質量培訓大綱

質量培訓大綱第一章 關于質量管理體系標準和認證的基本概念一、 質量管理的發(fā)展及當前認證的標準：1、質量管理（QM）的發(fā)展。（7個階段）操作者QM（19世紀） 工長QM（19世紀末）——檢驗員QM（20世紀初）統(tǒng)計QM（40-60年代） 全面QM（70-80年代）-質量管理標準及認證（90年代至今）一?現(xiàn)代質量經(jīng)濟管理階段（六西格瑪、零缺陷管理及精益管理）。2、 ISO90O0族標準和ISO9001標準《質量管理體系要求》（QMS）ISO9000族標準是國際標準化組織（ISO）TC176質量技術委員會制定的質量管理國際標準系列。該標準發(fā)布于1987年，于1994年進行了修訂，并于2000年再次進行修訂。新版ISO9000族系列標準包括：五個標準和若干技術報告及若干小冊子。ISO9000標準總結了各工業(yè)發(fā)達國家在質量管理方面的先進經(jīng)驗，主要用于企業(yè)質量管理體系的建立、實施和改進，為企業(yè)質量管理工作提供指南。我國等同采用ISO9001：2000《質量管理體系要求》標準，其采用后的標準號和名稱是：GB/T19001-2000《質量管理體系要求》。該標準是國際質量管理標準，我國和全世界都在廣泛地采用，并按該標準進行體系認證。3、 ISO14OO1《環(huán)境管理體系要求》（EMS）該標準是國際管理標準，是對環(huán)境保護和環(huán)境管理所規(guī)定的體系要求，目前我國和全世界都在廣泛地采用，并按該標準認證。我國等同采用后的標準為：GB/T24OO1-1996 《環(huán)境管理體系要求》4、 GB/T28OO1-2OO1《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》（OHSMS）該標準（未正式形成國際標準）是國家標準，是對職業(yè)健康安全所規(guī)定的體系要求，目前我國大部分企業(yè)已按該標準認證。5、 ISO/TS16949；2002版《汽車供方質量管理體系》該標準是國際質量管理標準，是對汽車生產(chǎn)行業(yè)所規(guī)定的質量管理的體系要求。目前我國和全世界都在廣泛地采用，我國大部分汽車生產(chǎn)行業(yè)已按該標準認證。我國等同采用后的標準為：GB/T183O5—2OO3。二、 有關認證的概念1、 何謂認證：由客觀公證的第三方并具有資格的機構對一個組織（實體）按照合同規(guī)定的標準要求，經(jīng)過審核后，所做出的符合性結論，合同情況下也可以進行第二方認證，即由組織對供方進行認證。2、 認證按階段分為：初評、監(jiān)督檢查、復評。3、 認證按性質分為：產(chǎn)品認證和體系認證。4、 體系認證——對一個組織的管理體系所進行的認證。5、 產(chǎn)品認證——對合同要求的產(chǎn)品或法律法規(guī)的要求的產(chǎn)品所進行的認證。6、 何謂3C——是指產(chǎn)品出廠帶有“CCC”標志，“CCC”標志大意是中國強制產(chǎn)品的認證。7、3C認證——是指凡列入國家強制性認證的產(chǎn)品（上目錄的產(chǎn)品）必須通過產(chǎn)品認證，并在產(chǎn)品的明顯部位帶有“CCC”標志方可生產(chǎn)和銷售，否則視為違反國家法規(guī)。8、 強制性認證產(chǎn)品——因質量問題，對人們和社會可能造成危害或傷害的產(chǎn)品，如：機動車輛、飛機、壓力容器、電梯、電器產(chǎn)品等。9、 何謂CE標志——是指出口到歐共體國家的產(chǎn)品必須滿足環(huán)境、人體健康和安全的要求，經(jīng)過對體系和產(chǎn)品合格評定后必須加貼CE標志。三、 什么叫體系要求、產(chǎn)品要求、體系要求與產(chǎn)品要求的區(qū)別：1、 體系：相互關聯(lián)或相互作用的一組要素（可以是一個組織或系統(tǒng)）2、 管理：指揮和控制組織的協(xié)調的活動（簡稱：指揮、控制、協(xié)調）3、 管理體系：建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系4、 質量管理體系：在質量方面指揮和控制組織的管理體系。