錯漏混料點檢稽核表空白模板

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錯混料點檢稽核表,,,,,,,

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序號,標題,工段,風險點檢項,"評分

等級","自檢

得分",稽查結果,證據(jù)

1,1,接單和派工單管理,是否建立并固化客戶編碼、制造商型號、圖紙、客戶特殊要求管理庫？,1,,,

2,,,是否有固化的PDM等系統(tǒng)，保證產(chǎn)品BOM準確生成？,1,,,

3,,,是否建立相應流程對客戶訂單中的客戶編碼、制造商型號進行核對，審核？是否有相應記錄？,1,,,

4,,,是否有針對客戶特殊訂單需求轉換為內(nèi)部型號或料號的作業(yè)流程和審核流程？,1,,,

5,,,是否有固化的PDM等系統(tǒng)，保證產(chǎn)品BOM準確生成？對于第一次生產(chǎn)（含特殊訂單），是否有流程規(guī)定對華為編碼、廠家型號、環(huán)保、標簽標識以及包裝方式等進行逐項檢驗，并建立檢驗記錄？,1,,,

6,2,生產(chǎn)制程管理,是否規(guī)定相似外觀物料需間隔放置或特殊標識區(qū)分？,1,,,

7,,,是否規(guī)定相鄰產(chǎn)線不能同時生產(chǎn)外觀類似產(chǎn)品？,1,,,

8,,,是否有相似物料清單？,1,,,

9,,,對新上線物料是否進行與訂單所需物料的規(guī)格/圖紙、BOM等進行逐項確認？,1,,,

10,,,生產(chǎn)是否有IPQC對物料規(guī)格、圖紙、BOM等巡檢并保持記錄？,1,,,

11,,,生產(chǎn)是否有做首件確認并保持記錄？,1,,,

12,,,是否有日清日結制度？,1,,,

13,,,生產(chǎn)線物料、半成品存放區(qū)不同物料間是否物理隔離？,1,,,

14,,,生產(chǎn)線同料號但不同狀態(tài)的物料存放是否物料隔離？,1,,,

15,,,生產(chǎn)線是否對物料放置區(qū)域進行劃分？,1,,,

16,,,生產(chǎn)線成品區(qū)是否存放兩種或兩種以上物料（產(chǎn)品）混堆？,1,,,

17,,,在線暫存物料（產(chǎn)品）是否清楚標識？,1,,,

18,,,在線暫存物料（產(chǎn)品）是否封箱保存？,1,,,

19,,,在線暫存物料（產(chǎn)品）是否“遠離存放”？,1,,,

20,,,在線物料、暫存物料以及包裝好的物料是否都有清晰的標簽進行身份標識？,1,,,

21,,,在線物料是否有清晰的狀態(tài)標識？,1,,,

22,,,是否建立生產(chǎn)清換線作業(yè)流程？,1,,,

23,,,是否建立清換線操作規(guī)范（指導書）？,1,,,

24,,,是否建立清線checklist對物料存放區(qū)、零件加工流線區(qū)、物料（產(chǎn)品）存放/周轉箱/盤、自動機的振盤、物料（零件）滑道、工作臺和成品暫存區(qū)等進行點檢并保持記錄？,1,,,

25,,,換線操作規(guī)范是否明確規(guī)定同一工作區(qū)（需要物理區(qū)隔）不能同時存在兩種或兩種以上物料（產(chǎn)品）？,1,,,

26,,,一個生產(chǎn)令完成后，生產(chǎn)線成品區(qū)的零數(shù)箱產(chǎn)品是否封箱標識？,1,,,

27,,,換線操作規(guī)范是否明確規(guī)定在清線時一定要將不良品盒中的產(chǎn)品（物料）全部清理干凈才生產(chǎn)另一種產(chǎn)品？,1,,,

28,,,換線操作規(guī)范是否明確規(guī)定非生產(chǎn)人員返還產(chǎn)品時不能直接將產(chǎn)品放入生產(chǎn)線，而是交由生產(chǎn)線長處理？,1,,,

29,,,清換線（交接班）是否對投入產(chǎn)出數(shù)量、不良品數(shù)量統(tǒng)計清理？是否有對數(shù)據(jù)異常的處理機制？,1,,,

