錯(cuò)漏混料點(diǎn)檢稽核表空白模板

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錯(cuò)混料點(diǎn)檢稽核表,,,,,,,

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序號(hào),標(biāo)題,工段,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢項(xiàng),"評(píng)分

等級(jí)","自檢

得分",稽查結(jié)果,證據(jù)

1,1,接單和派工單管理,是否建立并固化客戶編碼、制造商型號(hào)、圖紙、客戶特殊要求管理庫(kù)？,1,,,

2,,,是否有固化的PDM等系統(tǒng)，保證產(chǎn)品BOM準(zhǔn)確生成？,1,,,

3,,,是否建立相應(yīng)流程對(duì)客戶訂單中的客戶編碼、制造商型號(hào)進(jìn)行核對(duì)，審核？是否有相應(yīng)記錄？,1,,,

4,,,是否有針對(duì)客戶特殊訂單需求轉(zhuǎn)換為內(nèi)部型號(hào)或料號(hào)的作業(yè)流程和審核流程？,1,,,

5,,,是否有固化的PDM等系統(tǒng)，保證產(chǎn)品BOM準(zhǔn)確生成？對(duì)于第一次生產(chǎn)（含特殊訂單），是否有流程規(guī)定對(duì)華為編碼、廠家型號(hào)、環(huán)保、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)以及包裝方式等進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)，并建立檢驗(yàn)記錄？,1,,,

6,2,生產(chǎn)制程管理,是否規(guī)定相似外觀物料需間隔放置或特殊標(biāo)識(shí)區(qū)分？,1,,,

7,,,是否規(guī)定相鄰產(chǎn)線不能同時(shí)生產(chǎn)外觀類似產(chǎn)品？,1,,,

8,,,是否有相似物料清單？,1,,,

9,,,對(duì)新上線物料是否進(jìn)行與訂單所需物料的規(guī)格/圖紙、BOM等進(jìn)行逐項(xiàng)確認(rèn)？,1,,,

10,,,生產(chǎn)是否有IPQC對(duì)物料規(guī)格、圖紙、BOM等巡檢并保持記錄？,1,,,

11,,,生產(chǎn)是否有做首件確認(rèn)并保持記錄？,1,,,

12,,,是否有日清日結(jié)制度？,1,,,

13,,,生產(chǎn)線物料、半成品存放區(qū)不同物料間是否物理隔離？,1,,,

14,,,生產(chǎn)線同料號(hào)但不同狀態(tài)的物料存放是否物料隔離？,1,,,

15,,,生產(chǎn)線是否對(duì)物料放置區(qū)域進(jìn)行劃分？,1,,,

16,,,生產(chǎn)線成品區(qū)是否存放兩種或兩種以上物料（產(chǎn)品）混堆？,1,,,

17,,,在線暫存物料（產(chǎn)品）是否清楚標(biāo)識(shí)？,1,,,

18,,,在線暫存物料（產(chǎn)品）是否封箱保存？,1,,,

19,,,在線暫存物料（產(chǎn)品）是否“遠(yuǎn)離存放”？,1,,,

20,,,在線物料、暫存物料以及包裝好的物料是否都有清晰的標(biāo)簽進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)？,1,,,

21,,,在線物料是否有清晰的狀態(tài)標(biāo)識(shí)？,1,,,

22,,,是否建立生產(chǎn)清換線作業(yè)流程？,1,,,

23,,,是否建立清換線操作規(guī)范（指導(dǎo)書）？,1,,,

24,,,是否建立清線checklist對(duì)物料存放區(qū)、零件加工流線區(qū)、物料（產(chǎn)品）存放/周轉(zhuǎn)箱/盤、自動(dòng)機(jī)的振盤、物料（零件）滑道、工作臺(tái)和成品暫存區(qū)等進(jìn)行點(diǎn)檢并保持記錄？,1,,,

25,,,換線操作規(guī)范是否明確規(guī)定同一工作區(qū)（需要物理區(qū)隔）不能同時(shí)存在兩種或兩種以上物料（產(chǎn)品）？,1,,,

26,,,一個(gè)生產(chǎn)令完成后，生產(chǎn)線成品區(qū)的零數(shù)箱產(chǎn)品是否封箱標(biāo)識(shí)？,1,,,

27,,,換線操作規(guī)范是否明確規(guī)定在清線時(shí)一定要將不良品盒中的產(chǎn)品（物料）全部清理干凈才生產(chǎn)另一種產(chǎn)品？,1,,,

28,,,換線操作規(guī)范是否明確規(guī)定非生產(chǎn)人員返還產(chǎn)品時(shí)不能直接將產(chǎn)品放入生產(chǎn)線，而是交由生產(chǎn)線長(zhǎng)處理？,1,,,

