工作聯(lián)絡(luò)單管理制度

第4頁共4頁文件名：工作聯(lián)絡(luò)單管理制度文件編號(hào)：GB.B.JB.12.0擬制日期：2012.5.28生效日期：2012.6.1頁數(shù)：共2頁受控狀態(tài)：受控?cái)M制部門：集團(tuán)辦監(jiān)察部門：審計(jì)部1.目的為強(qiáng)化部門協(xié)作意識(shí)，提升執(zhí)行能力，提高工作效率，特訂立該制度。2.范圍本制度適用于四川豐泰集團(tuán)公司及下屬各子公司。3.職責(zé)3.1主責(zé)：行政部門3.2協(xié)作：各職能管理部門3.3檢查：集團(tuán)公司審計(jì)部及各子公司行政部門。4.內(nèi)容4.1凡是涉及需要兩個(gè)及以上部門共同完成的重要項(xiàng)目性工作，以及多次溝通無果須及時(shí)推動(dòng)完成的工作，領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)工作任務(wù)，重要工作申述等情況，均可以《工作聯(lián)絡(luò)單》的形式，發(fā)起協(xié)作完成該項(xiàng)工作。4.2聯(lián)絡(luò)單工作流程4.2.1子公司內(nèi)部聯(lián)絡(luò)工作流程部門負(fù)責(zé)人（發(fā)起）分管領(lǐng)導(dǎo)（確認(rèn)）相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（確認(rèn)）總經(jīng)理（批準(zhǔn)）考核專員（考核）4.2.2子公司向集團(tuán)申請(qǐng)聯(lián)絡(luò)工作流程部門負(fù)責(zé)人（發(fā)起）分管領(lǐng)導(dǎo)（確認(rèn)）總經(jīng)理（批準(zhǔn)）集團(tuán)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（確認(rèn)）集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)（審核）董事長(zhǎng)（批準(zhǔn)）集團(tuán)考核專員（考核）4.2.2集團(tuán)公司內(nèi)部聯(lián)絡(luò)工作流程部門負(fù)責(zé)人（發(fā)起）集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)（確認(rèn)）相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（確認(rèn)）董事長(zhǎng)（批準(zhǔn)）考核專員（考核）4.3工作聯(lián)絡(luò)單實(shí)施規(guī)定4.3.1工作發(fā)起單位須事情與協(xié)作單位溝通達(dá)成一致，由上級(jí)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，協(xié)作部門負(fù)責(zé)人在四小時(shí)內(nèi)簽收確認(rèn)，不接受或無法達(dá)成一致事項(xiàng)時(shí)由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示確定。4.3.2經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的工作聯(lián)絡(luò)單須報(bào)考核專員備案，考核專員在核定時(shí)間進(jìn)行結(jié)果確認(rèn)考核，及時(shí)反饋執(zhí)行情況。同時(shí)發(fā)起部門有權(quán)利追蹤和檢查任務(wù)執(zhí)行情況。4.3.3公司領(lǐng)導(dǎo)在檢查部門工作或監(jiān)察過程中，遇不合理工作或須下達(dá)工作任務(wù)時(shí)，可直接開具工作聯(lián)絡(luò)單與執(zhí)行單位，并備案考核。4.3.4對(duì)未按批準(zhǔn)要求完成工作聯(lián)絡(luò)單任務(wù)的，按50-200元/項(xiàng)罰款追究責(zé)任部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，必要時(shí)簽批領(lǐng)導(dǎo)可在聯(lián)絡(luò)單上批注責(zé)任追究辦法。5.其他5.1本流程從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行集團(tuán)工作聯(lián)絡(luò)單編號(hào)：JT.JB.16.0發(fā)起部門部門負(fù)責(zé)人時(shí)間事項(xiàng)內(nèi)容申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見相關(guān)責(zé)任部門主辦崗位協(xié)作要求完成時(shí)間部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)協(xié)同部門分管領(lǐng)導(dǎo)

審批意見董事長(zhǎng)批準(zhǔn)意見監(jiān)察處理記錄經(jīng)營(yíng)公司內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期任務(wù)內(nèi)容描述需配合部門需解決問題需完成的具體時(shí)間：接受任務(wù)部門負(fù)責(zé)人處理意見：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：總經(jīng)理審