2023年三亞市醫(yī)療緊急救援中心

2023年三亞市醫(yī)療緊急救援中心預(yù)算目錄三亞市醫(yī)療緊急救援中心概況主要職能三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年單位預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年單位預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市醫(yī)療緊急救援中心概況主要職能負(fù)責(zé)社會醫(yī)療急救、突發(fā)性公共衛(wèi)生事件與意外災(zāi)害等醫(yī)療急救工作的組織、指揮和調(diào)度。建立醫(yī)療救治相應(yīng)的應(yīng)急系統(tǒng)和制度措施，保證社會急救網(wǎng)絡(luò)的正常運作。實行24小時值班制（含節(jié)假日），設(shè)立“120”呼救專線電話，接受呼救。根據(jù)實際情況及時組織、指揮和調(diào)度急救工作，處理、收集和貯存社會急救信息，并與公安“110”、火警“119”、交警“122”建立聯(lián)動網(wǎng)絡(luò)。醫(yī)療救治指揮中心必須根據(jù)求救者的實際情況和指定醫(yī)院的地理位置、救治條件等，按醫(yī)療急救就近、快捷、?？苾?yōu)勢，為危急病人爭取時間，及時有效地?fù)尵燃?、危、重傷病員，提高搶救成功率。承辦上級部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第二部分三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年財政撥款收支總預(yù)算418.97萬元。其中，收入總計418.97萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入418.97萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計418.97萬元，包括社會保障和就業(yè)支出60.16萬元、衛(wèi)生健康支出340.29萬元、住房保障支出18.53萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款418.97萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加82.86萬元，主要是應(yīng)急專項經(jīng)費增加15萬元，人員基本支出增加（職業(yè)年金增加40萬元）。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出60.16萬元，占14.36%；衛(wèi)生健康支出340.29元，占81.22%；住房保障支出18.53萬元，占4.42%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為20.39萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.87萬元，主要是2023年人員工資較2022年有所增加，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費由系統(tǒng)自動生成；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為39.77萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加39.77萬元，主要是本年度需要補(bǔ)繳2021-2022年職業(yè)年金，正常繳納2023年職業(yè)年金。2.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為316.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加28.23萬元，主要是為2023年人員經(jīng)費增加；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為8.25萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2023年預(yù)算數(shù)為15.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.41萬元，主要是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助由系統(tǒng)自動生成，2023年人員工資較2022年有所增加。3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為18.53萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.49萬元，主要是2023年薪資調(diào)整。三、關(guān)于三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年一般公共預(yù)算基本支出為348.4萬元，其中：人員經(jīng)費329.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、郵電費、獎勵金;公用經(jīng)費18.61萬元，主要包括：辦公費、其他社會保障繳費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。四、三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.65萬元，其中：因公出國0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車購置及運行費1.65萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.65萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量1輛，計劃購置0輛。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。（二）三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。五、關(guān)于三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。六、關(guān)于三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市醫(yī)療緊急救援中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年收支總預(yù)算418.97萬元。七、關(guān)于三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年收入預(yù)算情況說明三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年收入預(yù)算418.97萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費撥款收入418.97萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加25.86萬元，主要是人員經(jīng)費增加，職業(yè)年金增加39.77萬元。八、關(guān)于三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年支出預(yù)算情況說明三亞市醫(yī)療緊急救援中心2023年支出預(yù)算418.97萬元，其中：基本支出348.4萬元，占83.15%；項目支出70.57萬元，占16.85%。比上年預(yù)算數(shù)增加81.66萬元，主要是職業(yè)年金增加39.77萬元，應(yīng)急專項經(jīng)費增加15萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）政府采購情況2023年三亞市醫(yī)療緊急救援中心政府采購預(yù)算總額2.55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.55萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2023年三亞市醫(yī)療緊急救援中心13個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算418.97萬元、政府性基金0萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、