29,,,清換線（交接班）是否對(duì)投入產(chǎn)出數(shù)量、不良品數(shù)量統(tǒng)計(jì)清理？是否有對(duì)數(shù)據(jù)異常的處理機(jī)制？,1,,,

30,,,是否建立有不合格品處理流程？,1,,,

31,,,對(duì)于來(lái)料、在制、已檢驗(yàn)、在庫(kù)等不合格品是否建立不合格品標(biāo)識(shí)？并作相應(yīng)標(biāo)識(shí)？,1,,,

32,,,對(duì)于報(bào)廢品和不合格品是否有專地放置、專人管理？,1,,,

33,,,不合格品是否有專線維修？,1,,,

34,,,返修后物料是否經(jīng)專人確認(rèn)并由專人統(tǒng)一管理返回產(chǎn)線？,1,,,

35,3,標(biāo)簽及包裝管理,是否有對(duì)待包裝區(qū)、包裝區(qū)、待檢區(qū)、合格待入庫(kù)區(qū)等進(jìn)行明確的區(qū)域劃分管理？,1,,,

36,,,是否物料最小包裝至外箱包裝都建立了條碼標(biāo)簽管理？,1,,,

37,,,同一時(shí)間是否只能允許一種物料進(jìn)入包裝區(qū)作業(yè)？,1,,,

38,,,最小包裝標(biāo)簽是否在線粘貼？,1,,,

39,,,裝箱工位是否導(dǎo)入條碼掃描檢驗(yàn)系統(tǒng)？,1,,,

40,,,是否要求先粘貼外箱條碼標(biāo)簽，并掃外箱條碼做標(biāo)準(zhǔn)條碼，再匹配掃描物料（或最小包裝）條碼再裝箱？,1,,,

41,,,條碼槍是否對(duì)識(shí)別條碼錯(cuò)誤和數(shù)量錯(cuò)誤具備防呆報(bào)警機(jī)制？,1,,,

42,,,裝箱完后是否及時(shí)封箱？,1,,,

43,,,是否有稱重等措施對(duì)裝箱物料數(shù)量和正確性檢驗(yàn)？檢驗(yàn)設(shè)備是否具有防呆報(bào)警功能？,1,,,

44,,,標(biāo)簽打印是否采用系統(tǒng)調(diào)閱（選擇）打印，直接由訂單/指令生成標(biāo)簽信息？,1,,,

45,,,標(biāo)簽中的關(guān)鍵信息（如華為編碼、描述、制造商型號(hào)）是否固化成不可編輯的格式，專人管理，授權(quán)修改？,1,,,

46,,,標(biāo)簽打印完成后是否有檢驗(yàn)和審核？,1,,,

47,,,條碼標(biāo)簽打印是否有進(jìn)行掃描檢驗(yàn)確認(rèn)？,1,,,

48,,,標(biāo)簽打印的數(shù)量是否有臺(tái)帳管理？,1,,,

49,,,標(biāo)簽打印人員是否專人專職負(fù)責(zé)？,1,,,

50,,,標(biāo)簽打印人員是否有培訓(xùn)、考核？,1,,,

51,,,標(biāo)簽打印是否建立首件留樣制度？,1,,,

52,,,標(biāo)簽的領(lǐng)用、使用和報(bào)廢是否建立臺(tái)帳管理？,1,,,

53,,,標(biāo)簽是否建立新舊版管理？對(duì)于舊版標(biāo)簽是否建立回收、報(bào)廢體制？,1,,,

54,,,標(biāo)簽發(fā)放是否規(guī)定專人管理？,1,,,

55,,,標(biāo)簽發(fā)放是否進(jìn)行日清日結(jié)管理？,1,,,

56,,,當(dāng)產(chǎn)線標(biāo)簽數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，是否有停線清理流程？,1,,,

57,,,同一時(shí)間是否只允許一種物料進(jìn)入貼標(biāo)簽工位作業(yè)？,1,,,

58,,,是否規(guī)定同一時(shí)間只能有一種物料標(biāo)簽發(fā)放到工站？,1,,,

59,,,補(bǔ)打標(biāo)簽是否有臺(tái)賬管理？,1,,,

60,,,因模糊、損壞等原因需要補(bǔ)打標(biāo)簽的是否經(jīng)過(guò)專人審核？,1,,,

61,,,因模糊、損壞等原因需要補(bǔ)打標(biāo)簽的是否堅(jiān)持1:1以壞換新的原則？,1,,,

62,,,補(bǔ)打標(biāo)簽是否經(jīng)專人檢驗(yàn)、確認(rèn)，并做首件留樣？,1,,,

63,4,倉(cāng)儲(chǔ)管理,庫(kù)房是否進(jìn)行分區(qū)貨位管理，不同物料（產(chǎn)品）需分開放置/存放？,1,,,

64,,,相似（相似編碼）物料（產(chǎn)品）是否錯(cuò)開放置/存放或采用顏色管理？,1,,,

65,,,是否有相似物料清單？,1,,,

66,,,是否有ERP等系統(tǒng)管理庫(kù)存物料編碼及數(shù)量？,1,,,

67,,,成品出入庫(kù)是否有進(jìn)行條碼掃描？,1,,,

68,,,出入庫(kù)是否進(jìn)行日清日結(jié)？,1,,,

69,,,當(dāng)包裝箱/標(biāo)簽因臟污、破損等原因需要更換時(shí)，是否有專門換箱/標(biāo)簽流程指導(dǎo)作業(yè)？,1,,,

