2019年部門整體支出績效評價報告

2019年部門整體支出績效評價報告一、部門（單位）概況（一）部門（單位）基本情況1、主要職能(1)貫徹執(zhí)行黨和上級工會組織的方針、政策以及國家關于工會工作的法律、法規(guī)。(2)建立和發(fā)展基層工會組織，協(xié)助各級黨組織對工會干部進行管理。(3)負責發(fā)動和組織基層工會開展群眾性的社會主義勞動競賽、技術革新和合法化建議活動。為完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務發(fā)揮工會作用。(4)維護職工群眾的合法權益和民主權利，組織職工參與國家社會事務管理，參與企業(yè)和事業(yè)單位的民主管理，協(xié)助做好職工的勞動保護、勞動保險等工作。(5)在職工中開展“四有”教育活動。搞好工會干部的培訓以及工會積極分子隊伍建設。組織基層工會開展文娛體育活動。(6)協(xié)助市政府做好全市各級勞動模范、全國“五一”勞動獎章(狀)獲得者的推薦、評選和管理工作。(7)依法收繳和管理工會經(jīng)費。2、部門（單位）基本情況（包括部門（單位）的在職人員情況、機構設置:洪江市總工會機關下設職工學校，工人文化宮，困難職工服務中心3個二級機構，內(nèi)設辦公室、組織宣教部、生產(chǎn)和經(jīng)濟服務部、權益保障部，財務資產(chǎn)部、5個部室。共有干部職工21人，其中在職11人，退休10人。有黨支部1個，共有中共黨員12人，其中在職黨員6人，退休黨員6人。（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍：全年整體支出規(guī)模164.83萬元，涉及工作內(nèi)容及范圍：健全以凝聚力職工聽黨話跟黨組為根本的職工思想引領體系；健全以尊重勞動，尊重勞模，尊重創(chuàng)造為導向的宣傳教育體系；健全以提升素質，培育工匠，促進發(fā)展為目標的建功立業(yè)體系；健全以民主管理、平等協(xié)商，和諧創(chuàng)建為抓手的依法維權體系；健全以普惠服務，精準幫扶為依托，網(wǎng)上網(wǎng)下相結合的職工服務體系；健全組織完善、覆蓋廣泛，運行規(guī)范的工會組織體系。1.加強工會系統(tǒng)黨的政治建設2.推動黨的十九大精神進企業(yè)、進車間、進班組。3.穩(wěn)步推進產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設改革4.深化勞動和技能競賽。5.大力弘揚勞模精神和工匠精神。6.構建和諧穩(wěn)定的勞動關系。7.切實維護職工合法權益。8.大力辦好實事打造幫扶品牌。9.建設高素質專業(yè)化工會干部隊伍。10、以脫貧攻堅作風建設年為契機，扎實做好駐村幫扶工作。二、部門（單位）整體支出管理及使用情況（一）基本支出1、收入情況2019年部門總收入164.83萬元。其中:人員經(jīng)費收入116.75萬元；商品和服務收入38.08萬元(其中專項商品收入20萬元)；專項幫扶配套經(jīng)費10萬元2、支出情況2019年總支出164.83萬元?；局С?54.83萬元:其中工資福利支出116.75萬元，主要是在職人員工資，養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險，其他社會保險，住房公積金，對個人和家庭的補助支出。商品和服務支出38.08萬元，主要是辦公費，印刷費、手續(xù)費、水電費郵電費、差旅費、維修（護）、會議費、接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品服務支出等，（其中專項商品服務支出16萬元，主要是廠務公開工作經(jīng)費，勞模管理、雙聯(lián)，困難職工幫扶工作經(jīng)費支出）。嚴格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，“三公”經(jīng)費及會議費較上年下降幅度較大?！叭苯?jīng)費總額與上年決算數(shù)對比變化的原因說明：2019年公務接待費0.76萬元，2018年公務接待費1.47萬元，與2018年同比壓縮開支48.30%。2019年單位小車取消，2017年5月份調劑到公車管理平臺。（二）專項支出（1）專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。2019年專項資金投入10萬元。（2）專項資金實際使用情況分析。2019年專項資金支出為10萬元，主要用于困難職工幫扶救助，救助職工40余人。（3）專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。各項資金本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執(zhí)行財務制度，落實專項資金審核程序三、部門（單位）專項組織實施情況（一）專項組織情況分析幫扶專項資金實行先建檔，后幫扶的原則，嚴格審核把關，符合救助條件的才給予救助，按專項資金的用途?？