+5、 質量管理體系要求：是體系標準模式對一個體系所規(guī)定的質量管理要求。是統(tǒng)用的，適用于所有行業(yè)或領域6、 產(chǎn)品要求：是對某種產(chǎn)品的個性要求，由法律、法規(guī)或顧客或行業(yè)規(guī)定的要求，只適用于該種產(chǎn)品。其表現(xiàn)形式：產(chǎn)品標準、技術規(guī)范、合同或協(xié)議、圖紙、工藝等。7、 建立質量管理體系的方法（見ISO9000標準第2.3條款的8項要求）建立體系方法的8項要求：a） 、確定顧客和其他相關方的需求和期望b） 、建立方針和目標c） 、確定過程和職責（要形成文件）d） 、確定和提供所必需的資源e） 、規(guī)定測量過程的方法f） 、測量過程的有效性g） 、確定防止不合格和消除其原因的措施h） 、持續(xù)改進體系的過程8、 如何評價體系過程：a） 、過程是否已被識別并適當規(guī)定b） 、職責是否已被分配c） 、過程是否得到實施和保持d） 、過程實施結果是否有效四、 ISO9001標準《質量管理體系要求》的內(nèi)涵和目的、用途1、 規(guī)定了質量管理體系要求2、 供組織具有穩(wěn)定地提供顧客要求和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力3、 供組織不斷持續(xù)改進以確保符合顧客與適用法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。4、 適用與第一方、第二方、第三方審核或認證。五、基本質量術語及其概念1、 質量：一組固有特性滿足要求的程度1）固有：是指本來就有和永久存在的、自身存在的。2）特性：可區(qū)分的特征：物理特性、功能特性、時間特性、感官特性（嗅、視、聽）、安全特性、行為意識特性。共6個特性又可分為固有特性和賦予特性（價格、交貨期口碑等），賦予是指形成后因不同需要所賦予的特性，如價格、交貨期口碑品牌等。3）“要求”：明示的、通常隱含的或必須履行的要求或期望。4）“通常隱含的”是指：不言而語和人們的慣例或共性認識，如武器的使用的安全性等。5）“明示的”是指：在合同、協(xié)議、說明書、樣本或口頭方式等公開聲稱的6）“必須履行的”是指：法律法規(guī)的要求及強制性標準的要求等和組織的附加要求。7）“要求”是相對性的，即不同的顧客、區(qū)域、時間等有不同的要求，要求是動態(tài)的。8）質量也稱之為品質，它可描述產(chǎn)品、活動、過程、服務和人員組織等。2、 產(chǎn)品：過程的結果。分為四種形態(tài)：硬件、軟件、服務、流程性材料（如油料、火藥、燃料、冷卻液、氣體等聯(lián)系生產(chǎn)的產(chǎn)品）3、 過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)的或相互作用的活動。4、 過程方法：系統(tǒng)地識別和管理組織所應用的過程，特別是這些過程之間的相互作用。5、 過程方法的特點：1）、過程的三要素：輸入、活動、輸出2）、過程是個系統(tǒng)和網(wǎng)絡（大過程包含多個分過程）3）、過程之間相互依存和接口4）、一個過程的輸出可能是下一個過程的輸入5）、分為產(chǎn)品實現(xiàn)（增值）過程和支持性（管理）過程6）、輸出要滿足輸入：（要有增值或效果）7）、要測量分析和持續(xù)改進過程6、 ISO9001:2000版標準《質量管理體系要求》的四大體系過程：管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進四大體系過程。