三鹿集團(tuán)中高層人員績(jī)效考核指標(biāo)

三鹿集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)北大縱橫管理征詢企業(yè)零零六年十二月核周期開始時(shí)，從每位中高層管理人員績(jī)效考核指1.超過目的(120~101分)。實(shí)際體現(xiàn)明顯超過預(yù)期計(jì)劃/目的或崗位職責(zé)/3.靠近目的(89-70)。實(shí)際體現(xiàn)基本到達(dá)預(yù)期計(jì)劃/目的或崗位職責(zé)/分工4.遠(yuǎn)低于目的(69-0)。實(shí)際體現(xiàn)未到達(dá)預(yù)期計(jì)劃/目的或崗位職責(zé)/分工規(guī)1.21包裝裝潢廠廠長(zhǎng)…………………錯(cuò)誤!未定義書簽。第二章產(chǎn)品事業(yè)部中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)…錯(cuò)誤!未定義書簽。2.1事業(yè)部總經(jīng)理……………………錯(cuò)誤!未定義書簽。2.2事業(yè)部生產(chǎn)副總經(jīng)理……………錯(cuò)誤!未定義書簽。2.3事業(yè)部銷售副總經(jīng)理……………錯(cuò)誤!未定義書簽。2.4生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)…………………錯(cuò)誤!未定義書簽。2.5研發(fā)技術(shù)部部長(zhǎng)…………………錯(cuò)誤!未定義書簽。2.6質(zhì)量管理部部長(zhǎng)…………………錯(cuò)誤!未定義書簽。2.7采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)…………………錯(cuò)誤!未定義書簽。2.8生產(chǎn)分廠廠長(zhǎng)……………………錯(cuò)誤!未定義書簽。2.9市場(chǎng)部部長(zhǎng)………錯(cuò)誤!未定義書簽。2.10銷售部部長(zhǎng)………錯(cuò)誤!未定義書簽。2.13財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)………錯(cuò)誤!未定義書簽。2.14行政管理部部長(zhǎng)…………………錯(cuò)誤!未定義書簽。2.15子企業(yè)總經(jīng)理……………………錯(cuò)誤!未定義書簽。第三章奶源事業(yè)部中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)…錯(cuò)誤!未定義書簽。3.1事業(yè)部總經(jīng)理……………………錯(cuò)誤!未定義書簽。3.2事業(yè)部副總經(jīng)理…………………錯(cuò)誤!未定義書簽。3.3基地建設(shè)服務(wù)部部長(zhǎng)……………錯(cuò)誤!未定義書簽。第一章集團(tuán)中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)1.1總裁闡明11)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等于(完畢率—0.8)×5×2快，反應(yīng)銷售能力越強(qiáng)。銷售收入÷同上3反應(yīng)每一元銷售收入帶來的凈利潤(rùn)的多少，表達(dá)銷售收入的收益水平。(凈利潤(rùn)÷銷售收入)×100%,同上4同上5凈利潤(rùn)同上6(當(dāng)年凈利潤(rùn)/上年凈利潤(rùn))—1同上7同上8(當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入)—1同上9同上當(dāng)年銷售量/上年銷售量—1同上同上銷售費(fèi)用1)完畢率高于120%,得0分2)完畢率低于120%,等于(1.2—完畢率)×5×100最高分為200分；市場(chǎng)費(fèi)用同上管理費(fèi)用同上比例同上比例同上分產(chǎn)品市場(chǎng)擁有率)同第一條品牌認(rèn)知度同上品牌忠誠(chéng)度同上同上同上同上部員工滿意度同第一條意度調(diào)查成果同第十二條闡明11)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等于(完畢率—0.8)×5×2快，反應(yīng)銷售能力越強(qiáng)。銷售收入÷同上3反應(yīng)每一元銷售收入帶來的凈利潤(rùn)(凈利潤(rùn)÷銷售收入)×100%,同上4同上5凈利潤(rùn)同上6(當(dāng)年凈利潤(rùn)/上年凈利潤(rùn))—1同上7同上8(當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入)—1同上9同上當(dāng)年銷售量/上年銷售量—1同上市場(chǎng)費(fèi)用1)完畢率高于120%,得0分2)完畢率低于120%,等于(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；銷售費(fèi)用同上所管部門費(fèi)用同上品牌推廣費(fèi)用同上品牌認(rèn)知度目的市場(chǎng)受眾對(duì)品牌認(rèn)知度同第一條品牌忠誠(chéng)度目的市場(chǎng)受眾對(duì)品牌忠誠(chéng)度同上目的消費(fèi)者收視率同上分產(chǎn)品市場(chǎng)擁有率)同上入、利潤(rùn)等)實(shí)際收入/目的收入，實(shí)際利潤(rùn)/目的利潤(rùn)同上員工滿意度同第一條意度調(diào)查成果同第十一條突發(fā)事件處理效果無曝光及重大影響出現(xiàn)1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣20分，3次及以注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明11)完畢率低于80%,得0分于(完畢率—0.8)×5×100,最高200分。2快，反應(yīng)銷售能力越強(qiáng)。