風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案

—PAGE6—春盛石料〔2020〕1號(hào)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案各部門(mén)：為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》（安委辦〔2016〕11號(hào)）、《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理規(guī)定》（河北省人民政府令〔2018〕第2號(hào)）、《河北省深入推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案》（河北省安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室，2019年8月8日）、《金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總廳〔2017〕98號(hào)）、《非煤礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)規(guī)范》DB13/T2937-2019（2019年4月25日），加快推進(jìn)礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系（以下簡(jiǎn)稱兩個(gè)體系）建設(shè)工作，結(jié)合《金屬非金屬礦山企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作指南（征求意見(jiàn)稿）》標(biāo)準(zhǔn)，我礦計(jì)劃在2020年創(chuàng)建并運(yùn)行兩體系，并制訂本方案。一、工作目標(biāo)通過(guò)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作，真正提高各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員及崗位人員參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控和隱患排查治理工作的主動(dòng)性，進(jìn)一步完善安全管理制度，落實(shí)安全主體責(zé)任，提升安全生產(chǎn)管理水平，降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生的概率。二、組織機(jī)構(gòu)為健全完善礦山風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)，礦山制定并下發(fā)了《武安市春盛建筑石料用灰?guī)r礦關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：組員：生產(chǎn)科，安全科，機(jī)電設(shè)備科、辦公室為成員，負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系”建設(shè)方案編制，制度建設(shè)，推進(jìn)落實(shí)，監(jiān)督考核等工作。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)各工序系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控措施編制，落實(shí)“兩個(gè)體系”建設(shè)具體工作，確保能夠?qū)⑺酗L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)全覆蓋辨識(shí)，制定分管區(qū)域內(nèi)各崗位及作業(yè)場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)告知牌，并組織職工學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)，監(jiān)督和組織組內(nèi)隱患排查實(shí)施。三、實(shí)施步驟和工作任務(wù)（一）動(dòng)員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段（2020年3月9日~4月13日）1、礦山成立“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時(shí)利用各種形式進(jìn)行深入的宣傳發(fā)動(dòng)，使礦山人人知道“兩個(gè)體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。2、教育培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)體系文件，即：體系建設(shè)的通則、細(xì)則和指南，學(xué)習(xí)省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。礦山全員進(jìn)行培訓(xùn)，采用集中上課的形式，對(duì)礦山全體員工講解“兩個(gè)體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)兩個(gè)體系建設(shè)的內(nèi)容，通過(guò)學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，什么是危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法，怎么進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查。3、編制“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案，準(zhǔn)備各種材料、文件及表格。（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施階段（2020年4月14日~5月31日）1、編制體系制度編制符合礦山自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理制度，依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個(gè)制度，解決開(kāi)展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”。2、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨別危險(xiǎn)源根據(jù)統(tǒng)計(jì)和識(shí)別的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施等對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行確定，然后辨識(shí)危險(xiǎn)源。具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級(jí)識(shí)別確定本崗位、班組、車間的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的方法可用頭腦風(fēng)暴法。3、形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單崗位、班組、車間辨識(shí)形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源清單后，逐級(jí)上報(bào)至礦山，由風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門(mén)人員進(jìn)行整理，形成礦山的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單。

4、成立評(píng)價(jià)小組，通過(guò)作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法LEC法對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表。

5、制定管控措施從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、監(jiān)測(cè)監(jiān)控措施個(gè)體防護(hù)措施、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施六個(gè)方面制定具體管控措施。6、建立管控清單針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和在制度中自行確立的分級(jí)控制原則，進(jìn)行分級(jí)控制層級(jí)劃分。按照廠、車間、崗位及班組層次進(jìn)行分級(jí)。建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單并下發(fā)。7、安全風(fēng)險(xiǎn)告知在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。（三）隱患排查治理實(shí)施階段（2020年6月1日~30日）1、編制隱患排查清單和計(jì)劃根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施和公司實(shí)際情況，編制公司的隱患排查清單和計(jì)劃。實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清晰、明確，解決以往隱患排查粗放的缺陷。

2、實(shí)施隱患排查各職能部門(mén)按照隱患排查清單和計(jì)劃開(kāi)展隱患排查，并組織相關(guān)部門(mén)按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄臺(tái)賬。

3、按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理按照制度確定的整改通知、整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理，填寫(xiě)各種表格，建立臺(tái)賬。

（四）整理鞏固體系成果（2020年7月1日~31日）完善建設(shè)方案、修訂兩個(gè)制度、規(guī)范危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控記錄、隱患排查治理過(guò)程檔案，對(duì)成果進(jìn)行階段性整理、歸檔、上報(bào)。四、保障措施和相關(guān)要求（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，要提高到全公司的高度上來(lái)，各部門(mén)務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實(shí)。

（二）配合聯(lián)動(dòng)、積極推進(jìn)各級(jí)各部門(mén)單位要按照“誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好所管部門(mén)內(nèi)兩個(gè)體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同推進(jìn)。各部門(mén)要?jiǎng)訂T職工參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，落實(shí)職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。

（三）細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制兩個(gè)體系建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門(mén)要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)的職工全面參與，兩個(gè)體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實(shí)效性。同時(shí)要建立責(zé)任考核機(jī)制，