顚Ｓ?。（二）專項管理情況分析在使用專項資金時，嚴格執(zhí)行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督，定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。四、部門（單位）整體支出績效情況一、聚焦政治建設，推動中國工會十七大精神落實。進一步健全了黨組中心組和黨組成員領學制度，每月組織全體干部職工集中學習，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習習近平總書記關于工人階級和工會工作的重要論述。抓好中國工會十七大、省工會十六大和懷化工會五次代表大會精神的學習，開展工會業(yè)務工作學習競賽，引導工會干部做到信念過硬、政治過硬、責任過硬、能力過硬、作風過硬，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。落實意識形態(tài)工作責任制，加強對工會宣傳思想和文化陣地的管理，加大勞動競賽、勞模工匠競賽宣傳力度，營造濃厚氛圍。落實新時代黨的建設總要求，堅持“一崗雙責”，全面落實管黨治黨政治責任，堅持、鞏固、深化和加強作風建設、紀律建設，抓好形式主義、官僚主義對標整改，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，營造了風清氣正的政治生態(tài)。二、聚焦弘揚新風，深入開展勞模工匠精神宣傳。深化勞動和技能競賽，團結動員廣大職工建功立業(yè)。開展“當好主人翁·建功新湖南”主題勞動和技能競賽，深入推進2019年全市“安康杯”競賽活動，將高危、非公企業(yè)和農(nóng)民工相對集中的企業(yè)作為重點,將班組作為“安康杯”竟賽的主陣地,深化團隊創(chuàng)先爭優(yōu)、“工人先鋒號”創(chuàng)建，市供水公司等企業(yè)開展了“安康杯”行業(yè)技能大比武，54家企事業(yè)單位4000余名職工參加懷化市級“安康杯”競賽，切實提高了競賽質量和效果。大力弘揚勞模精神和工匠精神。3月份對歷年來的勞模檔案進行了一次全面的摸底調查，做到一人一檔、動態(tài)更新,并在此基礎上進一步完善了困難勞模檔案。籌措資金3.8萬元，全年走訪慰問了36名各級勞模，4月28日召開了勞模代表座談會，勞模代表參加了“‘我將無我’奮斗，不負人民重托——共和國建設者走進檢察機關”為主題的檢察開放日活動。2019年推薦評選表彰、懷化市勞模6名，認定湖南省級勞模3名，評選表彰洪江市勞動模范18名和先進工作者12名，并建立了3年一次的勞模評比表彰長效機制，9月30日成功召開洪江市勞動模范和先進工作者表彰大會。通過廣泛發(fā)動基層推薦、實地考察考核、向全社會公示公開、開辟勞模風采專欄等工作環(huán)節(jié)，進一步深入宣傳勞模精神、工匠精神和勞模事跡，弘揚勞動精神，在全社會樹立“勞動最美麗、勞動最光榮、勞動最偉大”的新風正氣，形成了全社會尊重勞模、學習勞模、關愛勞模的良好風尚，進一步團結動員全市職工群眾奮發(fā)有為、開拓進取。開展勞模講堂、勞模義診等活動，加大“勞模創(chuàng)新工作室”創(chuàng)建力度，為勞模助力鄉(xiāng)村振興搭建平臺。三、聚焦精準幫扶，扎實做好維權幫扶解困。構建和諧穩(wěn)定的勞動關系。完善了工會向市委匯報、與政府聯(lián)席會議、與人大政協(xié)聯(lián)系制度，健全協(xié)調勞動關系三方機制，發(fā)揮工會系統(tǒng)人大代表、政協(xié)工會界委員參政議政作用。全市248個企事業(yè)單位建立職代會（職工大會）制度，152家企業(yè)實行廠務公開，職工的知情權、參與權、表達權、監(jiān)督權得到有效落實。依法推動企業(yè)普遍開展工資集體協(xié)商，簽訂工資集體協(xié)商專項合同27份、覆蓋企業(yè)173家。積極參加安全生產(chǎn)工作巡查、督查、考核和生產(chǎn)安全事故調查處理工作，聯(lián)合政府有關部門加強對職業(yè)病防治工作的監(jiān)督管理?！八颓鍥觥濒甙踩a(chǎn)風險隱患“大排查大管控大整治”百日行動籌集資金3萬元，走訪慰問堅持在高溫一線作業(yè)的一線職工260人次。建立職工法律援助站1個，20名志愿者包聯(lián)企業(yè)，為企業(yè)職工提供無償法律援助210人次。與人社、工商等部門聯(lián)合，深入開展農(nóng)民工工資支付情況專項檢查，切實維護職工群眾合法權利，促進了勞動關系和諧穩(wěn)定。進一步做好“雙聯(lián)”幫扶工作。全市85個參聯(lián)單位干部職工深入聯(lián)系企業(yè)走訪、調研、慰問、幫扶，累計捐助資金20余萬元，慰問困難職工家庭300余戶。2019年選聘社會化工作者6名，在企業(yè)集中的黔城鎮(zhèn)、安江鎮(zhèn)、工業(yè)集中區(qū)建立幫扶站，進一步健全完善城市困難職工檔案并實施動態(tài)管理，共錄入全國幫扶系統(tǒng)困難職工38人。