銷售收入÷同上3反應(yīng)每一元銷售收入帶來的凈利潤(rùn)(凈利潤(rùn)÷銷售收入)×100%同上4同上5凈利潤(rùn)同上6(當(dāng)年凈利潤(rùn)/上年凈利潤(rùn))—1同上7同上8(當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入)—1同上9同上當(dāng)年銷售量/上年銷售量—]同上從立項(xiàng)到上市的時(shí)間1)完畢率高于120%,得0分2)完畢率低于120%,等于(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；同第一條同上引進(jìn)/開發(fā)/吸取新產(chǎn)品新技術(shù)新工藝的同上理的次數(shù)同上理查規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)品宣傳材料等技術(shù)性文獻(xiàn)的制定、發(fā)同第十一條同上同上員工滿意度同第一條意度調(diào)查成果同第十一條注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明1反應(yīng)凈資產(chǎn)(股東權(quán)益)的盈利能力。1)完畢率低于80%,得0分于(完畢率—0.8)×5×2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反應(yīng)銷售能力越強(qiáng)。銷售收入÷同上3反應(yīng)每一元銷售收入帶來的凈利潤(rùn)的多少，表達(dá)銷售收入的收益水平。(凈利潤(rùn)÷銷售收入)×100%,同上4同上5凈利潤(rùn)同上6(當(dāng)年凈利潤(rùn)/上年凈利潤(rùn))—1同上7同上8(當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入)—1同上9同上當(dāng)年銷售量/上年銷售量—1同上1)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100產(chǎn)生不好的影響出現(xiàn)一次，扣10分，三次政府關(guān)系所管部門內(nèi)部客戶同第一條同上同上人力資源需求計(jì)劃略需要比例同第十一條比例同上信息化項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)行同第十一條時(shí)間)分各使用部門分審計(jì)部/協(xié)議步用部門員工滿意度同第一條意度調(diào)查成果同第十一條闡明11)完畢率低于80%,得0分于(完畢率—0.8)×5×2快，反應(yīng)銷售能力越強(qiáng)。銷售收入÷同上3反應(yīng)每一元銷售收入帶來的凈利潤(rùn)(凈利潤(rùn)÷銷售收入)×100%同上4同上5凈利潤(rùn)同上6(當(dāng)年凈利潤(rùn)/上年凈利潤(rùn))—1同上7同上8(當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入)—1同上9同上當(dāng)年銷售量/上年銷售量—1同上同上當(dāng)年現(xiàn)金收入÷上年現(xiàn)金收入一1同上財(cái)務(wù)費(fèi)用1)完畢率高于120%,得0分2)完畢率低于120%,等于(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；管理費(fèi)用同上分審計(jì)部審計(jì)部同第一條(流動(dòng)資產(chǎn)—存貨)÷流動(dòng)負(fù)債審計(jì)匯報(bào)精確率外部審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)計(jì)劃及工作及時(shí)完畢率審計(jì)提議質(zhì)量員工滿意度同第一條意度調(diào)查成果同第十三條注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分2)完畢率低于120%,等于(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；2同上3產(chǎn)生不好的影響10分，三次及以上得0分4政府關(guān)系時(shí)協(xié)助品牌管理部處理公關(guān)危機(jī)56維護(hù)辦公設(shè)備完好，提高有效期78同上9同上分內(nèi)部客戶滿意度1)完畢率低于80%,得0分于(完畢率—0.8)×5×果率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同第一條突發(fā)事件處理效果無曝光及重大影響出現(xiàn)1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣20分，3次及以闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；2比例同上3比例同上4勞動(dòng)爭(zhēng)議事件數(shù)及同上5人力資源需求計(jì)劃略需要6(完畢率—0.8)×5×100,最高200分。7率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同上8率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同上9同上提出規(guī)定到人員到位時(shí)間同上員工挽留率申請(qǐng)的員工數(shù)×100%同上績(jī)效匯報(bào)提交及時(shí)率同上分員工工資發(fā)放對(duì)的率(1—查出有錯(cuò)誤的工資發(fā)放人數(shù)/同第六條員工工資發(fā)放及時(shí)率(1—延誤工資發(fā)放人次/發(fā)放工資同上同第一條內(nèi)部客戶滿意度同第五條果員工培訓(xùn)滿意度同上意度調(diào)查成果注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分2護(hù)費(fèi)用維護(hù)支持系統(tǒng)運(yùn)作所支付的費(