控相關(guān)制度文件，明確工作機制√√定期開展安全生產(chǎn)風險排查，充分識別生產(chǎn)活動中的風險、隱患，確定登√√√√建立覆蓋所有崗位安全操作規(guī)程，清晰明確，√√通過培訓、張貼等形式，對安全操作規(guī)程進行告知√√√√√√√√√在建工程的安全管理有專人負責；不應將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包(外包備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的單位和個人；應與承包單位、承租單位協(xié)議?！獭?2.現(xiàn)場類隱患排查項目清單(作業(yè)活動)車間類型每月1每季度11生產(chǎn)作業(yè)酸洗作業(yè)1作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品電氣設備采用中進行巡查，及時制責任考核高安全意識和護目鏡等防護用品定期開展應急√√√234靠56789后備72軋制作業(yè)作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品符合要求；2、電氣設備采用溫度計等檢測1、有安全管理制度及中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、責任考核高安全意識和用品定期開展應急√√√正常工作軋制時未給信號，開關(guān)未鎖緊身體接觸設備危險部位，或在危險區(qū)域操作吊料時，站在帶鋼頭部及尾部后備3生產(chǎn)縱剪作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品1、設備安全規(guī)1、有安全管理制度及定期開展應急√√√8中進行巡查，及時制責任考核高安全意識和防護用品時未按規(guī)定程序進行操作上料時，卷帶高度方向的位置不正確后備4生產(chǎn)作業(yè)退火作業(yè)作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品中進行巡查，及時制責任考核高安全意識和護眼鏡等勞動防護用品定期開展應急√√√中9后5生產(chǎn)作業(yè)制氫作業(yè)作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品設備安全規(guī)定氫氣濃度監(jiān)測中進行巡查，及時制責任考核高安全意識和等勞動防護用品定期開展應急√√√√未按照技術(shù)工藝規(guī)程進行操作況理6生吊作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品設備安全規(guī)定√√√產(chǎn)作業(yè)中進行巡查，及時制責任考核高安全意識和等勞動防護用品定期開展應急非本崗人員觸摸、操作背對、側(cè)對行車操作物吊起后長時間的停留在空中人員在吊物下通行、停留吊運物捆綁、吊掛不牢7生產(chǎn)作業(yè)鹽酸卸車作業(yè)前作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品中進行巡查，及時制責任考核高安全意識和護手套等勞動防護用品定期開展應急√√√時未按規(guī)定程序進行相關(guān)操作管道和管接頭未連接牢固后備8生產(chǎn)作業(yè)物料堆放作業(yè)未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護用品1、有安全管理制度及中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、于良好狀態(tài)；4、落實責任考核高安全意識和勞動防護用品定期開展應急√√底層帶鋼未全部置于枕木之間，與枕木之間的安全空間中間帶鋼歪斜，所有帶鋼未保證同向放置成列9安全防護裝置中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、高安全意識和等勞動防護用品定期開展應急√√責任考核檢維修機電維修作業(yè)未