樣品管理程序

5/6xxxx有限公司文件文件編號(hào)：版本號(hào)：取代：--編制日期：制發(fā)部門：質(zhì)量管理部批準(zhǔn)人：審核人：編制人：樣品管理程序一、目的對(duì)樣品制做或取樣過程、樣品確認(rèn)、流轉(zhuǎn)接收、儲(chǔ)存、處置以及樣品的唯一性標(biāo)識(shí)，實(shí)行質(zhì)量控制，保證樣品的代表性、有效性和可追溯性。二、適應(yīng)范圍適用客戶封存樣品、供應(yīng)商存樣品、工廠內(nèi)部執(zhí)行的工作樣品、及樣品的、采集、封存、流轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存、識(shí)別、處置的全過程。三、職責(zé)1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品樣品的制作。2、公司副總、技術(shù)經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)IKEA所需樣品確認(rèn)。3、質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的樣品簽署及工作樣品的采集、儲(chǔ)存、處置及更新。4、驗(yàn)收員負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)及簽署。四、樣品分類及管理1、客戶所需樣品制做及采樣1.1、制做及采樣應(yīng)根據(jù)客戶要求，產(chǎn)品圖紙及技術(shù)文件規(guī)定進(jìn)行。1.2、制做樣品時(shí)間：拼接產(chǎn)品在3日內(nèi)完成;非拼接產(chǎn)品在2日內(nèi)完成;采集樣品在當(dāng)日內(nèi)完成。采集樣品由質(zhì)量管理員綜合管理員負(fù)責(zé)。1.3、質(zhì)量經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理對(duì)樣品做最終確認(rèn)。1.4、最終質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)樣品的包裝、郵寄記錄。2、客戶確認(rèn)封樣管理2.1、適用范圍：新客戶、新產(chǎn)品、新材料、及IKEA工程師變更或客戶質(zhì)量要求變更時(shí)。2.2、簽署樣品：樣品簽署前由質(zhì)量部綜合管理員負(fù)責(zé)采集樣品，質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)。質(zhì)量吉利負(fù)責(zé)在有效期內(nèi)溝通與客戶工程師進(jìn)行封樣。2.3、樣品簽：最終質(zhì)量管理員填寫樣品標(biāo)簽或樣品卡?！耙娍蛻舴鈽訕?biāo)簽”2.4、樣品保管：簽署后的樣品，在保證散光，干燥，清潔的場(chǎng)所儲(chǔ)存，由質(zhì)量管理部最終質(zhì)量管理負(fù)責(zé)保管，建立“封樣記錄”。2.5、樣品開箱記錄：需要樣品時(shí)每次開箱最終質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)做樣品開箱記錄。見“開箱記錄表”。2.5、樣品有效期：替換的封樣由質(zhì)量技術(shù)部保管，無需做報(bào)廢處理。3、工作參考樣品建立、更新與管理3.1、車間材質(zhì)利用參考樣負(fù)責(zé)人：由過程管理員負(fù)責(zé)采集技術(shù)經(jīng)理最終確認(rèn)。要求：根據(jù)材質(zhì)缺陷的不同及位置的不同分別設(shè)有允許使用及報(bào)廢兩種。數(shù)量不做限制。包裝車間無需建立材質(zhì)參考樣。樣品標(biāo)簽：要求每個(gè)樣品各設(shè)有標(biāo)簽，經(jīng)技術(shù)經(jīng)理簽字確認(rèn)。檢《材質(zhì)參考樣標(biāo)簽》保管與存放：確認(rèn)后的樣品由車間負(fù)責(zé)打孔后統(tǒng)一公示在一個(gè)區(qū)域，可供員工隨時(shí)查閱。每個(gè)車間至少有一個(gè)材質(zhì)參考樣公示區(qū)域。公示區(qū)域貼有樣品明細(xì)單，車間負(fù)責(zé)保管與衛(wèi)生清理。更新：質(zhì)量管理員每月對(duì)樣品審核一次，有效期1年。如果封存樣品發(fā)生了變化立即更新。當(dāng)利用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化立即更新。需要補(bǔ)充的封樣可立即增添。3.2、油漆涂裝效果參考樣負(fù)責(zé)人：由過程管理員負(fù)責(zé)采集。技術(shù)經(jīng)理簽字確認(rèn)。要求：不同工位，涂飾程度不同分別設(shè)有參考樣品。