7、 程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑8、 質量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向9、質量目標：質量方面所追求的目標10、 質量管理：在質量方面指揮和控制組織的協(xié)調的活動11、 質量策劃：質量管理的一部分，致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關的資源以實現(xiàn)質量目標。12、 質量控制：質量管理的一部分，致力于滿足質量要求13、 質量保證：質量管理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足的信任（提供證據(jù)和向用戶承諾）14、 質量改進：質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力15、 組織：職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施16、 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。在企業(yè)內(nèi)分為內(nèi)部顧客和外部顧客。17、 供方：提供產(chǎn)品的組織和個人。在企業(yè)內(nèi)，分為內(nèi)部供方（上道工序）和外部的供方18、 相關方：與組織的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體19、 相關方包含哪些：所有者、員工、供方、顧客、銀行、社會團體、社區(qū)協(xié)會等。20、 基礎設施：組織運行所需的設施、設備和服務系統(tǒng)（另講）21、 工作環(huán)境：工作時所處的一組條件（另講）。22、合格：滿足要求23、不合格：未滿足要求24、缺陷（報廢）：未滿足預期或規(guī)定用途有關的要求。25、返工和返修的區(qū)別：返工可以達到合格標準；返修后僅僅是滿足預期使用（返修要有返修工藝），只能作為回用品。26、讓步（回用）：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可27、 糾正和糾正措施的區(qū)別：糾正是指對不合格采取措施使之達到合格（簡稱改錯）糾正措施是針對不合格的原因所采取得措施，確保不再重復發(fā)生28、 糾正措施和預防措施的區(qū)別：糾正措施是針對已發(fā)生的不合格原因所采取的措施，防止不合格再發(fā)生。預防措施是針對潛在不合格的原因所采取的措施，防止不合格的發(fā)生。29、 檢驗：通過觀察和判斷，適當時結合測量、試驗所進行的符合性評價30、 驗證：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定31、 確認：通過提供客觀證據(jù)對特定的預期用途或應用要求已得到滿足的認定32、 評審：為確定主題事項達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的活動33、 審核：為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程34、文件：信息及其承載媒體35、質量文件類型：文件化的質量方針和目標、職責、組織機構圖、質量手冊、質量計劃、規(guī)定、規(guī)范、規(guī)程、指南、程序、流程圖、作業(yè)指導書、圖樣、工藝、表格和記錄等36、文件的媒體形式：紙張、計算機磁盤、光盤或其他電子媒體、照片、標準樣件等37、文件的價值：

