某公司員工出差規(guī)定

某公司員工出差規(guī)定第一條目的為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差，其差旅事宜有章可依，特制定本規(guī)定。第二條適用范圍本制度適用于本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差的各級員工。第三條名詞解釋：（一）國內短途出差：指因公往返本市或其他省市各級機關，單程60公里以內，并于當日回公司；（二）國內短期出差：指因公跨越公司所在地，出差時間在3日以內；（三）國內長期出差：指因公跨越公司所在地，出差時間在3日以上。（四）國外出差：是指公司因業(yè)務需要，需赴國外洽公、學習、受訓或其他業(yè)務需要者。第四條員工因公出差的具體期限視實際工作需要而定，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。第五條出差員工應于出發(fā)前，依式填寫規(guī)定的表格（《短程出差申請單》或《國內外出差申請單》），通知負責部門登記，如情形特殊事前來不及辦理時，應及時補填表格，送交登記。第六條出差員工在出差前須到人力資源部辦理考勤登記。第七條員工出差前，需按實際需要預借旅費，預借款額，請總經(jīng)理核準后暫付。第八條員工出差期間，因工作需要提前回公司復職，于當日到人力資源部銷假。第九條員工出差期間，如因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領導審核批準；因生病或因緊急事故無法預期返回工作崗位者，應提供醫(yī)院證明或緊急事故相關證明予人事單位以憑辦請假延期及報支手續(xù)。第十條員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返的出差，按實支給交通費及午餐費。第十一條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)A.主管級：每日120元；B.一般級：每日100元。第十二條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：（一）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑；（二）電話費應取具電信局的收據(jù)為憑；（三）因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。第十三條出差人員銷差后，應于3日內依差旅費報銷標準規(guī)定詳細填寫出《差旅費報銷單》，并檢附相關憑證，交人力資源部門附出差申請單，呈權責主管核準。第十四條公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差后僅得報銷交通、住宿、膳食及其他公費。第十五條其他事項（一）出差人員在出差期間不得有危害國家法紀及本公司利益之事，如有違犯法紀或公司規(guī)定之情況，依公司規(guī)章辦理，其所產(chǎn)生后果由出差者本人自行承擔。（二）出差人員如有違反規(guī)定虛報差旅費之事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，查證屬實者，除虛報部分不予報銷并追回已報銷部分外，并依公司規(guī)章制度