70,,,是否有專門區(qū)域進(jìn)行更換外箱/標(biāo)簽作業(yè)？,1,,,

71,,,換箱/標(biāo)簽流程是否規(guī)定同一時(shí)間只能對(duì)一箱物料作業(yè)？,1,,,

72,,,更換紙箱/標(biāo)簽后的物料是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)員對(duì)實(shí)物、內(nèi)箱標(biāo)簽、外箱標(biāo)簽一致性進(jìn)行檢驗(yàn)？?jī)?nèi)外箱條碼是否經(jīng)掃描槍檢驗(yàn)？,1,,,

73,,,更換紙箱/標(biāo)簽后的物料是否及時(shí)封箱？,1,,,

74,,,是否建立分合箱流程？,1,,,

75,,,是否建立分箱作業(yè)SOP？,1,,,

76,,,是否有分箱作業(yè)CHECKLIST并保持記錄？,1,,,

77,,,分箱作業(yè)是否經(jīng)過(guò)100%內(nèi)外箱條碼匹配掃描檢驗(yàn)？,1,,,

78,,,檢驗(yàn)后物料是否立即封箱？,1,,,

79,,,是否規(guī)定同一時(shí)間只能有一種物料進(jìn)行分箱作業(yè)？,1,,,

80,,,對(duì)于開箱后的產(chǎn)品是否實(shí)施及時(shí)封箱、標(biāo)識(shí)？,1,,,

81,,,Hub倉(cāng)管理是否同樣按以上流程執(zhí)行？,1,,,

82,,,HUb倉(cāng)是否配有專職理貨員和檢驗(yàn)員？,1,,,

83,5,出入庫(kù)檢驗(yàn),入庫(kù)檢驗(yàn)是否有依據(jù)圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施檢驗(yàn)？,1,,,

84,,,入庫(kù)檢驗(yàn)是否有依據(jù)華為訂單（生產(chǎn)制令）核對(duì)華為編碼、廠家型號(hào)、華為特殊需求？,1,,,

85,,,退回倉(cāng)庫(kù)的成品箱是否經(jīng)QC或者庫(kù)管確認(rèn)？包括外箱標(biāo)簽是否與內(nèi)箱物料、出庫(kù)記錄是否與退回物料一致？,1,,,

86,,,當(dāng)包裝箱/標(biāo)簽因臟污、破損等原因需要更換時(shí)，是否有專門換箱/標(biāo)簽流程指導(dǎo)作業(yè)？,1,,,

87,,,是否有專門區(qū)域進(jìn)行更換外箱/標(biāo)簽作業(yè)？,1,,,

88,,,換箱/標(biāo)簽流程是否規(guī)定同一時(shí)間只能對(duì)一箱物料作業(yè)？,1,,,

89,,,更換紙箱/標(biāo)簽后的物料是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)員對(duì)實(shí)物、內(nèi)箱標(biāo)簽、外箱標(biāo)簽一致性進(jìn)行檢驗(yàn)？?jī)?nèi)外箱條碼是否經(jīng)掃描槍檢驗(yàn)？,1,,,

90,,,更換紙箱/標(biāo)簽后的物料是否及時(shí)封箱？,1,,,

91,,,是否有開箱檢驗(yàn)流程？,1,,,

92,,,尾數(shù)箱是否100%開箱檢驗(yàn)？,1,,,

93,,,是否有出貨檢驗(yàn)CHECKLIST核對(duì)內(nèi)外標(biāo)簽、最小標(biāo)簽（包括華為編碼、廠家型號(hào)、訂單號(hào)、數(shù)量、批次號(hào)、生產(chǎn)日期、環(huán)保標(biāo)識(shí)、條碼等）實(shí)施逐項(xiàng)核對(duì)？,1,,,

94,,,是否依據(jù)客戶原始訂單、圖紙信息開箱核對(duì)實(shí)物？,1,,,

95,,,對(duì)于有要求絲印的產(chǎn)品，是否核對(duì)絲印內(nèi)容與圖紙一致？與內(nèi)外箱型號(hào)一致？,1,,,

96,,,是否建立出貨檢驗(yàn)規(guī)范？,1,,,

97,,,是否劃分特定的理貨