備品備件管理制度05

設備管理制度備品備件管理制度文件編號：起草人：編制人:審核人:批準人:1范圍為標準制鋼公司備品備件管理特制定本制度。本制度規(guī)定了備品備件管理的根本內(nèi)容。本制度適用于制鋼公司備品備件管理。2引用標準以下標準所含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所示標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用以下標準最新版本的可能性。2.1QSP/ANSC(7.4)2-D設備、備件采購管理程序2.2維修技術標準、設備點檢標準、給油脂標準、維修作業(yè)標準2.3采購招標管理方法3定義本制度采用如下定義:3.1備品備件:為保證生產(chǎn)設備正常運轉(zhuǎn),保持設備功能狀態(tài)良好,滿足產(chǎn)品工藝要求,考慮不同設備消耗周期、制造周期影響，對在線設備需要儲藏一定數(shù)量的零部件,即備品備件。3.2修復件:凡在生產(chǎn)或設備維修中，因正常磨損或其它原因而更換下來的離線備件，確認具有修復價值，通過修理，經(jīng)檢驗合格，恢復了該備件的主要功能，可滿足或根本滿足生產(chǎn)要求。4職責4.1設備部負責備品備件管理制度、方法制定及監(jiān)督執(zhí)行，負責備品備件各項經(jīng)濟技術指標制定，是公司備品備件歸口管理部門。4.2生產(chǎn)廠負責采購方案制定及備品備件合理使用維護，負責備品備件技術圖紙檔案管理。4.3備品庫房負責備品備件入庫驗收、保管發(fā)放，負責真實表達維修本錢5內(nèi)容與方法要求5.1方案管理方案類別:請購方案按時間和性質(zhì)分為二類：月方案、急需備件報警單。.1月方案:各生產(chǎn)廠每月按規(guī)定專業(yè)及時間申報備件請購方案、備件修復方案，每月各生產(chǎn)廠分專業(yè)統(tǒng)一申報一次。.2急需備件報警單：因生產(chǎn)急需而未報請購方案的備件，生產(chǎn)廠可填寫急需備件報警單并注明急需原因報送設備部，設備部審核后由訂貨員負責組織采購；.3特殊危及生產(chǎn)的備件，公司授權設備廠長，可決策應急措施，以保證正常生產(chǎn)，應急狀態(tài)下經(jīng)設備廠長同意發(fā)生的備件采購，隨下月備件方案一起補報事后方案。.4年修工程所需備件不再單獨申報方案,按需用時間及交貨期隨月方案一起申報。方案專業(yè)方案按專業(yè)共分十類:.1電氣自動化備件(含電器TFO備件).2電機、電磁鐵、電焊機類備件.3進口電氣類備件.4計儀備件.5非標機械備件.6液壓、潤滑、氣動備件.7動力二類備件.8通用機械二類備件.9進口機械類備件.10標準緊固件方案格式:各生產(chǎn)廠需按規(guī)定表格型式填報方案,表格清樣詳見附錄。5.1.3方案申報時間.1月方案的申報時間為每月的5日至10日..2急需備件報警單可根據(jù)實際情況即發(fā)即報。方案編報要求5.1.55.1.55.1.55.1.55.1.55.1.55.1.55.1.55.1.55.1.55.1.55.1.5.12修復件方案，按專業(yè)與新品采購同時申報，并提供有關技術圖紙資料，機械備件修復在圖紙上用紅線標明修復部位，根底自動化、計算機儀表類備件用文字描述修復缺陷，同時認真添寫“備件修復信息確認表〞，具備條件的隨方案一起報設備部，需要解體后才能確認缺陷的修復件，在設備解體后設備部訂貨員應組織生產(chǎn)廠在二個工作日內(nèi)完成“5.1.5.13凡緊急狀態(tài)下公司授權設備副廠長決策應急事項,每月10日前獨立形成一本領后方案,且按專業(yè)分類.在備注欄說明應急原因及承攬(承制)單位,并由設備廠長簽字，與正常方案同時報設備部,集中辦理相關手續(xù)5.1.5.14生產(chǎn)廠在申報方案時，可在備注欄添寫建議承制單位或原制造廠，但建議承制單位應為制鋼5.1.65.1.65.1.65.2采購管理新品采購5.2.15.2.15.2.15.2.15.2.1.5應急狀態(tài)下消耗(使用)的備件、工具、材料，每月25日前由設備部負責形成合同,以保證各單位及時計入當月本錢。