項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目單位基本情況。2022年1月7日，忻州市人民政府辦公室印發(fā)《太忻大道項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案》（忻政辦函[2022]3號(hào)），其中：忻州市政府成立太忻大道項(xiàng)目建設(shè)總指揮部，組成人員如下：總指揮：李建國(guó)市委副書記、代市長(zhǎng)副總指揮：耿鵬鵬市政府副市長(zhǎng)成員：薛治國(guó)市政府副秘書長(zhǎng)邵文生市政府副秘書長(zhǎng)、市行政審批局局長(zhǎng)靳澤市交通運(yùn)輸局局長(zhǎng)牛朝旭忻府區(qū)政府代區(qū)長(zhǎng)李德剛市發(fā)改委主任趙志偉市財(cái)政局局長(zhǎng)王獻(xiàn)明市自然資源局局長(zhǎng)董克市生態(tài)環(huán)境局局長(zhǎng)王連生市住建局局長(zhǎng)郭元德市水利局局長(zhǎng)張振邦市文旅局局長(zhǎng)總指揮部下設(shè)一辦一組一部（辦公室、征遷補(bǔ)償組和項(xiàng)目部），職責(zé)及組成人員如下：1、辦公室主任：靳澤（兼）副主任：李金堂市交通運(yùn)輸局黨組成員主要職責(zé)：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組日常工作，負(fù)責(zé)做好各相關(guān)部門協(xié)調(diào)對(duì)接工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目前期工作，負(fù)責(zé)督促協(xié)調(diào)完成項(xiàng)目征地拆遷工作，負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目建設(shè)工作，做好相關(guān)數(shù)據(jù)、資料的匯總整理工作，并及時(shí)向總指揮部匯報(bào)工作進(jìn)展情況，完成總指揮部交辦的其他工作。2、征遷補(bǔ)償組組長(zhǎng)：牛朝旭（兼）副組長(zhǎng)：楊劍春忻府區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)張晉榮忻府區(qū)委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)、區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)主要職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目沿線征地、拆遷、補(bǔ)償?shù)裙ぷ鳌?、項(xiàng)目部經(jīng)理：李東勝市交通運(yùn)輸運(yùn)行監(jiān)測(cè)與應(yīng)急處置中心主任主要職責(zé)：承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)主體責(zé)任，負(fù)責(zé)土地預(yù)審、使用林地、壓覆礦產(chǎn)、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估、環(huán)境評(píng)估、文物保護(hù)、水土保持等前期資料的準(zhǔn)備和報(bào)批工作，負(fù)責(zé)工程建設(shè)、安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、建設(shè)進(jìn)度及交竣工驗(yàn)收等工作，完成總指揮部交辦的其他工作。項(xiàng)目實(shí)施的背景：太忻一體化項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：2022年1月17日，忻州市行政審批服務(wù)管理局印發(fā)《關(guān)于太忻大道（忻州城區(qū)--石嶺關(guān)）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（忻審管投資發(fā)[2022]1號(hào)）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容：道路總長(zhǎng)12.517公里，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為城市快速路，設(shè)計(jì)速度80km/h，雙向6車道，道路寬度28米。含菱形立交2座，跨高速橋梁2座，服務(wù)區(qū)1處。2、項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況，包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍?？?jī)效總目標(biāo)：完成太忻大道（忻州城區(qū)--石嶺關(guān)）建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目分解績(jī)效目標(biāo)：1、產(chǎn)出指標(biāo)：在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)完成太忻大道（忻州城區(qū)--石嶺關(guān)）12.517公里的建設(shè)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，成本約為14.52億元。