東北石油管道公司QHSE管理體系

東北石油管道公司QHSE管理體系東北石油管道公司QHSE治理體系2006年治理評(píng)審報(bào)告為了驗(yàn)證公司QHSE治理體系的方針和目標(biāo)的實(shí)施情形，確保QHSE治理體系的適宜性、充分性和有效性，確定應(yīng)采取的改進(jìn)措施，更好的滿(mǎn)足顧客、社會(huì)和企業(yè)職員的要求。公司8月18日在機(jī)關(guān)七樓會(huì)議室召開(kāi)了2006年治理評(píng)審會(huì)議，會(huì)議由公司經(jīng)理韓漢主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)各部部長(zhǎng)、體系覆蓋的長(zhǎng)吉輸油治理處、沈陽(yáng)輸油氣治理處、運(yùn)營(yíng)中心及物資裝備分公司四個(gè)單位負(fù)責(zé)人及其治理者代表參加了會(huì)議。會(huì)議聽(tīng)取了各主管部門(mén)關(guān)于體系運(yùn)行情形的報(bào)告，與會(huì)人員對(duì)匯報(bào)情形進(jìn)行了討論，確信了公司從治理體系體運(yùn)行以來(lái)取得的成績(jī)，并提出了改進(jìn)的需求。具體內(nèi)容如下：一、內(nèi)部審核結(jié)果。8月初公司組織經(jīng)公司授權(quán)的內(nèi)審員對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)7個(gè)部門(mén)和4個(gè)下屬單位進(jìn)行了內(nèi)部審核，與高層治理者7人及各層次人員65人進(jìn)行了座談，批閱70余份文件，查閱125份記錄，核查50臺(tái)套設(shè)備，抽查7個(gè)操作現(xiàn)場(chǎng)，共發(fā)覺(jué)不符合項(xiàng)19項(xiàng)（其中：質(zhì)量治理4項(xiàng)，環(huán)境治理5項(xiàng)，職業(yè)健康安全治理2項(xiàng)，HSE治理8項(xiàng)），都為一樣不符合，沒(méi)有發(fā)覺(jué)嚴(yán)峻不符合，共開(kāi)具不合格報(bào)告19份。內(nèi)部審核結(jié)果表明，公司的治理體系符合GB/T19001—2000idtISO9001：2000、GB/T24001-2004idtISO14001:2004、GB/T28001-2001、Q/CNPC104.1–2004標(biāo)準(zhǔn)的要求。目前，審核發(fā)覺(jué)19個(gè)不合格項(xiàng)均已采取糾正措施。二、合規(guī)性評(píng)判。公司獵取并識(shí)不與治理體系有關(guān)的國(guó)際條約、法律、行政法規(guī)、地點(diǎn)性法規(guī)、部門(mén)和地點(diǎn)政府規(guī)章及規(guī)范性文件186件。公司合規(guī)性評(píng)判的要緊內(nèi)容包括廢氣、水、噪聲、固體廢棄物，危險(xiǎn)化學(xué)品，職業(yè)病，特種設(shè)備、監(jiān)測(cè)裝置檢測(cè)，專(zhuān)門(mén)工種持證上崗，事故的處理和QHSE目標(biāo)設(shè)置，計(jì)七類(lèi)項(xiàng)目。治理體系覆蓋下的單位和部門(mén)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，能夠遵循適用公司識(shí)不的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康與環(huán)境治理方面的法律、法規(guī)及其他要求，QHSE目標(biāo)設(shè)置符合國(guó)家和體系的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。未顯現(xiàn)違法、違規(guī)事件，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和有關(guān)承諾。三、資源配置。公司體系覆蓋單位職工人數(shù)620人，通過(guò)公司人員能力評(píng)判，現(xiàn)有人員差不多滿(mǎn)足崗位要求。設(shè)施、設(shè)備治理組織機(jī)構(gòu)差不多完善，設(shè)備治理制度健全，設(shè)備能夠經(jīng)常愛(ài)護(hù)和保養(yǎng)，設(shè)備、設(shè)施更新改造及時(shí)，資產(chǎn)報(bào)廢符合規(guī)定程序，設(shè)備、設(shè)施技術(shù)狀況優(yōu)良，公司現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備配置能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)的正常運(yùn)行。公司重視安全環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的投入，并有足夠的財(cái)力予以資金保證，2006年QHSE投資打算為520萬(wàn)元，目前完成投資74萬(wàn)元。四、治理方案、風(fēng)險(xiǎn)削減、糾正預(yù)防及應(yīng)急治理。公司對(duì)所屬的管道輸油、倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)、勞務(wù)輸出等作業(yè)場(chǎng)所和車(chē)輛運(yùn)輸作業(yè)、機(jī)關(guān)辦公等固定場(chǎng)所進(jìn)行危害因素和環(huán)境因素識(shí)不，共識(shí)不出危害因素80項(xiàng)，環(huán)境因素51項(xiàng)。通過(guò)運(yùn)用LEC法、綜合打分法等方法進(jìn)行評(píng)判，共評(píng)判健康、安全重大危害因素11項(xiàng)，重大環(huán)境因素共6項(xiàng)。結(jié)合法律法規(guī)、操作標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)定及風(fēng)險(xiǎn)操縱的治理要求，對(duì)不同的重大危害因素和環(huán)境因素發(fā)生的活動(dòng)區(qū)域分不制定了削減操縱措施，并制定五項(xiàng)治理方案，明確各項(xiàng)工作職責(zé)、資源保證、采納的方法、工作時(shí)刻表，以及進(jìn)度要求。