2022年保亭縣道路運輸服務(wù)中心

2022年保亭縣道路運輸服務(wù)中心單位預(yù)算目錄保亭縣道路運輸服務(wù)中心概況主要職能保亭縣道路運輸服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表部門（單位）收支總表部門（單位）收入總表部門（單位）支出總表項目支出績效信息表保亭縣道路運輸服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明名詞解釋保亭縣道路運輸服務(wù)中心概況主要職能縣道路運輸服務(wù)中心依《中華人民共和國道路運輸條例》授權(quán)負(fù)責(zé)具體實施道路運輸監(jiān)管工作，貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)道路運輸?shù)姆结槨⒄吆头?、法?guī)、規(guī)章，執(zhí)行上級道路運輸管理機構(gòu)制定的有關(guān)規(guī)章制度、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則。2020年3月，依據(jù)《中共保亭黎族苗族自治縣委機構(gòu)編制委員會關(guān)于規(guī)范事業(yè)單位調(diào)整的通知》（保編〔2020〕12號）文件精神，縣道路運輸服務(wù)中心的行政職能劃入縣交通運輸局?，F(xiàn)工作職責(zé)主要是協(xié)助縣交通運輸局對保亭縣道路運輸市場進(jìn)行日常監(jiān)督管理，完成上級指派任務(wù)。第二部分保亭縣道路運輸服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為部門或單位預(yù)算公開表）第三部分保亭縣道路運輸服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于保亭縣道路運輸服務(wù)中心2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明保亭縣道路運輸服務(wù)中心2022年財政撥款收支總預(yù)算172.92萬元。其中，收入總計86.46萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入86.46萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計86.46萬元，包括社會保障和就業(yè)支出4.72萬元、衛(wèi)生健康支出10.61萬元、住房保障支出3.70萬元、交通運輸支出67.43萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于保亭縣道路運輸服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況保亭縣道路運輸服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款86.46萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加17.99萬元，主要是2021年因新進(jìn)事業(yè)編制人員2人，目前剩余財政供養(yǎng)編制2人，現(xiàn)單位實有人員財政供養(yǎng)編4人，編外聘用人員1人，退休人員11人，支出預(yù)算增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)（類）支出4.72萬元，占5.45%；衛(wèi)生健康（類）支出10.61萬元，占12.28%；住房保障支出（類）支出3.70萬元，占4.28%；交通運輸（類）支出67.43萬元，占77.99%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為4.72萬元，與上年預(yù)算數(shù)增加4.16萬元，主要是單位有職工遺屬1人，增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費職工4人。2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）公務(wù)員醫(yī)療補助2022年預(yù)算數(shù)為10.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.71萬元，主要是單位增加財政供養(yǎng)編制4人，現(xiàn)單位實有人員財政供養(yǎng)編4人，編外聘用人員1人，退休人員11人，單位人員緊缺。3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為3.70萬元，今年新增該項預(yù)算，主要是主要是單位增加財政供養(yǎng)編制4人。4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）2022年預(yù)算數(shù)為67.43萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.42萬元，主要是單位剩余財政供養(yǎng)編制2人，現(xiàn)單位實有人員財政供養(yǎng)編4人，編外聘用人員1人，單位人員緊缺。三、關(guān)于保亭縣道路運輸服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明保亭縣道路運輸服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出為86.46萬元，其中：人員經(jīng)費56.96萬元，主要包括：財政供養(yǎng)編制人員工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、事業(yè)單位醫(yī)療繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、

住房公積金繳費、對個人和家庭的補助（遺屬生活補助）;公用經(jīng)費29.50萬元，主要包括：辦公費、差旅費、郵電費、公務(wù)接待費費、電費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助（事企差）。四、保亭縣道路運輸服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）保亭縣道路運輸管理站2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.30萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運行費2.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.00萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量1輛，計劃購置0輛；公務(wù)接待費0.30萬元，與上年預(yù)算持平。計劃接待3批18人。（二）保亭縣道路運輸服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。五、關(guān)于保亭縣道路運輸服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況本單位無政府性基金預(yù)算。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況本單位無政府性基金預(yù)算。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況本單位無政府性基金預(yù)算。六、關(guān)于保亭縣道路運輸服務(wù)中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，保亭縣道路運輸管理站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出。保亭縣道路運輸服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算172.92萬元。七、關(guān)于保亭縣道路運輸服務(wù)中心2022年收入預(yù)算情況說明保亭縣道路運輸服務(wù)中心年收入預(yù)算86.46萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入86.46萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%。與上年預(yù)算數(shù)增加17.99萬元，主要是2021年新進(jìn)事業(yè)編制2人，增加財政供養(yǎng)編制4人，現(xiàn)單位實有人員財政供養(yǎng)編4人，編外聘用人員1人，退休人員11人，預(yù)算收入增加。八、關(guān)于保亭縣道路運輸服務(wù)中心2022年支出預(yù)算情況說明保亭縣道路運輸服務(wù)中心2022年支出預(yù)算86.46萬元，其中：基本支出19.03萬元，占22.01%；項目支出67.43萬元，占77.99%。比上年預(yù)算數(shù)增加17.99萬元，主要是2021年新進(jìn)事業(yè)編制2人，增加財政供養(yǎng)編制4人，現(xiàn)單位實有人員財政供養(yǎng)編,4人，編外聘用人員1人，退休人員11人，支出預(yù)算增加。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）保亭縣道路運輸服務(wù)中心不屬于行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。（二）政府采購情況2022年保亭縣道路運輸服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，保亭縣道路運輸服務(wù)中心本級共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2022年保亭縣道路運輸服務(wù)中心1個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算67.43萬元、政府性基金0萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、