環(huán)境因素辨別和評價控制程序

[全]環(huán)境因素辨別和評價控制程序1．目的對公司在產(chǎn)品和服務提供過程中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，確保主要環(huán)境因素能夠得到必要的重視并及時更新，以便控制和建立環(huán)境目標。2．適用范圍適用于公司在產(chǎn)品和服務提供過程各階段中能夠控制和能施加影響的環(huán)境因素的識別和評價。3.職責3.1管理部對本程序的實施負責歸口管理。3.2各部門配合負責識別、評價所屬范圍的環(huán)境因素。3.3管理者代表負責重要環(huán)境因素的批準。4.活動描述4.1工作步驟4.1.1生產(chǎn)過程各階段和環(huán)節(jié)，各生產(chǎn)部、各職能部門應調(diào)查環(huán)境因素，并對調(diào)查結(jié)果提出書面資料。4.1.2辨識管理體系所覆蓋的產(chǎn)品和服務范圍、服務過程和步驟、現(xiàn)場活動和辦公區(qū)、生活區(qū)危險源、環(huán)境因素。4.1.3對環(huán)境因素進行定性和定量評價。4.1.4確定《重要環(huán)境因素清單》。4.2辨識范圍4.2.1所有人員：包括部門和各服務場所內(nèi)的員工，以及合同方的人員和訪問者。4.2.2所有活動：包括常規(guī)活動（指正常的生產(chǎn)活動）和非常規(guī)活動（如臨時搶修等）。4.2.3所有設施：包括自有的和租用的建筑物、生產(chǎn)用的機械設備、物資材料等。4.3識別應考慮的方面4.3.1識別環(huán)境因素應考慮三種狀態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來），三種時態(tài)（正常、異常、緊急和以下幾個方面（大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、原材料和自然資源使用、社區(qū)問題和其它地方性環(huán)境問題）。4.3.2危險源辨識應考慮：三種狀態(tài)、三種時態(tài)和七種風險因素（機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素）。4.3.3識別環(huán)境因素要考慮生命周期觀點:產(chǎn)品（或服務）系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然界或從自然資源中獲取原材料，直至最終處置。生命周期階段包括原材料獲取、生產(chǎn)、運輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置。4.4風險產(chǎn)生的途徑本公司產(chǎn)品服務一般分為準備、生產(chǎn)過程、檢驗、交付四個階段，在這四個階段均存在導致健康、安全、環(huán)境事故的顯性或隱藏性風險。一般主要來自四個方面：人的不規(guī)范行為、物的不適當狀態(tài)、環(huán)境的不適宜狀態(tài)及其他方面的不利條件。4.5識別方法：重要環(huán)境因素的評價4.5.1評價流程分析調(diào)查環(huán)境因素的影響→評價環(huán)境因素的影響程度→確定重要因素4.5.2評價方法采用評分判斷法、是非判斷法等。4.5.3評價原則（1）不符合有關環(huán)境法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的認定為重要的環(huán)境因素。（2）其它情況確定重要環(huán)境因素時應考慮下列情況：a.使用異常和/或超標倍數(shù)；b.影響范圍；c.影響程度；d.發(fā)生頻次；e.相關方關心程度；f.資源消耗。4.5.4評價實施（1）由管理部準備有關資料。包括：環(huán)境因素識別、評價記錄、環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求和相關材料。（2）打分原則對使用是非判斷沒有判定為重要環(huán)境因素的，根據(jù)其環(huán)境影響發(fā)生頻率、環(huán)境影響程度、環(huán)境影響規(guī)模及環(huán)境影響恢復能力，分別采用打分法進行進一步判定。a.環(huán)境影響發(fā)生頻率b.環(huán)境影響程度c.環(huán)境影響規(guī)模d.環(huán)境影響恢復能力（3）重要環(huán)境因素判定對環(huán)境因素按上述原則打分，所得分數(shù)填入《環(huán)境因素識別與評價表》，同時計算出四項指標分數(shù)的連乘積，各指標連乘積在20分及以上者，判定為重要環(huán)境因素。（4）重要環(huán)境因素的確定管理部依據(jù)評價方法組織有關人員參照環(huán)境因素調(diào)查表和相關資料對環(huán)境因素進行評價，填寫《環(huán)境因素識別與評價表》確定重要環(huán)境因素，并編制《重要環(huán)境因素清單》后報管理者代表審批。（5）環(huán)境因素的更新為保持環(huán)境因素信息的有效性，每年11月至次年1月間由管理部組織相關人員對環(huán)境因素進行評審，如有變化予以更新，并對重要環(huán)境因素重新進行評價。當發(fā)生下列情況時，由管理部組織相關部門及生產(chǎn)部進行不定期環(huán)境因素識別，并組織有關人員進行評價：a.法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時；b.本組織活動、生產(chǎn)過程服務或服務發(fā)生較大變化時；c.相關方有合理抱怨時；d.發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識別有遺漏時；e.公司應有新工藝、新技術、新材料出現(xiàn)新的環(huán)境因素時。（6）環(huán)境因素的重新識別和評價分別按上述步驟進行。4.5.5環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單的發(fā)放經(jīng)管理者代表審批確認的《重要環(huán)境因素清單》，由管理部受控發(fā)放到各相關部門和各生產(chǎn)過程