內(nèi)審查出的19項(xiàng)不符合，各部門(mén)與各下屬單位都認(rèn)真分析緣故，按照要求采取糾正措施，填寫(xiě)“糾正與預(yù)防措施實(shí)施表”，經(jīng)檢查驗(yàn)證，全部整改完畢。公司在日常生產(chǎn)工作中注重自檢自查，對(duì)不符合、潛在不合格采取糾正預(yù)防措施，對(duì)顧客反饋的意見(jiàn)及時(shí)進(jìn)行處理，檢查時(shí)共發(fā)覺(jué)4項(xiàng)不符合，共采取糾正措施2項(xiàng)、預(yù)防措施2項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)了體系的自我完善和連續(xù)改進(jìn)。針對(duì)重大危害因素和環(huán)境因素，公司制定完善應(yīng)急預(yù)案，形成了三級(jí)事故應(yīng)急預(yù)案體系，并按照要求進(jìn)行了培訓(xùn)與演練，有效地操縱和預(yù)防了危害因素和環(huán)境因素的發(fā)生，經(jīng)檢查，公司未發(fā)生任何上報(bào)事故。五、過(guò)程業(yè)績(jī)、產(chǎn)品、服務(wù)的符合性。公司過(guò)程治理符合標(biāo)準(zhǔn)要求，制定了各種工藝規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、打算書(shū)、檢查表，并在工作中嚴(yán)格貫徹實(shí)施，體系運(yùn)營(yíng)以來(lái)，過(guò)程業(yè)績(jī)明顯。公司結(jié)合工作實(shí)際，設(shè)置了科學(xué)的目標(biāo)指標(biāo)，并開(kāi)展了層層分解，經(jīng)考核，公司及各部門(mén)、各下屬單位全面完成。通過(guò)對(duì)辦公及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境和危害因素的識(shí)不和預(yù)防操縱，生產(chǎn)、服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境有所改善，有效預(yù)防各類(lèi)事故的發(fā)生。公司基礎(chǔ)設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備治理規(guī)范，制定了應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，對(duì)潛在的緊急情形予以了操縱。公司按照程序進(jìn)行合同評(píng)審，加大過(guò)程操縱與治理，確保了產(chǎn)品、服務(wù)符合顧客需求。公司在生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。5-8月份產(chǎn)品和服務(wù)一次交驗(yàn)合格率達(dá)100%，交付產(chǎn)品和服務(wù)合格率達(dá)100%。六、與外部有關(guān)方信息交流、有關(guān)方反饋意見(jiàn)及投訴情形。公司的外部有關(guān)方分為行業(yè)內(nèi)部有關(guān)方和行業(yè)外部有關(guān)方。行業(yè)內(nèi)部有關(guān)方要緊是管道局、沈陽(yáng)調(diào)度中心、西部管道公司、吉化公司和蠟化廠；行業(yè)外部有關(guān)方，包括省委辦公廳和省政府辦公廳、省公安廳、市醫(yī)保中心、公司機(jī)關(guān)所在碧塘社區(qū)和黃河派出所，進(jìn)入公司作業(yè)的各承包方、合作人，以及公司下屬單位所在地的政府、社區(qū)、學(xué)校、居民等。當(dāng)前交流記錄為：大型會(huì)議材料5份，收文記錄470條、文件傳閱單457份、管道信息17份、關(guān)聯(lián)交易工作報(bào)表、社會(huì)保險(xiǎn)報(bào)表等。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，西部管道公司、吉化公司、沈陽(yáng)調(diào)度中心對(duì)公司各方面溝通及服務(wù)的中意度連續(xù)達(dá)到100%；公司連年獲得省委機(jī)要局、保密局和省公安廳先進(jìn)單位及個(gè)人獎(jiǎng)。公司與外部各有關(guān)方的交流渠道穩(wěn)固、暢通，連續(xù)獲得有關(guān)方工作人員好評(píng)七、顧客中意度評(píng)判。公司上半年通過(guò)發(fā)放調(diào)查表的方式對(duì)公司要緊顧客進(jìn)行了中意度調(diào)查，共發(fā)放調(diào)查表13份，收回13份，中意度為100%，沒(méi)有發(fā)生任何顧客投訴事件。八、QHSE承諾、方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情形及適宜性。經(jīng)合規(guī)性評(píng)判，公司承諾、質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，符合國(guó)家法律法規(guī)的要求。通過(guò)3個(gè)多月的體系運(yùn)行，證明公司的承諾、方針和目標(biāo)適宜、充分、有效，對(duì)公司的QHSE治理工作起到指導(dǎo)性作用。經(jīng)考核，公司及各單位（部門(mén)）目標(biāo)指標(biāo)全面完成，實(shí)現(xiàn)了對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。九、存在的咨詢(xún)題及改進(jìn)建議1.公司機(jī)關(guān)QHSE治理人員配備不足，阻礙QHSE日常治理工作的開(kāi)展。建議成立QHSE治理辦公室，按編制打算配齊QHSE體系辦公室和管道技術(shù)室人員，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)公司QHSE日常治理工作。機(jī)關(guān)職能部門(mén)應(yīng)加大對(duì)基層工作的指導(dǎo)與監(jiān)管。2.個(gè)不單位監(jiān)測(cè)設(shè)備配備不足，阻礙對(duì)環(huán)境因素和危害因素的及時(shí)監(jiān)測(cè)。建議投入一定資金，配備齊