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護用品中進行巡查，及時制責任考核高安全意識和持證上崗動防護用品定期開展應急√√√中人監(jiān)護未按要求接地或接地不良后特殊作業(yè)用火作業(yè)作業(yè)人員未持證上崗中進行巡查，及時制高安全意識和護目鏡等防護用品定期開展應急√√√未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護用品責任考核電焊回路不與焊件直接相連電焊機手把線、地線絕緣皮破損更換焊條時將焊條頭直接放入焊條桶內(nèi)電焊把、焊條及焊接工件隨意擺放氣割未按規(guī)定開啟、關(guān)閉相關(guān)閥門后作業(yè)后，工具設備未放回指定地點臨時用電前1、按規(guī)定使用中進行巡查，及時制責任考核高安全意識和持證上崗動防護用品定期開展應急√√√電工勞保用品穿戴不齊全臨時用電線路混亂和接頭處未用絕緣膠布臨時用電線路架空高度在裝置內(nèi)低于2.5暗管埋設及地下電纜線路為設有走向標志電工工具絕緣不良后臨時用電線路特殊作業(yè)前防護器具符合強對設備檢查、維護良好狀態(tài)高安全意識和安全鞋等勞動防護用品定期開展應急√√√作業(yè)人員未進行安全教育現(xiàn)場未設置安全警戒標志或警戒線中袋梯子或繩梯不符合安全要求，安裝不牢固出現(xiàn)工藝異?；蛟O備故障時，繼續(xù)作業(yè)后3.現(xiàn)場類隱患排查項目清單(設備設施)車間公司每日每月每半年1節(jié)假日1組1施維護等管理制嚴格執(zhí)行；2、進行點檢；3、養(yǎng)口罩、足趾安全靴等防護用品場配備緊急√√√√√√2345置678等靈敏、準確9電氣2中控制；2、設備有電氣壓輥不使用打開位置時維護等管理制嚴格執(zhí)行；2、進行點檢；3、養(yǎng)口罩、足趾安全靴等防護用品1、設置急停期進行應急√√√√√√內(nèi)部各機構(gòu)部件完好置敏、準確正常電氣3中控制；2、設備有電氣維護等管理制嚴格執(zhí)行；2、口罩、足趾安全靴等防護用品1、設置急停期進行應急√√√√√√內(nèi)部各機構(gòu)部件完好置進行點檢；3、養(yǎng)敏、準確常聲音和卡滯，油管無漏油正常電氣31、采取了集中控制；2、設備有電氣維護等管理制嚴格執(zhí)行；2、進行點檢；3、養(yǎng)口罩、足趾安全靴等防護用品1、設置急停期進行應急√√√√√√內(nèi)部各機構(gòu)部件完好置確音緊急制動裝置，靈敏可靠電氣4引料機1、采取了集中控制；2、設備有電氣維護等管理制嚴格執(zhí)行；2、進行點檢；3、養(yǎng)口罩、足趾安全靴等防護用品1、設置急停期進行應急√√√√√√內(nèi)部各機構(gòu)部件完好置敏、準確滯，油管無漏油電氣51、按規(guī)定安有漏電保護維護等管理制嚴格執(zhí)行；2、進行點檢；3、養(yǎng)口罩、足趾安全靴等防護用品1、設置急停期進行應急√√√√√√內(nèi)部各機構(gòu)部件完好置敏、準確電氣6四輥可機1、采取了集中控制；2、設備有電氣維護等管理制嚴格執(zhí)行；2、進行點檢；3、養(yǎng)口罩、足趾安全靴等防護用品1、設置急停期進行應急√√√√√√內(nèi)部各機構(gòu)部件完好軋輥整潔，軸承不松動置等靈敏、準確常電氣71、采取了集中控制；2、設備有電氣維護等管理制嚴格執(zhí)行；2、進行點檢；3、養(yǎng)口罩、足趾安全靴等防護用品1、設置急停期進行應急√√√√√√內(nèi)部各機構(gòu)部件完好置敏、準確滯，油管無漏油電氣81、采取了集中控制；2、設備有電氣維護等管理制嚴格執(zhí)行；2、進行點檢；3、養(yǎng)口罩、足趾安全靴等防護用品1、設置急停期進行應急√√√√√√內(nèi)部各機構(gòu)部件完好確音緊急制動裝置，靈敏可靠電氣9天然氣鍋爐1、采取集中和操作技能；防護服等防護用品車裝置；2、火器、藥品√√√√√√內(nèi)外部完好、保暖層無破損泵運轉(zhuǎn)正常、無雜音、無異響防護裝置嚴格執(zhí)行；2、進行點檢；3、每月對設備進檢測上崗期進行演練附件壓力表靈敏，指示正確無介質(zhì)故障報警裝置正