黑龍江某建筑公司總承包部質(zhì)量管理標準

TOC\o"1-2"\h\z\u質(zhì)量管理標準第一部分質(zhì)量目標管理標準第一節(jié)工程質(zhì)量目標制定管理標準標準編號：1目的為加強黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部工程項目的質(zhì)量管理，明確各方職責，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結(jié)合總承包部的實際情況，制定本標準。2范圍本標準規(guī)定了黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部質(zhì)量目標編制管理的職責和執(zhí)行程序。3引用文件3.1GB/T19000系列標準3.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊術(shù)語和定義（略）5職責5.1標準監(jiān)督實施及完善負責人總承包事業(yè)管理部負責質(zhì)量工作的副經(jīng)理是本標準負責人，負責本標準的全面管理，監(jiān)督檢查項目經(jīng)理部所屬各部門執(zhí)行本標準的有效性。標準負責人根據(jù)反饋情況對各部門本標準的執(zhí)行情況進行評價，并決定本標準是否升版。5.2標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理是本標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人，負責檢查本標準在本部門的執(zhí)行情況，對執(zhí)行程序中存在的問題應積極及時予以解決或處理，負責收集和提出完善本標準的建議，經(jīng)本標準負責人同意和授權(quán)修訂本標準。標準執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。5.3項目經(jīng)理是工程項目實現(xiàn)質(zhì)量目標的負責人。6質(zhì)量標準6.1總則6.1.1施工總承包類工程項目，合同中承諾的質(zhì)量目標即為工程質(zhì)量目標，工程運行過程中應嚴格遵守國家、行業(yè)、地方有關質(zhì)量的法律、法規(guī)、政策、標準實現(xiàn)，且應力爭工程實際完成目標高于預定的質(zhì)量目標。6.1.2如合同中有關質(zhì)量的約定不明確，或無法明確約定的，當事人又不能通過協(xié)商達成協(xié)議的，按國家、行業(yè)質(zhì)量標準履行；沒有國家、行業(yè)質(zhì)量標準的，按同行公議標準履行。6.1.3工程建設必須堅決貫徹“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，當質(zhì)量與工期、質(zhì)量與成本、質(zhì)量與效益發(fā)生矛盾時，必須把質(zhì)量放在首位。6.2質(zhì)量管理總目標6.2.1工程一次驗收合格率100%，年度市以上優(yōu)質(zhì)工程占承****程項目的20%，顧客滿意率達95%以上，三年內(nèi)每年遞增1%。6.2.2有效控制質(zhì)量通病，觀感質(zhì)量達到省內(nèi)先進水平。6.2.3工程爭創(chuàng)國家、省、市優(yōu)質(zhì)工程獎項6.3獎懲6.3.1工程質(zhì)量管理與總承包項目經(jīng)理、副經(jīng)理績效考核掛鉤。6.3.2施工部或分包商實施工程項目質(zhì)量保證金制度。質(zhì)量保證金的比例及返還方式應在有關合同中明確。對因施工部或分包商責任造成質(zhì)量事故的，總承包事業(yè)管理部有權(quán)扣除責任單位的部分或全部質(zhì)量保證金。6.3.3市場部應在合同中明確獎懲法，對施工部或分包商的質(zhì)量工作給予經(jīng)濟獎懲。7檢查、考核、評價與反饋標準執(zhí)行人應經(jīng)常檢查本部門執(zhí)行本標準的情況。每季度填寫一次評價表（附錄2），報標準負責人進行評價。標準負責人根據(jù)反饋情況對公司本標準的執(zhí)行情況進行評價，根據(jù)本標準規(guī)定的內(nèi)容與要求對本標準的執(zhí)行情況進行檢查，按相關標準進行考核。標準執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。附錄：本標準有2個附錄附錄1質(zhì)量計劃編制管理流程圖附錄2質(zhì)量計劃編制管理標準檢查/評價表附錄1質(zhì)量目標編制管理流程圖市場部和甲方在合同中協(xié)商確定質(zhì)量目標市場部和甲方在合同中協(xié)商確定質(zhì)量目標總承包事業(yè)管理部備案總承包事業(yè)管理部備案市場部和施工部或分包商簽定分包合同中明確質(zhì)量目標總承包項目經(jīng)理部簽定質(zhì)量目標負責狀質(zhì)量目標實施、閉環(huán)考核、獎懲市場部和施工部或分包商簽定分包合同中明確質(zhì)量目標總承包項目經(jīng)理部簽定質(zhì)量目標負責狀質(zhì)量目標實施、閉環(huán)考核、獎懲