1）、滿足顧客要求和質量改進2）、提供適宜的培訓3）、重復性和可追溯性4）、提供客觀證據(jù)5）、評價體系的有效性和持續(xù)適宜性6）、規(guī)范活動過程的依據(jù)/標準。38、記錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件39、記錄的作用：可追溯性、證據(jù)性。40、質量計劃：對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰以及何時使用哪些程序和相關資源的文件。應理解為廣義的概念（不僅限于質量的文件）六、八項質量管理原則1）、以顧客為關注焦點：組織依存于顧客。因此，組織應當理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超過顧客期望。2）、領導作用：領導者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應當并保持員工能充分參與實現(xiàn)組織目標的內(nèi)部環(huán)境。3）、全員參與：各級人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。4）、過程方法：將活動和相關的資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結果。5）、管理的系統(tǒng)方法：將相互關聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標的有效性和效率。6）、持續(xù)改進：持續(xù)改進總體業(yè)績應當是組織的一個永恒目標。7）、基于事實決策方法：有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎上。8）、與供方互利的關系：組織與供方是相互依存的，互利的關系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。第二章、（一）、有關現(xiàn)場質量管理的基本概念：第二章、（一）、有關現(xiàn)場質量管理的基本概念：有關現(xiàn)場管理的基礎知識1、現(xiàn)場質量管理：是對生產(chǎn)現(xiàn)場進行的質量管理。2、 現(xiàn)場質量管理的主要內(nèi)容：1） 過程質量控制（預防控制質量異常波動、質量控制點等）2） 開展5S活動做好定置管理。3） 建立健全質量信息系統(tǒng)。4） 質量改進和QC小組活動等。3、 現(xiàn)場質量管理的任務是：質量缺陷的預防、質量維持、質量改進、質量驗證。4、 定置管理：使人與物在現(xiàn)場中的結合關系和狀態(tài)達到最佳科學化、規(guī)范化和標準化的管理方法。5、生產(chǎn)5S活動：整理、整頓、清理、清潔、素養(yǎng)。6、三按：按圖紙、按標準、按工藝。7、三自一控：自檢、自分、自蓋工號、控制自檢正確率。8、三檢：首檢、巡檢、完工檢。也可分為：自檢、專檢、互檢9、文件的三性：正確性、完整性、統(tǒng)一性。10、三分析、三不放過：1)原因未分析清不放過；2)危害性和責任未分析清不放過；3)措施未分析落實不放過。11、檢驗員的5大職能：鑒別、把關、預防、報告、監(jiān)督12、四新：新工藝、新技術、新材料、新設備13、質量的五不準：不合格產(chǎn)品不準出廠銷售；不合格原材料、零部件不準投產(chǎn)；淘汰產(chǎn)品不準生產(chǎn)銷售；無標準產(chǎn)品和未經(jīng)檢驗產(chǎn)品不準出廠和銷售；不準弄虛作假以次充好。14、工業(yè)七害：磕碰、銹蝕、毛刺、鐵屑、污塵、損壞、變形或變質。15、 PDCA循環(huán)：P 計劃；D 實施；C 檢查；A 總結。16、 工序：產(chǎn)品形成的過程順序。17、 工藝：產(chǎn)品制造的最佳方法。18、 工序能力：是指在工序制造過程中，通過對人、機、料、法、環(huán)、測量6大因素的控制，工序所達到的水平能力。19、 特殊過程：不能驗證或不能經(jīng)濟地進行驗證的工序。如：焊接、熱處理、鍛造、鑄造、涂鍍、塑壓、粘結、涂裝等。目前我廠的特殊過程是：焊接、熱處理和涂裝三個工序。20、 關鍵過程：對形成產(chǎn)品質量起決定作用過程，一般包括形成關鍵、重要特性的過程；加工難度大、質量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟損失的過程等。