fèi)用同上3系統(tǒng)規(guī)劃及實(shí)行質(zhì)量各使用部門4時(shí)間)分各使用部門5全分各使用部門6同第一條7內(nèi)部軟件開發(fā)(新軟件數(shù)量/應(yīng)用范圍8新技術(shù)使用指導(dǎo)和程數(shù)量/)9/信息量/精確率)各使用部門內(nèi)部客戶滿意度1)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等于(完畢率—0.8)×5×果率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同上闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分2同上3量同上4分審計(jì)部/協(xié)議使用部門5審核協(xié)議中法律失分審計(jì)部/協(xié)議使用部門61)完畢率低于80%,得0分于(完畢率—0.8)×5×100,最高200分。7性審計(jì)部8對(duì)企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在法律方面的使用部門9普法教育內(nèi)部客戶滿意度1)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等于(完畢率—0.8)×5×果率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同上闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分2)完畢率低于120%,等于(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；2財(cái)務(wù)費(fèi)用同上3管理費(fèi)用同上41)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等5當(dāng)年現(xiàn)金收入二上年現(xiàn)金收入一1同上6同上7同上8分審計(jì)部9同上審計(jì)部同上審計(jì)部審計(jì)部數(shù)與數(shù)量)分性工商稅務(wù)關(guān)系分審計(jì)部審計(jì)部直接評(píng)分審計(jì)部率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同第四條注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分2)完畢率低于120%,等于(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；2財(cái)務(wù)費(fèi)用同上3及費(fèi)用率)同上41)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等5當(dāng)年現(xiàn)金收入二上年現(xiàn)金收入一1同上6快，反應(yīng)銷售能力越強(qiáng)。銷售收入÷同上78(流動(dòng)資產(chǎn)—存貨)÷流動(dòng)負(fù)債9資金安全性審計(jì)部直接評(píng)分審計(jì)部性分審計(jì)部審計(jì)部直接評(píng)分審計(jì)部率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同第四條注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分2)完畢率低于120%,等于(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；2審計(jì)費(fèi)用完畢審計(jì)工作的支出同上3外部審計(jì)機(jī)構(gòu)4審計(jì)匯報(bào)精確率外部審計(jì)機(jī)構(gòu)5審計(jì)計(jì)劃及工作及時(shí)完畢率6審計(jì)提議質(zhì)量78審計(jì)服務(wù)覆蓋率9率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比1)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；23外來文獻(xiàn)、文稿、的收發(fā)、登記、4外來文獻(xiàn)、文稿、的收發(fā)、登記、5678內(nèi)部客戶滿意度1)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等于(完畢率—0.8)×5×果9率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同上出現(xiàn)1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣20分，3次及以闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；21)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等3戰(zhàn)略研究匯報(bào)質(zhì)量(真實(shí)性/有效性/及時(shí)性)4戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略，戰(zhàn)略規(guī)劃切實(shí)可行，有措施5戰(zhàn)略指導(dǎo)6戰(zhàn)略溝通會(huì)準(zhǔn)時(shí)召戰(zhàn)略投資部7時(shí)召開次數(shù)戰(zhàn)略投資部8開始接洽并商談的項(xiàng)目同第二條戰(zhàn)略投資部9已經(jīng)簽訂協(xié)議并開始的項(xiàng)目同上戰(zhàn)略投資部投資計(jì)劃戰(zhàn)略投資部戰(zhàn)略投資部率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同第二條闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分21)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等3率(收入/利潤(rùn)等)同上456789分會(huì)集率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同第二條闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；2品牌費(fèi)用根據(jù)預(yù)算支出品牌推廣宣傳費(fèi)用同上3品牌價(jià)值1)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等最高200分。