常工作安全附件在檢驗有效期內(nèi)機蒸汽蒸汽管道保溫層無破損電力正常良好，無變形等現(xiàn)象1、按規(guī)定安2、各種信號裝置與照明效；3、防護靠維護等管理制嚴格執(zhí)行；2、進行點檢；3、檢測和操作技能帽、防護手護用品1、有緊急停車裝置；2、急演練；3、√√√√√√端未裝卡牢固吊鉤、吊具完好，符合要求形無異常聲響電機地腳螺栓無松動，電機保護線齊全，工作時無異常聲響不漏油，工作時無異常聲響油焊、變形置內(nèi)，并在指定位置存放電氣電氣線路完好，無破損、裸露等天然氣退火爐其附屬設備采用了測裝置；4、度及設備的安嚴格執(zhí)行；2、進行點檢；3、養(yǎng)防護手套、護用品1、有緊急停車裝置；2、√√√√√√電氣設備運轉(zhuǎn)良好物品安全防電氣設備接地線應連接可靠退火爐其附屬設施設備采用了維護等管理制嚴格執(zhí)行；2、進行點檢；3、配備防護防護手套、護用品1、有緊急停車裝置；2、√√√√√√溫度計等檢測裝置；4、保護等安全養(yǎng)能滿足強度和剛性的要求水安全防電氣設備接地線應連接可靠置維護等管理制嚴格執(zhí)行；2、進行點檢；3、無√√√√√√許有火花或明火養(yǎng)漏分解爐的壓力在正常范圍內(nèi)破損電氣存儲區(qū)、設置專門維護等管理制嚴格執(zhí)行；2、養(yǎng)防護手套、眼鏡配備過具等防護用品√√√√√√要求設置危險告知罐整體完好，無破損1、規(guī)定進行規(guī)定進行了設置液位計、閥等安全裝1、制定了日常的安全操作規(guī)配備防護勞保用品√√√√√√安裝牢固，螺栓無松動閥門完好，指示準確罐區(qū)安全距離等符合規(guī)定圍堰完好，無破損、缺失池體完好，無破損維護等管理制對設備進行點檢；3、每月、√√√√√√管路、渠道完好，通暢圍堰完好定期進行集中定進行檢測廢油(酸)池池體完好，無破損維護等管理制對設備進行點檢；3、每月、定期進行集中定進行檢測√√√√√√管路、渠道完好，通暢圍堰完好天然氣1、按規(guī)定安門等按規(guī)定安全閥等安全裝置；3、有聯(lián)鎖控制維護等管理制對設備進行點檢；3、每月、定期進行集中定進行檢測車裝置；2、現(xiàn)場配備滅火器、藥品√√√√√√管道按規(guī)定進行涂色、標識設置必要的安全警示標志，區(qū)域放區(qū)規(guī)定專門物料存放區(qū)劃定存放區(qū)域維護等管理制嚴格執(zhí)行；2、進行點檢；3、防護服等防護用品√√√√√√√檢測公輔期進行絕緣測試；1、按規(guī)定建維護等管理制嚴格執(zhí)行；2、設備進行集中定進行檢測“小心觸電”為作業(yè)人員配備防護等防護用品√√√√√√√響聲或放電聲；線路的安全距離符合要求。合要求。線路的保護裝置齊全可靠。滲漏油現(xiàn)象。屬構(gòu)架等符合安全要求。清晰。的障礙物(柜)公輔施求嚴禁人員進入的危險作業(yè)區(qū)的維護等管理制中維護保養(yǎng)，按規(guī)定進行檢測和操作技能無無√√√√√√√部離地面高度不應大于1.50m;道消防車道的凈寬度和凈空高度的空地，其坡度不宜大于3%消防車道與廠房(倉庫)、民用消防水池的有效容量應滿足在火災延續(xù)時間內(nèi)消防用水量的管的設計流速不宜大于2.5m3/s的水池，應采取確保消防用水不廠區(qū)求嚴格執(zhí)行；2、定期進行維護無無√√√√√√路廠區(qū)雙向主干道寬度不小于5m,單向主干道寬度不小于3m,且為廠區(qū)道路應有明顯的人、車分隔線求區(qū)，照明燈具100%完好車間求車間實行定置擺放；工位器具、適，沿人行通道兩邊不得有突出嚴格執(zhí)行；2、加強日常檢查，定期進行維護無無√√√√√√道≥1m的要求，且有0.1m分隔通占道率低于5%電氣無照明盲區(qū)，燈具完好率100%消防離求區(qū)域水，無絆腳物；占道率小于5%嚴格執(zhí)行；2、定期進行維護能無火器等應急√√√√√√易燃物的場所應采取防爆措施占地面積不宜大于100m2,垛與小于0.5m,垛與梁、柱的間距不小于0.3m。在寬與高之比為1比第二部分隱患排查治理臺賬檢查時間性質(zhì)檢查編號備注序號隱患名稱檢查日期原因分析負責人日期隱患等級隱患況時間被檢查部位檢