風(fēng)險(xiǎn)分析的各類表格

平安監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)制造廠家安裝位置廠內(nèi)編號(hào)運(yùn)行情況投用時(shí)間檢驗(yàn)周期檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)情況合格供給商名錄年月日序號(hào)廠商編號(hào)名稱聯(lián)系方式材料供給最后復(fù)查時(shí)間備注合格供給商檔案填寫人：登記日期：年月日業(yè)務(wù)員供給商代號(hào)供給商名稱供給商國(guó)別供給商地址法人代表電話工商登記號(hào)傳真稅務(wù)登記號(hào)郵箱注冊(cè)資本供給商品名稱生產(chǎn)能力質(zhì)量控制情況環(huán)境影響情況職業(yè)健康情況與本公司建立業(yè)務(wù)關(guān)系的年份與本公司合作的上年度營(yíng)業(yè)額業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定時(shí)間按合同供貨情況樣品檢驗(yàn)〔試用〕情況售后效勞情況獲獎(jiǎng)證書(shū)評(píng)定備注供給商評(píng)價(jià)記錄表廠商名稱廠商編號(hào)地址采購(gòu)材料評(píng)鑒工程品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒效勞評(píng)鑒其他合計(jì)得分時(shí)間得分總和平均得分評(píng)鑒登級(jí)處理意見(jiàn)：供給商調(diào)查表年月日供給商編號(hào)供給商名稱調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查調(diào)查評(píng)核工程得分評(píng)分說(shuō)明調(diào)查評(píng)價(jià)者備注價(jià)格評(píng)價(jià)1、原料加工2、加工費(fèi)用3、估價(jià)方法4、付款方式技術(shù)評(píng)價(jià)1、技術(shù)水平2、資料管理3、設(shè)備狀況4、工藝流程5、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)評(píng)價(jià)1、品管組織體系2、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)3、檢驗(yàn)方法記錄4、糾正預(yù)防措施主管審核1、生產(chǎn)方案體系2、交期控制能力3、進(jìn)度控制能力4、異常排除能力合計(jì)供給商市場(chǎng)調(diào)查記錄工程名稱：調(diào)查人調(diào)查地點(diǎn)調(diào)查日期材料名稱規(guī)格型號(hào)商標(biāo)牌號(hào)供應(yīng)商地址企業(yè)資質(zhì)供貨能力產(chǎn)品質(zhì)量證書(shū)調(diào)查價(jià)格協(xié)商價(jià)格外觀質(zhì)量運(yùn)輸方式運(yùn)距運(yùn)費(fèi)聯(lián)系電話取樣檢測(cè)結(jié)果物資部意見(jiàn)：調(diào)查人：年月日領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：年月日風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)記錄表風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)記錄表表AQ—C1—18編號(hào)培訓(xùn)主題培訓(xùn)對(duì)象及人數(shù)培訓(xùn)部門或召集人主講人記錄整理人培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)學(xué)時(shí)培訓(xùn)提綱：參加培訓(xùn)教育人員〔簽名〕注：1、工程對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)教育時(shí)填寫此表；2、簽名處不夠時(shí)，應(yīng)將簽到表附后；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表工作任務(wù)：工作崗位：分析員：〔本人簽字〕日期：序號(hào)工作內(nèi)容/程序/活動(dòng)危險(xiǎn)因素潛在危害/事故R=L*S危險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有控制措施補(bǔ)充控制措施RLS作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)崗位/工序作業(yè)活動(dòng)設(shè)備設(shè)施清單No：序號(hào)設(shè)備設(shè)施名稱數(shù)量〔臺(tái)〕所在單位備注風(fēng)險(xiǎn)清單№：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱單位作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致事故等級(jí)控制措施備注重大風(fēng)險(xiǎn)清單單位：年月日No:序號(hào)部位裝置、設(shè)施名稱危害潛在事件等級(jí)控制措施責(zé)任人備注平安檢查表〔SCL〕分析記錄表班組：區(qū)域/工藝過(guò)程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：序號(hào)檢查工程檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)〔產(chǎn)生誤差〕的主要后果現(xiàn)有平安控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R建議改良措施分析人員：分析日期：年月日審核：審核日期：年月日危害辨識(shí)記錄表崗位/工序：作業(yè)活動(dòng)/設(shè)備設(shè)施名稱：分析人員：分析日期：審核人：審核日期：序號(hào)工作步驟〔設(shè)備狀態(tài)〕潛在危害控制措施工作危害分析〔JHA〕及評(píng)價(jià)記錄表單位：工序/崗位：作業(yè)活動(dòng)：分析人員：分析日期：審核人：審核日期：序號(hào)工作步驟危害主要后果現(xiàn)有平安控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)〔R〕建議改良措施重大隱患記錄表序號(hào)重大隱患名稱所在部門現(xiàn)有控制措施是否發(fā)生過(guò)事故責(zé)任部門責(zé)任人備注風(fēng)險(xiǎn)信息更新記錄風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表部門崗位作業(yè)活動(dòng)名稱潛在的危害風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原風(fēng)險(xiǎn)度現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)度原風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表部門崗位作業(yè)活動(dòng)/設(shè)備設(shè)施名稱潛在的危害風(fēng)險(xiǎn)度〔L×S〕風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)重大危險(xiǎn)源檔案序號(hào)作業(yè)/場(chǎng)所危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故控制措施控制措施包括：A制定目標(biāo)和管理方案B執(zhí)行控制程序C教育與培訓(xùn)D監(jiān)督檢查E制定應(yīng)急預(yù)案重大危險(xiǎn)源設(shè)備、設(shè)施檢查記錄檢查人員：檢查時(shí)間年月日重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施名稱檢查情況重大危險(xiǎn)源設(shè)備、設(shè)施檢驗(yàn)記錄重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施名稱檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)結(jié)論3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議紀(jì)要主持部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組會(huì)議地點(diǎn)日期評(píng)價(jià)小組成員簽名會(huì)議內(nèi)容1評(píng)價(jià)工程的工程內(nèi)容2或預(yù)見(jiàn)危害判定風(fēng)險(xiǎn)度控制措施3此次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的完整性產(chǎn)生的其他危害4此次評(píng)價(jià)涉及到的評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么需要更新的文件5會(huì)議其他內(nèi)容隱患排查與治理臺(tái)賬檢查地點(diǎn)平安隱患排查情況檢查人員簽字檢查日期驗(yàn)收情況驗(yàn)收人員簽字驗(yàn)收日期平安檢查及隱患治理現(xiàn)場(chǎng)檢查表檢查日期：年月日序號(hào)整改工程整改措施驗(yàn)收復(fù)核〔簽字〕12345123451234512345123451234512345重大隱患工程檔案年月日單位地址聯(lián)系電話主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話傳真電話平安主管聯(lián)系電話隱患根本情況現(xiàn)狀產(chǎn)生原因隱患分析危險(xiǎn)程度分析治理難易程度分析隱患治理方案目標(biāo)和任務(wù)采取的方法和措施機(jī)構(gòu)和人員情況時(shí)限和要求平安措施應(yīng)急□