4品牌認(rèn)知度目的市場(chǎng)受眾對(duì)品牌認(rèn)知度同上5品牌忠誠(chéng)度目的市場(chǎng)受眾對(duì)品牌忠誠(chéng)度同上6目的消費(fèi)者收視率同上7分產(chǎn)品市場(chǎng)擁有率)同上8品牌市場(chǎng)份額提高比率當(dāng)年市場(chǎng)份額二上年市場(chǎng)份額同上9品牌推廣活動(dòng)影響活動(dòng)后銷量二活動(dòng)前銷量—1同上率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同第三條突發(fā)事件處理效果無曝光及重大影響出現(xiàn)1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣20分，3次及以闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；2從立項(xiàng)到上市的時(shí)間同上3從接到需求到完畢的時(shí)間同上41)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等5同上6引進(jìn)/開發(fā)/吸取新產(chǎn)品新技術(shù)新工藝的同上7已引進(jìn)或開發(fā)并試制成功，但未推出同上8同上9率科技項(xiàng)目申報(bào)成功數(shù)量/科技項(xiàng)目申同上率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同第四條件出現(xiàn)1次扣20分，3次及以闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分2參與國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)原則的制定和3方、原則、原輔材料原則、檢查規(guī)范、4負(fù)責(zé)搜集整頓國(guó)際、國(guó)內(nèi)乳品新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新原料、新監(jiān)5與維護(hù)6規(guī)知識(shí)培訓(xùn)7的技術(shù)法律、法規(guī)執(zhí)8品、衛(wèi)生許可證、生品、添加劑和營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑等申報(bào)成功率申報(bào)成功數(shù)/申報(bào)總數(shù)1)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等9率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同上件出現(xiàn)1次扣20分，3次及以注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；2分34000等)1)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等4率同上56檢查事業(yè)部平常工藝質(zhì)量的監(jiān)督與7檢查事業(yè)部的產(chǎn)品檢測(cè)與否嚴(yán)格，與否規(guī)范，與否符合原則8率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同第三條9件闡明11)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等于(完畢率—0.8)×5×2快，反應(yīng)銷售能力越強(qiáng)。銷售收入÷同上3反應(yīng)每一元銷售收入帶來的凈利潤(rùn)(凈利潤(rùn)÷銷售收入)×100%同上4同上5凈利潤(rùn)同上6(當(dāng)年凈利潤(rùn)/上年凈利潤(rùn))—1同上7同上8(當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入)—1同上9同上當(dāng)年銷售量/上年銷售量—1同上同上同上1)完畢率高于120%,得0分2)完畢率低于120%,等于(1.2—完畢率)×5×100最高分為200分；同上員工滿意度同第一條意度調(diào)查成果注：1.完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值2.財(cái)務(wù)指標(biāo)是包裝裝潢廠的模擬財(cái)務(wù)指標(biāo)第二章產(chǎn)品事業(yè)部中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)闡明11)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等于(完畢率—0.8)×5×2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率快，反應(yīng)銷售能力越強(qiáng)。銷售收入÷同上3(凈利潤(rùn)÷銷售收入)×100%,同上4同上5凈利潤(rùn)同上6(當(dāng)年凈利潤(rùn)/上年凈利潤(rùn))—1同上7同上8(當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入)—1同上9同上當(dāng)年銷售量/上年銷售量—1同上同上管理費(fèi)用1)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100最高分為200分；市場(chǎng)費(fèi)用同上管理費(fèi)用同上比例同上比例同上分產(chǎn)品市場(chǎng)擁有率)同第一條品牌認(rèn)知度同上品牌忠誠(chéng)度同上同上同上同上員工滿意度同第一條意度調(diào)查成果同第十二條門注：1.