2、效益指標(biāo)：進(jìn)一步完善當(dāng)?shù)芈肪W(wǎng)結(jié)構(gòu)、提升路網(wǎng)的整體服務(wù)功能。為沿線居民提供便捷快速的出行通道，為沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便捷、安全的交通服務(wù)，加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)的迅速發(fā)展。3、可持續(xù)影響指標(biāo)：本項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展和路網(wǎng)連通度意義重大，通過提升擬建項(xiàng)目通行能力和服務(wù)水平，進(jìn)一步改善區(qū)域交通條件，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，為“十四五”期間轉(zhuǎn)型發(fā)展跨越發(fā)展奠定基礎(chǔ)，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著積極的推動(dòng)作用。4、滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝蝗藛T滿意度≥90%，受益人群滿意度≥90%。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況1、項(xiàng)目資金財(cái)政資金：市財(cái)政截止2023年3月31日，下?lián)苜Y金6.51億元。自籌資金：無(wú)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析：截止2023年3月31日項(xiàng)目部共支付一、二類建設(shè)資金6.09億元。項(xiàng)目資金管理情況：市政府成立太忻大道項(xiàng)目建設(shè)總指揮部，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)分工明確、項(xiàng)目人員條件與項(xiàng)目有關(guān)并得以有效保障。太忻大道項(xiàng)目部制定了財(cái)務(wù)管理及經(jīng)費(fèi)支出制度，業(yè)務(wù)管理制度、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)健全。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況1、項(xiàng)目組織情況項(xiàng)目招投標(biāo)情況：招標(biāo)情況：忻州市交通運(yùn)輸局委托山西省新紀(jì)元交通建設(shè)工程招標(biāo)有限公司進(jìn)行招標(biāo)。中標(biāo)情況如下：2022年4月12日，中鐵十七局集團(tuán)有限公司中標(biāo)太忻大道（忻州城區(qū)-石嶺關(guān)）項(xiàng)目工程總承包（EPC）001第一標(biāo)段。2022年5月6日，中建三局集團(tuán)有限公司中標(biāo)太忻大道（忻州城區(qū)-石嶺關(guān)）項(xiàng)目工程總承包（EPC）002第二標(biāo)段。2022年4月12日，山西安宇建設(shè)監(jiān)理有限公司中標(biāo)太忻大道（忻州城區(qū)-石嶺關(guān)）項(xiàng)目施工監(jiān)理001第1標(biāo)段。2022年4月12日，山西交通建設(shè)監(jiān)理咨詢集團(tuán)有限公司中標(biāo)太忻大道（忻州城區(qū)-石嶺關(guān)）項(xiàng)目施工監(jiān)理002第二標(biāo)段。調(diào)整情況：無(wú)完成驗(yàn)收：截止2023年1月31日尚未驗(yàn)收。項(xiàng)目管理情況：項(xiàng)目單位制定了詳細(xì)的管理制度，包括招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制、項(xiàng)目安全責(zé)任制、項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量責(zé)任制、項(xiàng)目督查制度、項(xiàng)目公示制度以及竣交工等相應(yīng)的管理制度。項(xiàng)目實(shí)施工程中，我單位開展了聯(lián)合專項(xiàng)督查，質(zhì)量部門開展定期的質(zhì)量監(jiān)督、巡查，使項(xiàng)目管理制度得到有效執(zhí)行。四、項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析：1、本工程建成后，由于行駛車速提高和行使里程縮短，使運(yùn)輸成本降低和時(shí)間節(jié)約。2、本工程建成后，吸引了附近路網(wǎng)的交通量，使附近路網(wǎng)行駛車速提高，車輛運(yùn)輸成本節(jié)約和時(shí)間節(jié)約效益。