QC080000體系建立各部門工作重點

QC080000體系建立各部門工作重點,,,,,

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序號,項目/部門,工作事項,負責部門,要求/計劃完成時間,工作進度

1,管理層,管理評審,,,

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2,內部審核,"年度審核計劃，內部審核的計劃:應該覆蓋所有的活動和班次,",,,

,,"內審檢查表的制定，檢查表:對審核的每個區(qū)域,部門,過程,針對每類審核使用特定的檢查表",,,

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3,業(yè)務部,客戶HSF要求清單,,,

,,合同評審中，客戶HSF要求的接收、識別及傳達,,,

,,半年一次對客戶進行“滿意度調查”，收回［客戶滿意度調查表］,,,

,,業(yè)務部在收到客戶的圖紙后確認為HSF的新品，則簽發(fā)《業(yè)務合同評審表》至各部門評審會簽,,,

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4,采購,HSF合格供應商名錄（最新版）,,,

,,"供應商基本資料：包括營業(yè)執(zhí)照副本復印件/稅務登記證副本復印件、報價單、產(chǎn)品說明書、[供應商基本情況表]、[廠商付匯資料表]、[新供應商評審表]、[HSF供應商評審項目評分記錄表]、[物料驗測/試用評估報告]、HSF供應商提供的其它證明資料通過的質量（HSF）及環(huán)保體系證書副本等（其中有的保存在品保SEQ,注明即可）",,,

,,供應商月度評價記錄（品保提供給采購的）,,,

,,HSF供應商評鑒計劃,,,

,,零星采購的資歷要求，同樣要提供SGS報告/材質證明/MSDS/REACH第三方測試報告及環(huán)保/品質(HSF)保證函,,,

,,[訂購單]中明確HSF要求,,,

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5,計劃/倉庫/交付,［進料免檢物料一覽表］，免檢物料需由使用單位簽字方可入庫,,,

,,"庫存物料周期檢驗;庫存之成品（包含半成品）有效期限為6個月,既周期檢驗",,,

,,區(qū)域劃分，待檢區(qū)、HSF不合格品區(qū)的隔離狀態(tài),,,

,,輔材倉根據(jù)［設備備品安全庫存量表］對設備備品庫存實施查核,,,

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6,工程,生產(chǎn)產(chǎn)品所使用的物料在選定時不能使用本公司有害物質管制清單中明確規(guī)定的禁止/限制使用的有害物質和SONYSS-00259中指定為管理級別1級的對象（物質和用途）的原材料及部件,,,

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7,品保部,制定《環(huán)保實施法規(guī)》，按SONY的SS-00259和參考法律法規(guī)及其它客戶要求,,,

,,《禁止使用有害物質含量管控明細表》，按《環(huán)保實施法規(guī)》和客戶對環(huán)境管理的要求制定,,,

,,《供應商評鑒項目評分記錄表》對各供應商進行評比,,,

,,編制《合格供應商名單》,,,

,,與合格供應商簽訂《相關方環(huán)境要求》和《禁止使用有害物質協(xié)議》,,,

,,[物料材質證明或權威機構的檢測報告一覽表],,,

,,月底將快到期的證明報告（提前1-2個月）清單同時傳遞給采購（更新）和IQC（監(jiān)督）,,,

,,XRF自檢報告應符合《環(huán)境要求原物料管理程序》5.3.4.2中要求,,,

,,"進料驗收,IQC應確保批次符合環(huán)保要求（材質證明及權威機構出具的報告的有效期內）",,,

,,每批進料必須做XRF測試(特殊事件書面經(jīng)副總級及以上人員審核后可不做),,,

,,與產(chǎn)品直接接觸的潤滑油、乳化液、拉伸油等輔助化學品需每季度檢測一次,,,

,,我司所生產(chǎn)的產(chǎn)品均按照SONYSS-00259[環(huán)境有害物質管理標準]進行管制,,,

,,確保下線成品符合《禁止使用有害物質含量管控明細表》要求，在成品檢驗記錄表上加蓋符合環(huán)保要求品保印章,,,

,,"對客戶每月提供的品質月報,品保部根據(jù)其中各類不良項目進行原因分析",,,

,,［進料免檢物料一覽表］,,,

,,"樣承認書內容要求:A.封面,B.圖紙,C.全尺寸報告,D.材質證明/MSDS,E.HSF資料…",,,

,,《HSF進料檢驗規(guī)范》關于有害物質的管控符合最新標準,,,

,,《HSF包裝材料檢驗規(guī)范》關于有害物質的管控符合最新標準,,,

,,《HSF成品出貨檢驗規(guī)范》關于有害物質的管控符合最新標準,,,

,,IPQC每月不定期對來料按供應商類別提供1PCS產(chǎn)品給檢測室QE進行“HSF”驗證性測試，檢測結果依我司的《HSF有害物質管理清單》判斷,,,

,,OQC每月不定期對成品按客戶類別提供1PCS給檢測室QE做“HSF”驗證性測試，檢測結果依我司的《有害物質管理清單》判定，檢驗異常情況的處理,,,

,,《HSF物料風險等級表》,,,

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8,實驗室/品保部,《量具校正/計劃一覽表》,,,

,,QE設備維護保養(yǎng)人員在每日8：30前需對量測設備按點檢項目逐步認真進行檢查,,,

,,XRF維護保養(yǎng)記錄,,,

,,[檢測能力一覽表]有關HSF內容的，應能滿足日常需要,,,

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9,設備課,［主要設備關鍵性能參數(shù)確認計劃］,,,

,,《設備狀況日常巡查記錄表》,,,

,,［設備備品安全庫存量表］,,,

,,一年度內必須進行兩次［固定資產(chǎn)盤點表］,,,

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10,文控中心,HSF體系文件整理,,,

,,內審系列工作,,,

,,指導、協(xié)調各部門準備審核工作,,,

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11,管理部,收集［部門教育訓練課程排配表］,,,

,,制訂[年度教育訓練計劃表]包含QC08000適用內容,,,

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