完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值2.產(chǎn)品事業(yè)部為高檔奶粉事業(yè)部、奶粉事業(yè)部、常溫奶事業(yè)部、低溫奶事業(yè)部闡明11)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等于(完畢率—0.8)×5×100.最高200分2快，反應(yīng)銷售能力越強(qiáng)。銷售收入÷同上3反應(yīng)每一元銷售收入帶來的凈利潤(rùn)(凈利潤(rùn)÷銷售收入)×100%,同上4同上5凈利潤(rùn)同上6(當(dāng)年凈利潤(rùn)/上年凈利潤(rùn))—1同上7同上8(當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入)—1同上9同上當(dāng)年銷售量/上年銷售量—1同上同上同上同上同上同上同上生產(chǎn)成本減少比例1—當(dāng)年生產(chǎn)成本/上年生產(chǎn)成本同上1)完畢率高于120%,得0分2)完畢率低于120%,等于(1.2—完畢率)×5×100同上同上畢同第一條員工滿意度同第一條意度調(diào)查成果同第十八條門注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明11)完畢率低于80%,得0分于(完畢率—0.8)×5×2快，反應(yīng)銷售能力越強(qiáng)。銷售收入÷同上3反應(yīng)每一元銷售收入帶來的凈利潤(rùn)(凈利潤(rùn)÷銷售收入)×100%同上4同上5凈利潤(rùn)同上6(當(dāng)年凈利潤(rùn)/上年凈利潤(rùn))—1同上7同上8(當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入)—1同上9同上當(dāng)年銷售量/上年銷售量—1同上同上同上銷售費(fèi)用1)完畢率高于120%,得0分2)完畢率低于120%,等于(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；市場(chǎng)費(fèi)用同上市場(chǎng)份額(分品牌分產(chǎn)品市場(chǎng)擁有率)同第一條品牌認(rèn)知度同上品牌忠誠(chéng)度同上同上市場(chǎng)推廣活動(dòng)影響同上高度同上的店鋪數(shù)量總和調(diào)研企業(yè)/市場(chǎng)部/銷目的消費(fèi)者收視率同上員工滿意度同第一條意度調(diào)查成果同第十三條門注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；2生產(chǎn)成本減少比例1—當(dāng)年生產(chǎn)成本/去年生產(chǎn)成本1)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等31—實(shí)際生產(chǎn)費(fèi)用÷計(jì)劃生產(chǎn)費(fèi)用同上4同第一條5同上6同上789畢同第一條收率同第二條日生產(chǎn)計(jì)劃完畢率同上分同第一條同上安全運(yùn)行小時(shí)同第二條率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同第二條闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分2(銷售收入—銷售成本)/銷售收入1)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等3由技術(shù)或工藝改善等導(dǎo)致的成本減少額同上4忠誠(chéng)度同上5畢同第一條6收7市場(chǎng)部8同第二條9品質(zhì)的投訴率下降百分率同上從接到需求到完畢的時(shí)間同第一條件出現(xiàn)1次扣20分，3次及以已引進(jìn)或開發(fā)并試制成功，但未推出同第二條同上同上同上率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同第二條注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；2同上3同上4分5同上6意度根據(jù)客戶調(diào)查得出1)完畢率低子80%,得0分2)完畢率不小于80%,等客戶7同上8同上9同上達(dá)標(biāo)(IS0/HACCP等)同上外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同第六條件出現(xiàn)1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣20分，3次及以闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分2同上3比率同上4比率同上5材料采購(gòu)成本節(jié)省比例同等數(shù)量的材料采購(gòu)成本年度差異1—當(dāng)年成本÷上年成本1)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等6率同上7同上8同上9分率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同第五條注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明11)完畢率高于120%,得0分2)完畢率低于120%,等于(1.2—完畢率)×5×100最高分為200分；2固定資產(chǎn)損失額固定資產(chǎn)盤虧額及遺失額同上3同上4額同上5同上6同上7分8同上9同上生產(chǎn)成本減少比例1)完畢率低