項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況：工程估算總投資14.52億元。項(xiàng)目的效率性分析：1、路基工程：太忻大道（忻州段）累計(jì)挖方235.7萬(wàn)方、累計(jì)填方88.5萬(wàn)方；重夯強(qiáng)夯完成21.75㎡，三向土工格柵完成14068.8m2，干拌水泥碎石樁Ф30完成356143.1m，拱形骨架護(hù)坡185627m2，3.5m高懸臂式擋墻完成431m，8m高扶臂式擋墻完成374.92m，楊家凹俯斜式片石砼擋墻完成154m，新建主線機(jī)動(dòng)車道完成277131m2，匝道機(jī)動(dòng)車道完成69669m2。銑刨加罩完成9640m2，老路挖除完成21230m2，2、橋梁工程：南北通道菱形立交橋（現(xiàn)澆變截面預(yù)應(yīng)力砼箱梁，長(zhǎng)120米，樁基完成48根，承臺(tái)完成8個(gè)橋臺(tái)）、石梯溝中橋（預(yù)應(yīng)力砼小箱梁，長(zhǎng)30米，樁基完成12根，橋臺(tái)完成4個(gè)）、韓溝1號(hào)中橋（預(yù)應(yīng)力砼小箱梁，長(zhǎng)60米，樁基完成20根，承臺(tái)完成2個(gè)，橋臺(tái)完成4個(gè)，預(yù)制箱梁完成20榀）、韓溝2號(hào)中橋（預(yù)應(yīng)力砼小箱梁，長(zhǎng)30米，樁基完成16根，承臺(tái)完成4個(gè)，預(yù)制箱梁完成10榀）、坡底1號(hào)大橋（預(yù)應(yīng)力砼小箱梁，長(zhǎng)120米，樁基完成38根，承臺(tái)完成6個(gè)，橋臺(tái)完成4個(gè)，橋墩完成12個(gè)，預(yù)制箱梁完成40榀）、坡底2號(hào)大橋（預(yù)應(yīng)力砼小箱梁，長(zhǎng)180米，樁基完成76根，承臺(tái)完成14個(gè)，預(yù)制箱梁完成60榀）、徐凹菱形立交橋（預(yù)應(yīng)力砼小箱梁，長(zhǎng)157米，樁基完成46根，承臺(tái)完成12個(gè)，墩柱完成20個(gè)，蓋梁橋臺(tái)完成10個(gè)，預(yù)制箱梁完成50榀）、關(guān)城大橋（預(yù)應(yīng)力砼小箱梁，長(zhǎng)217米，樁基完成64根，承臺(tái)完成16個(gè)，墩柱完成32個(gè)，蓋梁完成14個(gè)，預(yù)制箱梁：完成70榀，架設(shè)完成50榀）、上跨二廣高速橋（預(yù)應(yīng)力砼小箱梁與鋼箱梁組合橋，長(zhǎng)357米，樁基：完成97根，承臺(tái)：完成18個(gè)，墩柱：設(shè)完成22個(gè)，蓋梁：完成14個(gè)，預(yù)制箱梁：完成50榀，鋼箱梁：總計(jì)13段）9座主線橋共計(jì)1271米。3、涵洞工程：涵洞（箱涵、圓管涵、波紋鋼通道）共29道全部完成，全長(zhǎng)共計(jì)2593.08m。4、路面工程水泥穩(wěn)定碎石共計(jì)鋪筑32.83萬(wàn)平方米（20.9萬(wàn)方）、瀝青面層共計(jì)鋪筑34.54萬(wàn)平方米。5、綠化、交安、監(jiān)控、照明完成綠化178322平方米、波型鋼護(hù)欄34541米、路緣石70672米（包含互通左右側(cè)），交通監(jiān)控工程長(zhǎng)度12.517km，路燈照明1020盞。項(xiàng)目的有效性分析：該項(xiàng)目于2022年9月30日建成通車。項(xiàng)目部收到1億元專項(xiàng)資金全部用于支付各參建單位工程款及各項(xiàng)二類費(fèi)用。項(xiàng)目的可持續(xù)性：太忻大道（忻州城區(qū)—石嶺關(guān)）12.517KM的建設(shè)任務(wù)全部完成，建成后年平均晝夜交通承載量為2022年12550輛；2027年17603輛；2032年25013輛；2037年31924輛；2042年40744輛。太忻大道的建成通車進(jìn)一步完善忻州路網(wǎng)結(jié)構(gòu)、提升路網(wǎng)的整體服務(wù)功能。為沿線居民提供便捷快速的出行通道，為沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便捷、安全的交通服務(wù)，加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)的迅速發(fā)展。本項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展和路網(wǎng)連通度意義重大，通過提升建設(shè)項(xiàng)目通行能力和服務(wù)水平，進(jìn)一步改善區(qū)域交通條件，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，為太忻一體化忻州轉(zhuǎn)型發(fā)展、跨越發(fā)展奠定基礎(chǔ)，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著積極的推動(dòng)作用。主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議主要經(jīng)驗(yàn)及做法：太忻大道的建成通車，使忻