做實“四季送”幫扶活動品牌，“送溫暖”活動中慰問困難職工58人次，發(fā)放慰問金5萬余元。“金秋助學”活動中慰問困難職工子女20余人，發(fā)放金額4.7萬余元。全市10823人參加第六期職工醫(yī)療互助活動，收繳醫(yī)療互助金700400元，報賬人數(shù)639人，報賬金額547565元。醫(yī)療救助大病幫扶正在有序開展，目前完成15名困難職工的救助審批。2019年洪江市獲評湖南省“雙聯(lián)”和困難職工幫扶工作先進縣（市區(qū)）。四、聚焦作用發(fā)揮，全面加強基層組織建設。圓滿完成換屆選舉。洪江市工會第四次代表大會于2019年11月19日成功召開，并圓滿完成換屆選舉，選舉產(chǎn)生了洪江市總工會第四屆委員會、第四屆經(jīng)費審查委員會、總工會第四屆委員會常務委員會和新一屆工會領導班子。洪江市總工會第四屆委員會委員33名，其中常務委員11名，主席1人，副主席5人，其中專職2人、掛職1人、兼職2人，換屆中提高了委員、領導班子成員中一線職工比例，優(yōu)化了專業(yè)結構和年齡結構，領導班子得到有效優(yōu)化。深入推進工會改革。認真貫徹落實中央、省委和懷化市委群團改革工作座談會精神，穩(wěn)步有序推進工會改革各項工作，根據(jù)《洪江市總工會深化改革實施方案》，完成市總工會機關機構改革方案。事業(yè)單位機構改革方案已經(jīng)溝通協(xié)調，并完成上報工作，正等待上級審批。進一步推進基層工會組織建設。聚焦工業(yè)集中區(qū)、建筑項目、農(nóng)民專業(yè)合作社等領域，加大新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新領域工會組建和會員發(fā)展力度，推動八大群體職工入會集中行動，全市新組建工會組織50家和新入會工會會員2002人。按要求推進工會會員會籍實名制管理，加強對機關企事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會聯(lián)合會規(guī)范化建設的現(xiàn)場指導力度，完成了安江鎮(zhèn)籃球場和職工活動室的升級改造，持續(xù)推動模范職工之家、職工小家創(chuàng)建。做好總工會網(wǎng)站運營維護工作，全年發(fā)布公開信息46件。五、聚焦功能定位，規(guī)范工會資金資產(chǎn)管理。進一步完善資金資產(chǎn)監(jiān)管。提高預算管理科學性，完善經(jīng)費收管用機制，在工會經(jīng)費管理使用上,做到年初有預算、年中有審計、年終有決算;工會經(jīng)費審查委員會廣泛開展了對下級工會經(jīng)費審計抽查，對城市困難職工解困脫困、金秋助學、醫(yī)療互助等民生資金納入互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督系統(tǒng)，做到公平、公正、公開。完成懷化市總工會下達的2019年工會會費收繳任務，已做好2020年工會會費由市財政統(tǒng)一劃撥溝通協(xié)調工作。完成了工會所有資產(chǎn)的全面清查，對租賃的資產(chǎn)排出了整改時間表和整改措施，二樓職工文化活動中心改造工程已經(jīng)按程序啟動，三、四樓回收工作將按期完成。結合體育中心建設推進工人文化宮建設，會同文化旅游廣電體育局對場館裝修進行了整體規(guī)劃，對職工活動中心的籃球場進行了維修維護。積極開展職工文體活動。參與承辦了洪江市“三·八相親會”、跑動湖南半程馬拉松、第四屆“萬步有約”健走激勵大賽、“三月三”大型群眾文藝匯演。認真組織參加懷化市首屆職工棋牌“千人百團大戰(zhàn)賽”智力運動會，組織職工攝影愛好者積極參加“中國夢·勞動美·五溪秀”攝影大賽，12幅作品獲獎，市總工會獲組織獎。為慶祝新中國成立70周年，我們聯(lián)合網(wǎng)信辦和相關部門錄制《我和我的祖國》、《追尋》快閃視頻，展示洪江市的建設發(fā)展成果和職工風采，作品榮獲湖南省三等獎、《我和我的祖國》視頻獲懷化市一等獎；會同有關部門聯(lián)合舉辦了“我和我的祖國”之“洪江的紅”全市職工慶祝中華人民共和國70周年合唱比賽，上千名職工激情登臺，用歌聲唱出了對幸福生活的向往和對未來發(fā)展的信心；參加“甜甜的懷化我們唱”歌詠比賽決賽，榮獲一等獎。各項文體活動的開展,豐富了職工的文化生活，激發(fā)全市職工的愛國主義熱情和建功新時代的豪情，工會組織凝聚力、吸引力、戰(zhàn)斗力不斷增強。與市直相關部門聯(lián)合開展“網(wǎng)聚職工正能量，爭做中國好網(wǎng)民”活動、“尊法守法·攜手筑夢”服務農(nóng)民工公益法律服務行動，加強職工心理服務和人文關懷，開展“洪江市綠色機關”創(chuàng)建活動。六、強化作風建設，扎實做好駐村幫扶工作。堅持統(tǒng)籌兼顧，推進各項業(yè)務工作全面完成，切實做好扶貧聯(lián)系村—龍船塘社區(qū)的精準扶貧鞏固提升工作，按