于80%,得0分于(完畢率—0.8)×5×1—實(shí)際生產(chǎn)費(fèi)用÷計(jì)劃生產(chǎn)費(fèi)用同上年/月產(chǎn)量目的完畢率同上日生產(chǎn)計(jì)劃完畢率同上同上同上同上達(dá)標(biāo)(ISO/HACCP等)同上外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)安全運(yùn)行小時(shí)同上件出現(xiàn)1次扣20分，3次及以畢同第一條收分件出現(xiàn)1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣20分，3次及以上得0分闡明1部門費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；2市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用節(jié)省率1—實(shí)際市場(chǎng)費(fèi)用÷計(jì)劃市場(chǎng)費(fèi)用1)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等于(完畢率—0.8)×5×100,最高200分。3產(chǎn)品)同上4(銷售收入—銷售成本)/銷售收入同上5分產(chǎn)品市場(chǎng)擁有率)同上6品牌認(rèn)知度同上7品牌忠誠(chéng)度同上8目的消費(fèi)者收視率同上9同上市場(chǎng)推廣活動(dòng)影響同上分渠道)同上度同上市場(chǎng)計(jì)劃制定及時(shí)性/合理性及控制狀況市場(chǎng)部同上率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同第二條件出現(xiàn)1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣20分，3次及以注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明1部門費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分100,最高分為200分；2銷售費(fèi)用同上3同上4銷售收入(分產(chǎn)品)1)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等5產(chǎn)品)當(dāng)年銷售收入÷去年銷售收入-1同上61—實(shí)際銷售費(fèi)用÷計(jì)劃銷售費(fèi)用同上7分產(chǎn)品市場(chǎng)擁有率)同上8當(dāng)年市場(chǎng)份額÷上年市場(chǎng)份額—1同上調(diào)研企業(yè)/市場(chǎng)部/銷9分渠道)同上的店鋪數(shù)量總和調(diào)研企業(yè)/市場(chǎng)部/銷市場(chǎng)推廣活動(dòng)影響同第四條高度同上品牌認(rèn)知度同上品牌忠誠(chéng)度同上同上生產(chǎn)/銷售預(yù)測(cè)精確性期客戶同第四條貨款回收率/應(yīng)收賬回收額÷總銷售額同上分同第四條率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同上件出現(xiàn)1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣20分，3次及以注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明1部門費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分2比率同上3同上41—當(dāng)年物流成本二上年物流成本1)完畢率低于80%,得0分2)完畢率不小于80%,等于(完畢率—0.8)×5×5同上6同上7同上89同上同上同第一條率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同第四條闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分100,最高分為200分；2比例同上3比例同上4勞動(dòng)爭(zhēng)議事件數(shù)及同上5人力資源需求計(jì)劃戰(zhàn)略需要61)完畢率低于80%,得0分(完畢率—0.8)×5×100,7實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同上8率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同上9同上提出規(guī)定到人員到位時(shí)間同上員工挽留率申請(qǐng)的員工數(shù)×100%同上率同上分員工工資發(fā)放對(duì)的率(1—查出有錯(cuò)誤的工資發(fā)放人數(shù)/同第六條員工工資發(fā)放及時(shí)率(1—延誤工資發(fā)放人次/發(fā)放工資總?cè)舜?×100%同上同第一條內(nèi)部客戶滿意度同第六條果員工培訓(xùn)滿意度同上意度調(diào)查成果注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分2)完畢率低于120%,等于(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；2財(cái)務(wù)費(fèi)用同上3管理費(fèi)用同上41)完畢率低子80%,得0分2)完畢率不小于80%,等最高200分。