YF-WI-QC-006-品質異常處理流程-A0版

東莞市裕豐精密模具有限公司DONGGUANYUFENGPRECISIONPLASTICMOULDCO.,LTD三級文件三級文件品質異常處理流程文件編號：YF-WI-QC-006編制部門：品質部 日期：2014-09-01編制： 日期：審核： 日期：批準： 日期：東莞市裕豐精密模具有限公司DONGGUANYUFENGPRECISIONPLASTICMOULDCO.,LTD文件修（制）訂履歷一覽表NO.版本生效日期總頁更改內容內頁版本1A/02014-09-0106首次制訂1--6A/02345678910在文件評審及下發(fā)部門（）內打“√”表示需要該責任部門對文件內容進行會簽，同時需要將該文件發(fā)放至該部門。沒有打“√”的部門則不需要對文件進行會簽發(fā)放。會簽部門會簽人會簽日期會簽部門會簽人會簽日期()行政部()模具部()財務部()注塑部()市場部()噴涂部()計劃部()組裝部()采購部()項目部()物料部()品質部備注：本文件為公司受控制之文件，僅當蓋有公司紅色“受控文件”印章方為合法有效之應用文件，如無印章，則僅作參考用途。文件正本統(tǒng)一保存在ISO體系中心。目的為了使公司內外部品質異常處理更順暢，責任更明確。KPI指標序號分類目標指標檢測方法監(jiān)測周期備注1質量上線合格率詳見KPI清單良品數/投產數每周2質量成品出貨數量合格率不良品數/抽檢數每周3成本4時限異常問題反饋//控制節(jié)點序號節(jié)點名稱管理職責節(jié)點輸入節(jié)點的控制項目節(jié)點的輸出時限1來料異常提報品質部/生產部來料檢驗報告不良比率及判定準確性品質異常聯(lián)絡單30分種制程異常提報品質異常聯(lián)絡單品質異常聯(lián)絡單15分種2來料異常確認品質部品質異常聯(lián)絡單異常處理及時性品質異常聯(lián)絡單30分種制程異常確認30分種3MRB評審品質部品質異常聯(lián)絡單所有物料不良比率品質異常聯(lián)絡單2小時適用范圍公司內、外部品發(fā)生所有品質異常。定義客供件：異常的有效處理是為了提供給客戶滿意的產品職責市場部&客服組：負責客戶投訴/反饋的接收與對內的傳達與溝通；對于處理投訴的總體上的跟進。品質部門、生產部門：投訴原因的調查,對策的確定與推進；處理方法,對策的確定與推進；指示生產部門處理的方法；投訴記錄的整理歸檔；實施對策、確認結果；標準類的檢討、改進與作業(yè)者的教育培訓。品質組長主導MRB會簽計劃部/采購部:當后工序反饋不良率超標時，由品質部給出明確處理意見，計劃部根據訂單交期狀況安排生產部門進行生產及協(xié)調人員返工處理。采購部協(xié)助品質部將外來物料不合格狀況通知供應商。流程圖（請見下一頁）作業(yè)流程說明進料異常處理：異常信息反遺:進料檢驗過程中，當發(fā)生異常時由IQC于15分鐘內電話將異常信息知會采購、計劃部及市場部,同時填寫《品質異常聯(lián)絡單》。異常確認：《品質異常聯(lián)絡單》經QE確認、部門主管審核、經理批準后，提交采購部、計劃部，客供件異常需提交市場部會簽。MRB評審：各部門收悉品質部開立的《品質異常聯(lián)絡單》后，15分鐘內提供會審意見。MRB判定：《品質異常聯(lián)絡單》最終由品質部判定處理意見，其中包括退貨、我司選別、供應商選別、特采等處理方式。如判定為“供方選別”，采購部應在2小時內通知供應商并得到供應商回饋結果；如判定為“我司選別”，外購件應在采購與供應商聯(lián)絡后，經供應商認可方可執(zhí)行，客供件應在市場部與客戶聯(lián)絡后，經客戶認可由我司代為選別。返工后的產品需經IQC二次檢驗確認，判定Ok則入庫，如二次檢驗再次判定NG，則依本文執(zhí)行。如判定“特采”應由采購部以《特采申請單》的方式提出申請，經各部門會簽同意方可執(zhí)行；各部門意見不統(tǒng)一時，由品質部經理判定處理意見。如判定“退貨”，首先由IQC對物料進行“退貨”標識，具體參《產品標示和可追溯性控制程序》執(zhí)行；外購件由采購中心采購員24小時內通知供應商拉回；客供件由市場部業(yè)務員4小時內聯(lián)絡客戶提供處理意見。若為環(huán)保物料來料超標，IQC立即開出《品質異常聯(lián)絡單》知會采購，通知供應商采取緊急措施清查來源并特別管制，若廠內發(fā)生環(huán)境物質混入或污染，立即停機、隔離，待清洗機臺后生產第一批產品和先生產的可能污染之產品送合格檢測機構檢測，確認OK后，才正式批量生產。若檢測NG，則立即報廢，委托外部機構處理。環(huán)境物質異常處理方法，可參考《環(huán)境物質ROHS管理流程》執(zhí)行。以上任何異常發(fā)生，QE均開立《品質異常聯(lián)絡單》發(fā)送給責任供應商，同時抄送給責任采購，要求1天內回復改善對策，并由QE對供應商提供的改善對策進行效果驗證，持續(xù)驗證3批次無此異常則視同驗證Ok，表示該異常結案。出現(xiàn)任何異常情況，如直接責任人1小時內解決不了應上報部門負責人，如部門負責人2小時內解決不上應上報總經理處理。制程品質異常處理：制程異常提報：制程發(fā)現(xiàn)異常不良大于3%時，15分鐘以內知會QC組長或以上人員進行確認。不良率小于或等于3%時，產線克服生產，生產完成后不良品退責任單位。制程異常確認：物料異常：QC組長或以上人員確認不良現(xiàn)象屬實時，以《品質異常聯(lián)絡單》方式聯(lián)絡前工序QC領班處理異常，同時對不合格物料進行“待處理”標識。MRB評審：不良率超過3%時，由異常段品質組長完成MRB意見會審，當評審意見不統(tǒng)一時，由當班制程QE判定并提出最終意見。制程異常處理：前工序QC領班需聯(lián)絡責任生產單位在15分鐘內對不良品進行處理。不良率小于或等于2%時，產線克服生產，生產完成后不良品退責任單位。異常跟進：責任單位收到《品質異常聯(lián)絡單》后，8小時內回復改善對策，IPQC根據生產單位回復的改善對策實施效果確認，并由QC組長對效果進行驗證，驗證Ok則異常關閉。異常確認：針對不能關閉的異常問題點，由IPQC開立《品質異常聯(lián)絡單》提交生產單位，必要的情況下，召集項目部、生產部及其它相關部門組織專案改善會議。直至問題點關閉。如制程異常原因為進料或外發(fā)物料異常導致，則轉6.1條款執(zhí)行。出現(xiàn)任何異常情況，如直接責任人1小時內解決不了應上報部門負責人，如部門負責人2小時內解決不了應上報總經理處理。7.0支持性文件《不合格品控制程序》YF-QP-0247.2《環(huán)境物質ROHS管理流程》YF-WI-DCC-0227.3《產品標示和可追溯性控制程序》YF-QP-0188.