21、 質控點：對需重點控制的工序/過程所實施的強化質量控制。質控點設立的三個原則：關鍵類特性、易反饋、不易加工的工序過程。22、 質控點所使用的文件有：作業(yè)指導書、控制圖、記錄表和設備日點檢表。注：對軍工產(chǎn)品的關鍵過程要進行三定(定人、定機、定工序)關鍵工序的操作人員要經(jīng)過技能培訓并持證上崗，要設立質控點。23、 QC小組：員工圍繞著企業(yè)的方針、目標和技術質量問題，運用質量管理的理論和方法，開展質量改進和質量攻關的小組。24、 QC小組的特點：廣泛的群眾性； 2)組織的靈活性； 3)明顯的自主性；高度的民主性； 5)明確的目的性； 6)嚴密的科學性。25、 QC小組活動的過程：1） 選擇課題；2）現(xiàn)狀調查；3）設定目標；4）分析原因；5）確定要因；6）制定對策；7）實施對策；8）檢查效果9） 鞏固措施；10）總結和下步目標或計劃；11）發(fā)表成果。26、QC小組的類型：1）管理型；2）現(xiàn)場型；3）攻關型；4）服務型；5）創(chuàng)新型二：推行工位制的基本知識：1、工位——是指以生產(chǎn)作業(yè)的順序流程劃分的一個定點生產(chǎn)區(qū)域。它不同于工步，也不同于工序，即在一個工位可能存在多個工步，也可能在一個工序中存在多個工位。2、工位負責制：是以工位為基本管理單位，工藝細化后，以工序、工步為組織細胞，進一步明確制造質量責任的基本作業(yè)制度，其核心是誰干誰負責，追求制造過程零缺陷的質量目標，從而真正貫徹落實員工質量責任制。3、工位制的衡量標準：按照人、機、料、法、環(huán)、測量6大因素進行衡量。1）對人的要求：應明確職責、權限和工作內(nèi)容，并能滿足崗位任職要求。經(jīng)過培訓持證上崗，熟練掌握操作技能。2）機的要求：設備、工裝、工位器具、模具、刀具等必須經(jīng)鑒定（確認）能滿足工序加工能力。3）料的要求：是指上道工序轉序的零部件或毛坯、原材料包括（輔助材料）帶有合格的標識。4）法的要求：是指細化的工藝文件或作業(yè)指導書，管理措施和機制、考核分配方法、統(tǒng)計技術等具有先進性和適宜性。5）環(huán)境的要求：指現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境達到5S的標準（包括環(huán)境因素）。6）量具：指測量的硬件量具及測量方法（檢驗指導書、檢驗卡）充分和適宜。4、推行工位制的步驟：1）教育培訓：使之充分理解開展工位制的目的意義及工位制的內(nèi)涵和工位制的衡量標準。2）調查分析和策劃：按照工位制的衡量標準，進行深入調查分析，找出薄弱環(huán)節(jié)及差距，識別內(nèi)部顧客，提出實施計劃及資源配置計劃，明確哪些屬本分廠項目，哪些需要公司相關部門的支持。3）配置硬件資源（設備、工裝、工位器具、檢測手段等基礎設施）4）配置完善軟件的資源（細化工藝文件、作業(yè)流程、檢驗文件、管理體系文件、制度職責、考核辦法等）5）優(yōu)化人力資源（培訓、調崗或招聘等）6）試運行7）驗收達標。8）不斷持續(xù)改進向更高的水平發(fā)展。第三章、GB/T19001-2000標準中與各部門相關的統(tǒng)用質量活動條款（要素）一、識別并管理本區(qū)域的過程（4.1條款）1、識別并管理本區(qū)域的所有過程。按照“過程方法”的要求，識別本區(qū)域的所有活動過程，并用流程圖表示每個過程的順序及其相互作用，活動內(nèi)容等。對復雜的過程和關鍵過程規(guī)定了程序，有程序文件或管理控制規(guī)定，作業(yè)指導書等。2、要確定每個過程因素和結果的測量指標，并定期進行測量或檢查。二、文件控制（4.2.3條款）1、 對文件控制的13項內(nèi)容。對文件要控制：編制、批準、標識、發(fā)放、歸檔、使用、清晰、有效版本、更改、評審、再批準、作廢（銷毀）、回收。2、 文件一般分類：質量體系文件、技術文件、行政管理文件、外來文件。