采購信息管理作業(yè)指引

采購信息管理作業(yè)指引編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人1、目的加強采購信息管理，明確采購信息的保密級別、內(nèi)容、范圍等管理要求，以更好地執(zhí)行集團信息保密制度，繼而保護公司的商業(yè)利益。適用范圍集團及下屬公司。3、術(shù)語與定義3.1采購信息：在采購過程中產(chǎn)生的所有信息，包含通過任何方式儲存與傳播的信息，包含但不限于：電子信息、書面信息、通過口頭傳播的信息等。3.2采購系統(tǒng)公開信息：已對外公開披露或者已經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員確定可對外公布披露的信息稱之采購系統(tǒng)公開信息，首次披露須由公司組織進行。3.3采購系統(tǒng)保密信息：除公開信息外，采購系統(tǒng)內(nèi)所有信息都稱之保密信息。4、職責4.1集團成本管理中心負責《采購信息管理規(guī)定》的制定、修訂、解釋。4.2集團總裁辦公室是采購信息保密工作的IT技術(shù)實現(xiàn)部門,負責對采購信息保密工作提供技術(shù)支持。4.3集團審計法務(wù)中心負責《采購信息管理規(guī)定》執(zhí)行情況的監(jiān)控、檢查。5、工作內(nèi)容5.1保密信息的級別、內(nèi)容及范圍保密信息根據(jù)其保密程度從低到高分為三個級別：內(nèi)部公開、機密、絕密。5.1.15.1.1.1內(nèi)部公開信息是指采購系統(tǒng)內(nèi)的通常5.1.1.2內(nèi)部公開信息包含：以公司名義發(fā)出有關(guān)合約采購的制度要求、通知通報、人事任免、采購人員名錄、5.1.15.1.25.1.25.1.2.2機密信息包含：項目采購計劃、采購專項業(yè)務(wù)會議紀要、采購工作計劃與總結(jié)、集團及下屬公司采購月報、采購合同臺帳、招標文件、供方信息等5.1.2.3機密信息閱知范圍：集團高管、集團成本管理中心、財務(wù)管理中心、有關(guān)部門負責人及有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、下屬公司負責人及有關(guān)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門分管負責人與經(jīng)辦人、集團審計法務(wù)中心。經(jīng)集團分管領(lǐng)導審批后，可根據(jù)信息內(nèi)容增加有關(guān)5.1.35.1.3.1絕密信息是指涉及到公司成敗或者重大利益的關(guān)鍵信息，其受限閱知范圍通常根據(jù)信息的具體內(nèi)容來確定，通常需要準確到具體的個人或者5.1.3.2絕密信息包含：投標文件、評\定標文件、合同信息（協(xié)議、合同）、企業(yè)技術(shù)標準等信息5.1.3.3絕密信息閱知范圍：集團招標采購領(lǐng)導小組、招標采購工作小組、評標小構(gòu)成員、集團成本管理中心等有關(guān)部門負責人及有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、下屬公司負責人及有關(guān)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門分管負責人與經(jīng)辦人、集團審計法務(wù)中心。經(jīng)集團分管領(lǐng)導審批后，可根據(jù)信息內(nèi)容增加有關(guān)5.2管理要求5.2.15.2.1.1招標、評標、定標過程中，除各招標采購有關(guān)5.2.1.2招標采購過程中，所有與招標采購工作有關(guān)5.2.1.3關(guān)于已開標未做評標的標書，除與招標采購工作有關(guān)的人員外其他人無權(quán)查閱投標文件，所有與招標采購工作有關(guān)5.2.1.4定標過程中，所有與招標采購工作有關(guān)5.2.25.2.2.1合同信息包含合同文本,特別是產(chǎn)品價格、運輸價格、安裝價格，還包含5.2.2.2價格信息除采購、成本人員及有關(guān)負責人外，其他人無權(quán)查看，如遇特殊情況需報集團分管領(lǐng)導或者5.2.2.3合作伙伴有義務(wù)對協(xié)議信息保密，如發(fā)現(xiàn)合作方泄密的，可追究其有關(guān)5.2.35.2.3.1供方信息包含供方公司信息、供應(yīng)產(chǎn)品或者5.2.3.2凡有權(quán)查閱合格與5.2.3.3非授權(quán)人如需查閱合格或者5.3其它5.3.1公司員工都應(yīng)該懂得并承諾遵守信息保密制度的有關(guān)5.3.2采購保密信息的標注、儲