采購訂單管理流程

大楓紙業(yè)公司文件流程文件理想責(zé)任方法行動PAGE1大楓紙業(yè)集團股份有限公司文件編號DF-QW-7.4.1-002采購訂單管理流程版本第一版頁次1/5編制：時間：審核：時間：批準：時間：目的規(guī)范采購訂單的作業(yè)流程；規(guī)范采購物料跟催及到料異常處理作業(yè)流程；明確采購部、倉儲物流部、質(zhì)量部的職責(zé)；確保采購作業(yè)正確性、時效性、規(guī)范化、流程化；用最快的速度及時處理不符合公司要求的品質(zhì)的物料，嚴格控制工廠呆料、廢料的庫存；適用范圍適用于全集團物資采購、收貨、倉儲和使用不良反饋作業(yè)職責(zé)3-1基地采購部/集團采購部：保證采購訂單的正確性及準確性，以及后段物料交期的跟催、到貨/使用異常的及時處理；3-2集團供應(yīng)管理部：負責(zé)制定供應(yīng)商配額；3-3倉儲物流部：負責(zé)到貨物資的收貨和數(shù)量、包裝驗收，在發(fā)生收料異常（短裝、沒有按采購計劃送貨）時必須及時通知采購部處理；通知品管驗貨；3-4質(zhì)量部：接到倉庫驗貨通知后必須馬上安排驗貨；如有品質(zhì)異常必須通知采購部并協(xié)同采購一起處理；3-5采購部經(jīng)理：對采購訂單的正確性、合理性進行審核；分類和指導(dǎo)原則：4.1分類a）采購訂單管理流程，包括采購訂單作業(yè)、采購訂單變更、采購訂單取消、采購采購物料到料跟催、到貨/使用異常及品質(zhì)異常處理；4.2指導(dǎo)原則4-1采購訂單作業(yè)4-1-1基地計劃部提供采購計劃；集團供應(yīng)管理部制定供應(yīng)商配額；4-1-大楓紙業(yè)集團股份有限公司文件編號DF-QW-7.4.1-002采購訂單管理流程版本第一版頁次2/5編制：時間：審核：時間：批準：時間：最新有效的價格資料開立采購訂單；4-1-3訂單必須下給集團公司在冊4-1-4采購訂單要素需填寫齊全，基本要素包含抬頭（公司全稱、地址）、供應(yīng)商（公司全稱、地址）、訂單號碼、采購日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、幣種、單價、總價、交貨條件、付款條件、稅別、單位、交貨地點、交貨時間、包裝方式、檢驗、交易模式等內(nèi)容；4-1-5.采購訂單需經(jīng)采購部經(jīng)理簽核后4-1-6.訂單變更時需經(jīng)采購經(jīng)理重新核準后，采購應(yīng)以書面方式通知供應(yīng)商并得到確認；4-1-7.訂單取消需要取得供應(yīng)商的書面確認；4-1-8.定期與供應(yīng)商核對剩余采購訂單量，發(fā)現(xiàn)問題，及早處理；如剩余訂單量超過設(shè)定標(biāo)準，必要時取消訂單。4-2采購物料到料跟催及異常處理作業(yè)4-2-4-2-2倉庫依據(jù)采購計劃安排收貨，認真核對交期要求、品名、規(guī)格、數(shù)量等基本要素；如有異常應(yīng)立即通知采購部；無異常則對供應(yīng)商提供的送貨單簽字確認，并通知質(zhì)量部門檢驗；4-2-34-2-4品管依據(jù)品質(zhì)要求驗貨，如有異常應(yīng)立即通知采購部；無異常則在倉庫提供的進貨驗收單（送貨單）上簽字確認；4-2-4采購接到品管驗貨品質(zhì)異常時應(yīng)立即通知供應(yīng)商處理并提交品質(zhì)改善措施；4-2-5如供應(yīng)商品質(zhì)異常再三發(fā)生，采購人員在必要時應(yīng)該邀請品管相關(guān)人員4-2-6采購物料在制造過程中發(fā)生的品質(zhì)問題，在質(zhì)量部檢核判定責(zé)任歸屬以后，必須馬上通知采購部處理，由采購員通知供應(yīng)商處理；工作流程5-1采購訂單作業(yè)細則5-1-1采購員依據(jù)基地計劃部提供的采購計劃表，并參照集團供應(yīng)管理部制訂的供應(yīng)商配額及最新有效的價格資料開立采購訂單，然后提交給采購5-1-2審核完畢，采購員通過電話、傳真的形式將訂單傳5-1-3供應(yīng)商書面回復(fù)交期5-1-4采購訂單確定；大楓紙業(yè)集團股份有限公司文件編號DF-QW-7.4.1-002采購訂單管制作業(yè)系統(tǒng)版本第一版頁次5/58相關(guān)表單（見附件）8.1采購訂單8.2采購訂單變更通知單8.3采購訂單取消通知單8.4采購記錄跟蹤表8.5到貨反饋表8.6材料質(zhì)量進貨檢驗匯總表8.7使用質(zhì)量周報表