3、 要健全質量體系文件（手冊、程序、規(guī)范、指導書、制度等）并編制體系文件清單。4、 要對本部門編制、接收、發(fā)放和作廢回收的文件進行控制，應建立登記臺帳/明細，所使用的文件要確保審批手續(xù)齊全和有效清晰。5、 要確保得到有效版本的文件（體系文件和技術文件），對失效版本及作廢文件要及時撤離或隔離標識，防止誤用。三、 記錄控制（4.2.4條款）1、 要健全、規(guī)范和存檔記錄表樣，并編制本部門現(xiàn)行記錄清單。2、 所填寫的記錄要規(guī)范（無涂改和空白等）3、 要按規(guī)定保管和便于檢索各項記錄。四、以顧客為關注焦點（5.2條款）1、明確本區(qū)域的產(chǎn)品/服務、顧客及供方。應明確本區(qū)域的顧客及提供給顧客的輸出（產(chǎn)品或服務）；應明確本區(qū)域的主要供方及其供方提供的輸入。以上應形成文件。注：顧客是指本區(qū)域的下道工序或所涉及的管服對象；供方是指本區(qū)域的上道工序或所接受管服、輸入的部門。2、顧客滿意度測量。應定期（至少半年一次）進行顧客走訪和溝通，收集顧客的反饋信息，及時了解顧客的需求或意見，進行了滿意度測量和分析對反饋的問題及時采取相應措施，并不斷改進，以滿足顧客的要求，解決意見和抱怨。應對以上活動規(guī)定方法，并保持實施的記錄。五、質量方針（5.3條款）1、江蘇宗申公司的質量方針：預防為主、控制過程、持續(xù)改進、追求卓越。2、經(jīng)常組織宣貫公司的質量方針。3、全體員工對質量方針都熟悉，并于本部門相關的方針內(nèi)涵都能理解和堅持貫徹執(zhí)行。六、質量目標（5.4.1條款）1、確定質量目標和指標。依據(jù)公司質量方針、質量目標、質量工作計劃、1號文的要求及本區(qū)域的主要活動過程，確定了本區(qū)域的質量目標和指標，應與公司質量方針、目標保持一致，且可測量并滿足產(chǎn)品和體系要求的內(nèi)容。2、定期（半年）對目標完成情況進行總結和檢查，并達到目標值。七、職責和權限（5.5.1條款）1、規(guī)定職責及權限。規(guī)定了本區(qū)域的組織結構（組織結構圖）；規(guī)定了本區(qū)域的崗位工作職能；規(guī)定了本區(qū)域的各類人員質量職責；規(guī)定了本區(qū)域的各類人員崗位規(guī)范（崗位說明說書），并按規(guī)范要求評價上崗。2、各崗位均能熟知本崗位質量職責和崗位規(guī)范及工作內(nèi)容和工作流程等。八、內(nèi)部溝通（5.5.3條款）1、 明確內(nèi)部溝通的方式和渠道（具體見手冊中第5.5.3條款）2、 分為上下縱向溝通和平行橫向溝通，并能及時有效的溝通。3、與顧客和供方充分進行了溝通，并達成了協(xié)議。與顧客和供方分別進行了走訪、探討，雙方就其期望和要求已轉化為量化的指標，并達成書面的協(xié)議。4、溝通的內(nèi)容應重點是：實施方針、目標、職責、權限、產(chǎn)品、過程及體系的有效性。九、人力資源管理（6.2條款）1、編制了本區(qū)域的人力資源統(tǒng)計表，該表應表明每個員工的學歷、崗位分工、技術等級、培訓及工作經(jīng)歷、崗位或技術等級證書編號、特殊工種證書編號等。2、應制定和實施培訓計劃，培訓內(nèi)容包括業(yè)務技能和管理規(guī)范質量意識等。應保持本區(qū)域所負責的培訓記錄，包括關鍵過程的培訓記錄。3、保持培訓記錄（需求報告或計劃、培訓內(nèi)容、人員名單、試題及評價等資料）十、持續(xù)改進（8.5條款）1、要圍繞著本區(qū)域的主要工作職能和活動過程進行識別改進的項目和課題，改進課題不僅局限于產(chǎn)品實物質量和生產(chǎn)過程的改進，還包括管理工作的改進。2、應有改進計劃（年度或隨機的），計劃應包括：改進課題、改進目標、措施內(nèi)容、進度、責任人等內(nèi)容。3、應實施并驗證公司和本部門的改進計劃的效果，并保持記錄。4、應廣泛地開展多種形式的群眾性質量活動，并能提供記錄和證據(jù)。