5當(dāng)年現(xiàn)金收入÷上年現(xiàn)金收入一1同上6同上7同上8分，出現(xiàn)5次及以上，不得分審計(jì)部9同上審計(jì)部同上審計(jì)部審計(jì)部發(fā)票安全性(丟失次數(shù)與數(shù)量)分，出現(xiàn)5次及以上，不得分性工商稅務(wù)關(guān)系分，出現(xiàn)3次及以上，不得分審計(jì)部率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同第四條注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分2)完畢率低于120%,等于(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；2同上3產(chǎn)生不好的影響10分，三次及以上得0分4政府關(guān)系時(shí)協(xié)助品牌管理部處理公關(guān)危機(jī)56維護(hù)辦公設(shè)備完好，提高有效期78分9獻(xiàn)外來文獻(xiàn)、文稿、的收發(fā)、登記、外來文獻(xiàn)、文稿、的收發(fā)、登記、內(nèi)部客戶滿意度1)完畢率低于80%,得0分于(完畢率—0.8)×5X果率實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比同上突發(fā)事件處理效果無曝光及重大影響出現(xiàn)1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣20分，3次及以上得0分同上注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明11)完畢率低于80%,得0分于(完畢率—0.8)×5×100,最高200分。2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率÷平均資產(chǎn)總額同上3反應(yīng)每一元銷售收入帶來的凈利潤(rùn)的多少，表達(dá)銷售收入的收益水平。(凈利潤(rùn)÷銷售收入)×100%,同上4同上5凈利潤(rùn)同上6(當(dāng)年凈利潤(rùn)/上年凈利潤(rùn))—1同上7同上81)完畢率高于120%,得0分(1.2—完畢率)×5×100,最高分為200分；9固定資產(chǎn)損失額固定資產(chǎn)盤虧額及遺失額同上同上同上同上同上分同上同上生產(chǎn)成本減少比例同第一條1—實(shí)際生產(chǎn)費(fèi)用÷計(jì)劃生產(chǎn)費(fèi)用同上同上日生產(chǎn)計(jì)劃完畢率同上合理時(shí)間段內(nèi)滿足需求，及時(shí)供貨同上同上同上市場(chǎng)抽檢合格率同上率(ISO/HACCP等)同上外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)安全運(yùn)行小時(shí)同上按計(jì)劃完畢，得100分，否驗(yàn)收合格，得100分，否則分出現(xiàn)1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣20分，3次及以上得0分注：1.完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值2.子第三章奶源事業(yè)部中高層管理人員績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)闡明1反應(yīng)凈資產(chǎn)(股東權(quán)益)的東權(quán)益1)完畢率低于80%,得0分2同上3凈利潤(rùn)同上4(當(dāng)年凈利潤(rùn)/上年凈利潤(rùn))同上5同上6(當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入)—1同上7同上8當(dāng)年銷售量/上年銷售量—1同上9管理費(fèi)用1)完畢率高于120%,得0分率)×5×100,最高分為200分；奶站費(fèi)用同上同上例同上例同上同第一條當(dāng)年收購(gòu)量÷上年收購(gòu)量同上同上需求量÷供應(yīng)量同上時(shí)供貨次數(shù)/供貨總次數(shù)同上同上同上同上同上員工滿意度同第一條人力資源部員成果同第九條出現(xiàn)1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣團(tuán)的指令執(zhí)行徹底職能部門注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明1反應(yīng)凈資產(chǎn)(股東權(quán)益)的盈利能力。凈利潤(rùn)÷平均股東權(quán)益1)完畢率低于80%,得0分2同上3凈利潤(rùn)同上4(當(dāng)年凈利潤(rùn)/上年凈利潤(rùn))同上5同上6(當(dāng)年銷售收入/上年銷售收入)—1同上7同上8當(dāng)年銷售量/上年銷售量—1同上9管理費(fèi)用1)完畢率高于120%,得0分率)×5×100,最高分為200分；奶站費(fèi)用同上同上同第一條當(dāng)年收購(gòu)量÷上年收購(gòu)量同上同上需求量二供應(yīng)量同上時(shí)供貨次數(shù)/供貨總次數(shù)同上同上同上標(biāo)(ISO/HACCP等)同上外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)同上出現(xiàn)1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣團(tuán)的指令執(zhí)行徹底職能部門注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分率)×5×100,最高分為200分；2奶站費(fèi)用同上3同上4同上部51)完畢率低于80%,得0分0.8)×5×100,最高200分。6同上7同上8需求量÷供應(yīng)量同上9同上做好奶牛養(yǎng)殖方面的培訓(xùn)內(nèi)、新技術(shù)開發(fā)、引進(jìn)與推廣工作奶源基地規(guī)劃同第五條當(dāng)年收購(gòu)量÷上年收購(gòu)量同上同上同上奶戶/奶站/奶牛小區(qū)牛小區(qū)出現(xiàn)1次曝光及產(chǎn)生重大影響，總分扣注：完畢率=實(shí)際完畢值/計(jì)劃目的值闡明1部門支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)1)完畢率高于120%,得0分率)×5×100,最高分為200分；2奶站費(fèi)用同上3同上41)完畢率