30,,,是否建立有不合格品處理流程？,1,,,

31,,,對于來料、在制、已檢驗、在庫等不合格品是否建立不合格品標識？并作相應標識？,1,,,

32,,,對于報廢品和不合格品是否有專地放置、專人管理？,1,,,

33,,,不合格品是否有專線維修？,1,,,

34,,,返修后物料是否經(jīng)專人確認并由專人統(tǒng)一管理返回產(chǎn)線？,1,,,

35,3,標簽及包裝管理,是否有對待包裝區(qū)、包裝區(qū)、待檢區(qū)、合格待入庫區(qū)等進行明確的區(qū)域劃分管理？,1,,,

36,,,是否物料最小包裝至外箱包裝都建立了條碼標簽管理？,1,,,

37,,,同一時間是否只能允許一種物料進入包裝區(qū)作業(yè)？,1,,,

38,,,最小包裝標簽是否在線粘貼？,1,,,

39,,,裝箱工位是否導入條碼掃描檢驗系統(tǒng)？,1,,,

40,,,是否要求先粘貼外箱條碼標簽，并掃外箱條碼做標準條碼，再匹配掃描物料（或最小包裝）條碼再裝箱？,1,,,

41,,,條碼槍是否對識別條碼錯誤和數(shù)量錯誤具備防呆報警機制？,1,,,

42,,,裝箱完后是否及時封箱？,1,,,

43,,,是否有稱重等措施對裝箱物料數(shù)量和正確性檢驗？檢驗設備是否具有防呆報警功能？,1,,,

44,,,標簽打印是否采用系統(tǒng)調(diào)閱（選擇）打印，直接由訂單/指令生成標簽信息？,1,,,

45,,,標簽中的關鍵信息（如華為編碼、描述、制造商型號）是否固化成不可編輯的格式，專人管理，授權修改？,1,,,

46,,,標簽打印完成后是否有檢驗和審核？,1,,,

47,,,條碼標簽打印是否有進行掃描檢驗確認？,1,,,

48,,,標簽打印的數(shù)量是否有臺帳管理？,1,,,

49,,,標簽打印人員是否專人專職負責？,1,,,

50,,,標簽打印人員是否有培訓、考核？,1,,,

51,,,標簽打印是否建立首件留樣制度？,1,,,

52,,,標簽的領用、使用和報廢是否建立臺帳管理？,1,,,

53,,,標簽是否建立新舊版管理？對于舊版標簽是否建立回收、報廢體制？,1,,,

54,,,標簽發(fā)放是否規(guī)定專人管理？,1,,,

55,,,標簽發(fā)放是否進行日清日結管理？,1,,,

56,,,當產(chǎn)線標簽數(shù)量錯誤時，是否有停線清理流程？,1,,,

57,,,同一時間是否只允許一種物料進入貼標簽工位作業(yè)？,1,,,

58,,,是否規(guī)定同一時間只能有一種物料標簽發(fā)放到工站？,1,,,

59,,,補打標簽是否有臺賬管理？,1,,,

60,,,因模糊、損壞等原因需要補打標簽的是否經(jīng)過專人審核？,1,,,

61,,,因模糊、損壞等原因需要補打標簽的是否堅持1:1以壞換新的原則？,1,,,

62,,,補打標簽是否經(jīng)專人檢驗、確認，并做首件留樣？,1,,,

63,4,倉儲管理,庫房是否進行分區(qū)貨位管理，不同物料（產(chǎn)品）需分開放置/存放？,1,,,

64,,,相似（相似編碼）物料（產(chǎn)品）是否錯開放置/存放或采用顏色管理？,1,,,

65,,,是否有相似物料清單？,1,,,

66,,,是否有ERP等系統(tǒng)管理庫存物料編碼及數(shù)量？,1,,,

67,,,成品出入庫是否有進行條碼掃描？,1,,,

68,,,出入庫是否進行日清日結？,1,,,

69,,,當包裝箱/標簽因臟污、破損等原因需要更換時，是否有專門換箱/標簽流程指導作業(yè)？,1,,,

70,,,是否有專門區(qū)域進行更換外箱/標簽作業(yè)？,1,,,

71,,,換箱/標簽流程是否規(guī)定同一時間只能對一箱物料作業(yè)？,1,,,

72,,,更換紙箱/標簽后的物料是否經(jīng)過檢驗員對實物、內(nèi)箱標簽、外箱標簽一致性進行檢驗？內(nèi)外箱條碼是否經(jīng)掃描槍檢驗？,1,,,

73,,,更換紙箱/標簽后的物料是否及時封箱？,1,,,

74,,,是否建立分合箱流程？,1,,,

75,,,是否建立分箱作業(yè)SOP？,1,,,

76,,,是否有分箱作業(yè)CHECKLIST并保持記錄？,1,,,

77,,,分箱作業(yè)是否經(jīng)過100%內(nèi)外箱條碼匹配掃描檢驗？,1,,,

78,,,檢驗后物料是否立即封箱？,1,,,

79,,,是否規(guī)定同一時間只能有一種物料進行分箱作業(yè)？,1,,,

80,,,對于開箱后的產(chǎn)品是否實施及時封箱、標識？,1,,,

81,,,Hub倉管理是否同樣按以上流程執(zhí)行？,1,,,

82,,,HUb倉是否配有專職理貨員和檢驗員？,1,,,

83,5,出入庫檢驗,入庫檢驗是否有依據(jù)圖紙、檢驗規(guī)范實施檢驗？,1,,,

84,,,入庫檢驗是否有依據(jù)華為訂單（生產(chǎn)制令）核對華為編碼、廠家型號、華為特殊需求？,1,,,

85,,,退回倉庫的成品箱是否經(jīng)QC或者庫管確認？包括外箱標簽是否與內(nèi)箱物料、出庫記錄是否與退回物料一致？,1,,,

86,,,當包裝箱/標簽因臟污、破損等原因需要更換時，是否有專門換箱/標簽流程指導作業(yè)？,1,,,

87,,,是否有專門區(qū)域進行更換外箱/標簽作業(yè)？,1,,,

88,,,換箱/標簽流程是否規(guī)定同一時間只能對一箱物料作業(yè)？,1,,,

89,,,更換紙箱/標簽后的物料是否經(jīng)過檢驗員對實物、內(nèi)箱標簽、外箱標簽一致性進行檢驗？內(nèi)外箱條碼是否經(jīng)掃描槍檢驗？,1,,,

90,,,更換紙箱/標簽后的物料是否及時封箱？,1,,,

91,,,是否有開箱檢驗流程？,1,,,

92,,,尾數(shù)箱是否100%開箱檢驗？,1,,,

93,,,是否有出貨檢驗CHECKLIST核對內(nèi)外標簽、最小標簽（包括華為編碼、廠家型號、訂單號、數(shù)量、批次號、生產(chǎn)日期、環(huán)保標識、條碼等）實施逐項核對？,1,,,

94,,,是否依據(jù)客戶原始訂單、圖紙信息開箱核對實物？,1,,,

95,,,對于有要求絲印的產(chǎn)品，是否核對絲印內(nèi)容與圖紙一致？與內(nèi)外箱型號一致？,1,,,

96,,,是否建立出貨檢驗規(guī)范？,1,,,

97,,,是否劃分特定的理貨