主要活動內(nèi)容有：QC小組活動、八小活動、小改小革、合理化建議、質量信班活動等，并形成一個全員參與的良好的質量文化氛圍。5、改進的推薦步驟：1）根據(jù)數(shù)據(jù)分析、市場調查等，識別潛在的問題及原因。2） 制定計劃，確定改進的區(qū)域、內(nèi)容、課題及目標、措施方法等。3） 實施和監(jiān)控改進。4） 評價改進效果，納入標準確定新的改進目標。第四章各分廠（車間）專業(yè)質量活動條款（要素）一、 基礎設施（6.3條款）1、基礎設施的范疇：1）建筑物、工作場所和相關的設施（廠房、供電、風、水、氣等）2）過程設備（機床及附件、工裝、工具、工位器具、計算機軟、硬件等）3）支持性服務的（運輸、通訊、網(wǎng)點、備件供應）等設施。。2、建立了本區(qū)域的設備臺帳、工裝臺帳、工位器具等基礎設施臺帳。定期對其維護保養(yǎng)并保持記錄?，F(xiàn)場使用的設備、工裝、工位器具等完好無損，管理有序標識正確。要定期檢定/效驗/檢查等，以滿足使用要求。3、工裝庫管理有序，帳物卡相符，借還手續(xù)和末件檢驗單齊全。二、工作環(huán)境（6.4條款）1、識別了本區(qū)域的主要工作環(huán)境因素，并對其進行管理，制定了相關的管理規(guī)定或控制要求。環(huán)境相關的因素包括：溫度、濕度、清潔度、照度、噪聲、粉塵、振動、磁場、多余物等。2、 制定了本區(qū)域現(xiàn)場文明生產(chǎn)檢查辦法、并定期進行檢查和保持記錄。3、 開展了現(xiàn)場5S活動（整理、整頓、清理、清潔、素養(yǎng)）4、 環(huán)境要求的目的：滿足產(chǎn)品、工序過程和人的環(huán)境要求。三、過程控制（7.5.1條；7.5.2條；7.5.6條）1、應三按操作，其相關的圖紙、工藝文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、上崗證等齊全有效。2、對關鍵過程要進行三定（定人、定機、定工序），要對過程參數(shù)進行監(jiān)控，關鍵過程要進行標識，相關人員要進行培訓持證上崗。3、對特殊工序其工藝文件要齊全，并對過程參數(shù)進行監(jiān)控。4、要進行三自一控，并能提供證據(jù)或記錄。5、質控點要提供控制表、波動圖的記錄和作業(yè)指導書、設備日檢點記錄表。6、派工單填寫真實正確，并將其納入操作工質量業(yè)績檔案。7、首件產(chǎn)品要進行自檢和專檢，并有標記和記錄。8、要使用滿足要求的設備和測量器具。9、所使用的計算機軟件應經(jīng)確認和審批。10、軍品代用的器材需經(jīng)審批和軍代表同意。11、要對溫度、濕度、清潔度多余物等環(huán)境條件控制。四、 標識和可追溯性（7.5.3條款）1、應對產(chǎn)品進行標識。標識劃分3種：1）產(chǎn)品標識。作用是識別產(chǎn)品的名稱，防止產(chǎn)品混淆。2） 狀態(tài)標識。作用是識別產(chǎn)品的質量狀態(tài)，防止不合格誤用。3） 可追溯性標識。作用是對產(chǎn)品做永久性標識，便于追溯。2、產(chǎn)品標識的形式和方法：標識卡、流程卡、工序卡、派工單、標識牌、色標、符號標識、磕字頭標識專用器具或區(qū)域標識、不干膠標識、也可在零件直接標識等。3、產(chǎn)品標識的內(nèi)容：名稱或規(guī)格、圖號、數(shù)量、工序等。4、狀態(tài)標識的劃分：待驗（？黃色）、已驗：1）合格（"綠色）；2）不合格（X黑色）：返工（△黑色）、返修（□黑色）、讓步回用（?黑色）、報廢（XX黑色）、待處理（D黑色、首檢（☆或首"綠色）。5、對可追溯性標識的要求：必須單件和唯一性識別、并記錄納入檔案。不6、 對軍工產(chǎn)品應按批次建立隨工流程卡，記錄投料、加工、裝配、調試、檢驗的數(shù)量、質量、操作者和檢驗員。其產(chǎn)品批次標記與原始記錄保持一致，要能追溯產(chǎn)品交付前和交付后的情況。五、 產(chǎn)品防護