品質(zhì)責任劃分作業(yè)指導(dǎo)書

文件編號版本A作業(yè)指導(dǎo)書品質(zhì)責任劃分作業(yè)指導(dǎo)書頁數(shù)第1頁,共3頁生效日期2015-09-1品質(zhì)責任劃分作業(yè)指導(dǎo)書制定/日期審核/日期批準/日期修改記錄修改狀態(tài)時間修改內(nèi)容概要修改人審核批準A15/08/25新發(fā)行文件編號版本A作業(yè)指導(dǎo)書品質(zhì)責任劃分作業(yè)指導(dǎo)書頁數(shù)第2頁,共3頁生效日期2015-08-101.0目的:為提高全體員工的質(zhì)量意識，全面落實質(zhì)量管理和責任，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格，客戶滿意。2.0適用范圍:適用于本公司所有與質(zhì)量相關(guān)的人員。3.0職責:3.1品質(zhì)部：公司產(chǎn)品品質(zhì)的持續(xù)改善及提高，品質(zhì)問題的主導(dǎo)跟進；3.2工程部：品質(zhì)問題的分析及制程改善方案的制定；3.3研發(fā)部：因設(shè)計原因造成的品質(zhì)問題分析及改善方案的制定；3.4生產(chǎn)部：制程改善方案的制定及品質(zhì)改善方案的執(zhí)行；3.5采購部：承擔物料問題品質(zhì)責任及改善方案的制定與執(zhí)行；3.6銷售部：市場品質(zhì)問題的收集與反饋；3.7稽核中心：重大品質(zhì)問題和特大品質(zhì)問題的調(diào)查及追究處理；3.8財務(wù)部：品質(zhì)事故導(dǎo)致經(jīng)濟損失核定及處罰的實施；3.9總經(jīng)辦：品質(zhì)責任劃分有爭議時的最終裁決、品質(zhì)事故處罰的審批。4.0定義：4.1直接品質(zhì)損失4.1.1因工作失誤而造成返工返修的，其返工返修的人工成本和材料成本；4.1.2因工作失誤而造成報廢的，其報廢的材料成本和生產(chǎn)加工成本；4.1.3因品質(zhì)異常造成訂單延誤引發(fā)的損失，包括但不限于客戶取消訂單的損失、運輸方式變更造成的損失、客戶按協(xié)議提出的合理的求償損失等；4.1.4因品質(zhì)問題造成的客訴損失，包括但不限于退貨損失、客戶按協(xié)議提出的合理的賠償?shù)龋?.1.5低級品質(zhì)問題：指未按操作規(guī)程或工藝技術(shù)要求操作而造成的品質(zhì)問題。如：（1）材料用錯；（2）技術(shù)工藝文件（圖紙）用錯；（3）無作業(yè)指導(dǎo)書進行私自操作；（4）漏加工；（5）漏檢；（6）造成加工產(chǎn)品存在明顯外觀缺陷；（7）型號不符；（8）混料；（9）錯漏裝。4.2品質(zhì)問題等級劃分4.2.1一般品質(zhì)問題直接經(jīng)濟損失小于或等于5000元的，為一般品質(zhì)事故；4.2.2重大品質(zhì)問題直接經(jīng)濟損失大于5000元，小于或等于10000元的，為重大品質(zhì)事故；4.2.3特大品質(zhì)問題直接經(jīng)濟損失大于10000元的，為特大品質(zhì)事故；4.3品質(zhì)責任劃分流程4.3.1對于輕微和一般品質(zhì)事故（品質(zhì)異常、客訴及返工），品質(zhì)主導(dǎo)，工程或研發(fā)負責分析具體原因，品質(zhì)部根據(jù)分析結(jié)果進行判定責任部門，最終由PMC統(tǒng)計品質(zhì)損失并進行公示；序號品質(zhì)案例責任部門劃分直接責任部門下游工序部門48產(chǎn)品在全功能測試發(fā)現(xiàn)問題，但經(jīng)產(chǎn)品中心決定可以正常量產(chǎn)，在市場上導(dǎo)致批量的品質(zhì)事故研發(fā)80%產(chǎn)品中心20%49由于貨倉部保管貯存不當、野蠻裝卸、運輸不當造成的品質(zhì)事故貨倉部100%無50由于貨倉部少發(fā)貨或者漏發(fā)貨導(dǎo)致客戶投訴造成的品質(zhì)事故貨倉部100%無51由于生產(chǎn)過程中漏裝或者少裝產(chǎn)品導(dǎo)致成品發(fā)貨后在市場上出現(xiàn)批量品質(zhì)問題，造成的品質(zhì)事故生產(chǎn)部80%品質(zhì)部20%52由于生產(chǎn)過程中漏裝或者少裝產(chǎn)品導(dǎo)致成品發(fā)貨后出現(xiàn)客戶投訴，造成的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無53由于PMC計劃安排錯誤或者套料錯誤導(dǎo)致的品質(zhì)事故PMC部100%無54ECN\DCN要求PMC對庫存半成品、成品進行處理，PMC未按時完成，造成的品質(zhì)事故PMC部100%無55ECN\DCN要求貨倉部對庫存物料進行處理，貨倉部未按時完成，造成的品質(zhì)事故貨倉部100%無56ECN\DCN要求采購部對現(xiàn)有物料進行處理，貨倉部未及時通知供應(yīng)商完成變更，造成的品質(zhì)事故采購部100%無57因文控漏發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)及少回收資料、樣品造成的品質(zhì)事故文控中心100%無58因文控回收資料、樣品，回收記錄注明相關(guān)部門資料、樣品丟失的，并由此造成的品質(zhì)事故丟失部門100%無59受控資料不全的發(fā)放資料制作部門80%文控中心20%60制程品質(zhì)出現(xiàn)下降，被迫增