樣品標(biāo)簽：要求每個(gè)樣品各設(shè)有標(biāo)簽，經(jīng)技術(shù)經(jīng)理簽字確認(rèn)。《見工作樣品標(biāo)簽》保管與存放：確認(rèn)后的樣品由車間采用塑料帶包裝放置于工位附近，可隨時(shí)查閱。當(dāng)樣品實(shí)效后立即轉(zhuǎn)化為合格部件流轉(zhuǎn)。更新：確認(rèn)后的樣品有效期3個(gè)月，在失效前10天過程管理員將樣品采集完畢，提前2天必須封樣完畢。如發(fā)生變化或有新的顏色在最短的時(shí)間內(nèi)采集，并確認(rèn)。3.3、來料檢驗(yàn)參考樣負(fù)責(zé)人：由來料驗(yàn)收員負(fù)責(zé)采集。質(zhì)量管理部綜合管理員簽字確認(rèn)。要求：以下材料必須設(shè)有參考樣品：五金、標(biāo)簽、含有印刷的紙箱、托腳樣式、說明書。樣品標(biāo)簽：五金設(shè)有標(biāo)簽，其它無需建立標(biāo)簽可在產(chǎn)品上直接簽字。見《來料驗(yàn)收標(biāo)簽》保管與存放：確認(rèn)后的樣品在驗(yàn)收區(qū)域由保管員負(fù)責(zé)保管。方便提取可隨時(shí)查閱。更新：有效期1年。新的供應(yīng)商或變化立即更新。3.4、最終檢驗(yàn)參考樣負(fù)責(zé)人：由最終質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)采集。質(zhì)量管理部綜合管理員簽字確認(rèn)。要求：以下材料必須設(shè)有參考樣品：五金、標(biāo)簽、含有印刷的紙箱、托腳樣式、說明書。樣品標(biāo)簽：有最終檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)制作，見《工作樣品標(biāo)簽》方便提取可隨時(shí)查閱。保管與存放：存放于最終驗(yàn)貨室，由最終檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)衛(wèi)生清理。更新：有效期1年。4、供應(yīng)商封樣管理負(fù)責(zé)人：質(zhì)量經(jīng)理與供應(yīng)商代表簽署后立即生效。要求：以下材料必須進(jìn)行雙方封樣確認(rèn)。產(chǎn)品安裝說明、標(biāo)簽、含有印刷的紙包裝物、pe塑封膜、半成品、刨光材材質(zhì)封樣。樣品標(biāo)簽：雙發(fā)共同簽署，簽署在產(chǎn)品本身。可不填寫標(biāo)簽。保管與存放：存放于南廠樣品室，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保管。更新：有效期一年。以下情況立即封樣。新的供應(yīng)商及材料供應(yīng)商變更、新的材料或變化的材料及供應(yīng)商代表發(fā)生變化時(shí)。五、樣品編號(hào)的填寫原則1、材質(zhì)參考樣產(chǎn)品代號(hào)+部件名稱+序號(hào)；例如ST_直板_01；序號(hào)是同一產(chǎn)品排序。2、油漆參考樣產(chǎn)品代號(hào)+光澤度+序號(hào)；例如STEFAN_8-15_01；序號(hào)是同一產(chǎn)品排序。3、來料驗(yàn)收參考樣產(chǎn)品代號(hào)+驗(yàn)收+序號(hào)；例如68156009_YS_01；序號(hào)是不同產(chǎn)品統(tǒng)一排序。4、最終檢驗(yàn)參考樣材料名稱拼音縮寫+終檢+序號(hào)；例如伊娃的五金件，代碼為WJ_ZJ_01；序號(hào)是不同產(chǎn)品統(tǒng)一排序。五、廢棄樣品的處理1、客戶封樣，過期后保存于質(zhì)量管理部樣品室，至少5年。2、供應(yīng)商封樣：失效保存期滿一年后，不能維修或利用的經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)報(bào)廢，可維修或利用即時(shí)處理。3、其它封樣：過期后自行作廢。六、樣品批準(zhǔn)卡的填寫樣品不能用鉛筆填寫。樣品的填寫必須字體端正,清楚易辯認(rèn)。樣品若因書寫錯(cuò)誤需要修改時(shí),不能使用涂改液,而應(yīng)將錯(cuò)誤部分劃去,在其旁邊加上正確內(nèi)容并簽名確認(rèn)。七、樣品的分發(fā)、收集各部門按樣品接收發(fā)放清單進(jìn)行樣品的分發(fā)、收集。樣品的存放和回收。樣品應(yīng)存放于安全適宜的環(huán)境,以防止損壞,變質(zhì)和丟失。不用的樣品和過期的樣品要及時(shí)回收。八、樣品的查閱查閱樣品應(yīng)先征求相關(guān)部門的同意。查閱人應(yīng)保護(hù)好樣品,不得作任何標(biāo)記,不得損壞樣品。查閱后應(yīng)交還原部門檢查歸檔。九、形成的的記錄1、封