特殊情況下當月不能形成合同,各單位要做好預算并控制好維修本錢。(可與備品庫房協(xié)調(diào)估價計入當月本錢,下月按實績平衡)5.2.1一份，合同保管期為五年。備品備件修復5.2.25.2.25.2.25.2.25.2.2即修復，不能修復的以大改小再利用。5.2.25.2.25.2.25.2.25.2.25.2.25.2.25.2.25.2.25.2.2協(xié)議檢驗，修復件的性能與外表都要力求恢復原貌，特別對于要害備件，其平安性能及主要技術參數(shù)到達新品質(zhì)量標準后，方可允許上機使用。5.2.2承修單位要按生產(chǎn)廠的要求進行會檢，驗收合格前方能完工交貨。5.2.2應用新產(chǎn)品5.2.3.1對于新產(chǎn)品,新技術的應用,首先是成型有突出業(yè)績的,不能因開發(fā)研制而影響生產(chǎn)；其次各單位要申報方案,在請購方案中注明試制，由設備部組織鎖定技術和商務條款,正式履行合同前方可應用,要納入正常的采購管理。對于事后行為不予受理5.2.35.3質(zhì)量管理采購質(zhì)量管理5.3.1.15.3.1.2設備部訂貨員在采購前，根據(jù)生產(chǎn)廠的采購方案及相關技術標準，在制鋼合格分承包方范圍內(nèi)推薦采購分承包方，新產(chǎn)品或特殊情況下可視具體情況推薦新的分承包方，并按照《分承包方管理方法》相關規(guī)定進行資質(zhì)審查方可參加投標5.3.15.3.25.3.2.15.3.2.2庫5.3.25.3.35.3.3.1備品備件在使用過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由生產(chǎn)廠填寫《質(zhì)量信息反應卡》上報設備部備管室方案員，采取一事一卡的原那么，并由方案員將處理結(jié)果返饋生產(chǎn)廠5.3.35.3.3對不能修復的設備、備品備件根據(jù)合同條款退貨或索賠。5.3.3對于可以修復的備品備件，要求承制廠對出現(xiàn)質(zhì)量問題的備品備件進行修復，在修理完工后應嚴格自查，按合同和技術協(xié)議檢驗，檢驗合格前方可辦理交庫手續(xù)。5.4入庫、驗收、保管、發(fā)放按《備品備件庫房集中管理方法》執(zhí)行5.5報廢管理報廢原那么.1已上機使用備品備件經(jīng)生產(chǎn)廠點檢技術人員確認不能滿足原有設備功能精度要求或發(fā)生損壞，且不能通過修復及其它手段再利用，可進行報廢處理。.2因技術改造、產(chǎn)品更新?lián)Q代、失效等原因造成的在庫備品備件不能再使用，需要進行報廢處理的備品備件，各生產(chǎn)廠應以書面形式報請公司主管經(jīng)理或主管部門審批，待批準前方可進行報廢處理。殘體回收已報廢備品備件，生產(chǎn)廠可根據(jù)備件種類及完好程度提出處理方案上報設備部，通過競價外銷方式收回殘值；對于廢鋼鐵、有色金屬按集團公司規(guī)定由指定回收單位進行回收。5.6統(tǒng)計與報表5.6.15.6.2庫房統(tǒng)計員每月末同財務部對帳，每月最后一個工作日填寫“備品備件收發(fā)存月報表〞報設備部，同時抄報生產(chǎn)廠機動室；每月3日上報設備部“5.6.3全部統(tǒng)計報表必須字跡清楚、數(shù)據(jù)準確，全部報表上報后，由備品庫統(tǒng)計員、設備部綜合5.7各生產(chǎn)廠應結(jié)合本廠實際制定實施細那么6形成的報告和記錄6.1非標機械備件請購方案明細表6.2電氣設備、備件請購方案明細表6.3通用機械二類備件請購方案明細表6.4進口備件請購方案明細表6.5測量設備訂購審批表6.6計儀類備件訂購審批表6.7急需備件報警單6.8備件請購方案削減單6.9QR/ANSC(7.4)204質(zhì)量信息反應卡6.10制鋼公司修復件信息確認表附圖1修復件管理程序流程圖部門點檢作業(yè)區(qū)機動室設備部承制廠修復件供應質(zhì)量檢查修復要求訂貨〔技術條件確認、招標、議質(zhì)量檢查修復要求訂貨〔技術條件確認、招標、議標〕使用修復方案修復方案辦理掛帳入庫審批簽訂修理修繕合同辦理掛帳入庫審批簽訂修理修繕合同修復結(jié)算修復結(jié)算附圖2備件管理流程圖部門職能業(yè)務步驟各生產(chǎn)廠設備部承制廠方案訂貨編制方案編制備件方案審定備件方案受理備件方案采購通知報價受理洽談〔招標、議標〕按月收集信息確認訂購信息簽約入庫制作受理檢驗完成使用辦理手續(xù)結(jié)算附錄1備品備件采購周期參照表1.1非標機械備件訂造周期備件種類訂造周期(月)備件種類訂造周期鑄鋼件異形件5噸以下3鉚焊機異形件35噸以上4簡易件2簡易件2鑄銅件異形件3鑄鐵件異形加工件3簡易件2簡易加工件2成套設備6-12毛繳件1非標減速機3-4鍛鋼件異形加工件鋼錠鍛造4非標車輪、制動輪2-3鋼坯鍛造3非標吊鉤3-4簡易加工件2事故備件按最短時間制作〔常規(guī)周期的1/2〕1.2電氣自動化備件訂造周期名稱內(nèi)容訂造周期〔月〕電機定型產(chǎn)品3重新設計中、小型電機5重新設計大型電機12變壓器定型產(chǎn)品3重新設計變壓器5成套設備標準4非標準4電器備件專業(yè)2統(tǒng)產(chǎn)2非標3控制標準2非標準41.3其它類備件訂造周期內(nèi)容液壓潤滑類通用機械二類進口機械類進口電氣類標準緊固件類生產(chǎn)工具類測量設備類訂造周期(月)標準件2244233非標件4466356附錄2請購方案表樣2.1備件方案匯總表年月備件方案匯總表專業(yè)非標機械備件電氣自動化備件液壓潤滑氣動備件通用機械二類備件動力二類備件電機電磁體電焊機備件進口機械備件進口電氣備件標準緊固件方案計儀設備備件合計金額(萬元)2.2備件及工具方案封皮記錄編號：QR/AGXGGFA(4.6)203制鋼股份年月請購方案〔共頁〕專業(yè)項數(shù)件數(shù)噸數(shù)〔噸〕金額〔萬元〕生產(chǎn)廠〔公章〕：設備部〔公章〕：設備廠長：部長：機動室主任：主管部長：方案員：方案員：報送日期：審批日期：2.3備件方案明細表樣非標機械備件請購方案明細表序號備件固定編號備件名稱圖號材質(zhì)單重占用數(shù)量庫存數(shù)量數(shù)量單位數(shù)量重量(kg)總金額(元)交貨時間交貨數(shù)量備注合計方案員：年月日電氣設備、備件請購方案明細表序號備件名稱規(guī)格型號占用數(shù)量庫存數(shù)量單位請購數(shù)量單價總價(元)交貨時間備注合計方案員：年月日注:電氣自動化備件，電機、電磁鐵、電焊機類備件方案均填寫此表。通用機械二類備件請購方案明細表序號設備名稱規(guī)格型號占用數(shù)量庫存數(shù)量數(shù)量單位數(shù)量單價總價(元)交貨時間備注合計方案員：年月日注：液壓潤滑、氣動備件，動力二類備件，通用機械二類備件標準緊固件方案均填寫此表。進口備件請購方案明細表序號進口設備備件名稱〔中英文〕進口設備英文名稱型號規(guī)格主機名稱占用數(shù)量庫存數(shù)量申請數(shù)量用匯額〔美元〕折合人民幣(萬元)制造國別生產(chǎn)廠家交貨時間交貨數(shù)量備注方案員：年月日注:進口機械類備件、進口電氣類備件、均填寫此表。測量設備訂購審批表序號設備名稱規(guī)格型號占用數(shù)量庫存數(shù)量數(shù)量單位數(shù)量金額交貨時間交貨數(shù)量備注方案員貫標號報方案年月日合計方案員:年月日注：測量設備訂購添寫此表。計儀類備件訂購審批表序號設備名稱規(guī)格型號占用數(shù)量庫存數(shù)量數(shù)量單位數(shù)量金額交貨時間交貨數(shù)量備注方案員貫標號報方案年月日合計方案員:年月日急需備件報警單單位(公章):頁碼：共頁第頁工作號備件名稱規(guī)格圖號占用數(shù)量單位急需數(shù)量原報方案時間承制廠家急需原因合計設備部主管部長設備部方案員設備廠長機動室主任填報人填報日期備件請購計劃削減單單位(公章):