附錄2：質(zhì)量目標編制管理檢查/評價表部門：年月日序號評價內(nèi)容評價1本標準在執(zhí)行中是否存在問題是否(次？)2對存在的問題是否有記錄是否(次？)3對執(zhí)行中的問題是否開會研究分析是否(次？)4是否提出解決存在問題的措施和報告是否(次？)5改善措施是否有效是否(次？)存在問題及整改建議存在問題：1.2.3.整改建議：1.2.3.評價意見：審核意見：審核人： 評價人： 檢查人：第二部分質(zhì)量計劃管理標準第二節(jié)質(zhì)量計劃管理標準標準編號：QB/LJZGGL05002—20061目的為加強黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部工程項目的質(zhì)量管理，制定本標準。2范圍本標準規(guī)定了黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部質(zhì)量計劃編制管理的職責和執(zhí)行程序。3引用文件3.1GB/T19000系列標準3.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊4術(shù)語和定義（略）5職責5.1標準監(jiān)督實施及完善負責人總承包事業(yè)管理部負責質(zhì)量工作的副經(jīng)理是本標準負責人，負責本標準的全面管理，監(jiān)督檢查項目經(jīng)理部所屬各部門執(zhí)行本標準的有效性。標準負責人根據(jù)反饋情況對各部門本標準的執(zhí)行情況進行評價，并決定本標準是否升版。5.2標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人技術(shù)質(zhì)量部部長是本標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人，負責檢查本標準在本部門的執(zhí)行情況，對執(zhí)行程序中存在的問題應積極及時予以解決或處理，負責收集和提出完善本標準的建議，經(jīng)本標準負責人同意和授權(quán)修訂本標準。標準執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。5.3項目經(jīng)理對工程質(zhì)量負有全面管理責任，負責質(zhì)量計劃審核。6執(zhí)行標準6.1工程開工前，項目經(jīng)理部應組織策劃工程項目質(zhì)量計劃，有效預防質(zhì)量通病及確保重大項目指標的順利實現(xiàn)。6.2項目經(jīng)理部負責編制質(zhì)量計劃并負責監(jiān)督檢查實施情況。6.2.1質(zhì)量計劃至少包括以下內(nèi)容：6.2.1.1作業(yè)內(nèi)容概述6.2.1.2目標及目的6.2.1.3依據(jù)的法規(guī)、規(guī)程6.2.1.4目標組織結(jié)構(gòu)圖6.2.1.5質(zhì)量計劃要控制的項目、內(nèi)容及責任分工6.2.1.6質(zhì)量控制措施6.2.2質(zhì)量計劃編制應根據(jù)現(xiàn)場資源的實際情況，內(nèi)容覆蓋所牽涉的主要專業(yè)，按照“人、機、料、法、環(huán)、測”6個方面進行全面策劃。6.2.3負責質(zhì)量計劃的閉環(huán)工作，其資料室負責資料的歸檔整理工作。6.3施工部或分包商負責質(zhì)量計劃的細化編寫，并負責完成質(zhì)量計劃。6.4應確保質(zhì)量計劃目標明確、針對性強、責任明確、可操作性強。7檢查、考核、評價與反饋標準執(zhí)行人應經(jīng)常檢查本部門執(zhí)行本標準的情況。每年填寫一次評價表（附錄2），報標準負責人進行評價。標準負責人根據(jù)反饋情況對公司本標準的執(zhí)行情況進行評價，根據(jù)本標準規(guī)定的內(nèi)容與要求對本標準的執(zhí)行情況進行檢查，按相關標準進行考核。標準執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。附錄1《工程建設質(zhì)量控制要點》附錄2質(zhì)量計劃編制管理檢查/評價表

附錄1工程建設質(zhì)量控制要點1鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量控制要點（1）鋼筋的品種、規(guī)格必須符合設計圖紙和規(guī)范要求。檢查出廠合格證、出廠檢驗報告、進場復試報告。（2）鋼筋的數(shù)量、間距和排列位置、以及鋼筋保護層厚度必須符合設計圖紙要求，特別要注意：懸挑板結(jié)構(gòu)的鋼筋布置，上下筋之間不得放反，上層受力負筋距上下板面負筋的高度必須符合圖紙和規(guī)范要求；梁板結(jié)構(gòu)與梁垂直放置的板面負筋的高度必須符合圖紙要求；所有板面負筋因直徑較小，必須有防止踩踏的措施。（3）混凝土的強度等級必須符合設計圖紙要求，水工混凝土的抗?jié)B等級、抗凍融循環(huán)次數(shù)必須符合圖紙和規(guī)范要求。檢查原材料試驗報告、混凝土配合比報告、混凝土強度、抗凍、抗?jié)B試塊試驗報告，控制混凝土塌落度。（4）必須采取有效措施防止混凝土出現(xiàn)蜂窩、麻面、漏筋、爛根、錯臺、脹膜、裂縫等質(zhì)量通病和缺陷。嚴格按混凝土配合比生產(chǎn)混凝土，攪拌均勻，控制塌落度，控制混凝土入模時的下料高度，減少混凝土離析，在澆上層混凝土時先鋪不少于3公分厚的砂漿，控制振搗時間，控制模板及支撐體系質(zhì)量。（5）混凝土模板拼接必須平整、強度和風度滿足要求，板面宜刷水質(zhì)脫模劑，嚴禁涂刷廢機油；模板支撐體系必須經(jīng)過設計計算，牢固可靠，變型在允許誤差內(nèi)。一次澆注混凝土高度較高的柱、梁、基礎的模板體系，完全采用外支撐加固有困難時，宜采用對穿螺栓混合支撐體系。（6）要高度重視預埋鐵件、預埋螺栓孔的安全施工，采取可行措施，保證預埋質(zhì)量。預埋鐵件安裝應平整、固定可靠，標高、中心線位置符合設計圖紙要求；預埋螺栓孔的平面位置要準確、豎向要垂直，安裝固定要牢靠，防止混凝土澆注過程中的位置移動。2屋面、樓面、廁浴間及地下溝通防止工程施工質(zhì)量控制要求（1）防水所用的粘結(jié)劑、卷材、涂料等材料的技術(shù)性能必須達到國家規(guī)范和生產(chǎn)廠家規(guī)定的技術(shù)標準。檢查出廠合格證、技術(shù)性能報告、材料進廠檢驗報告。（2）進行防水施工的隊伍必須具有防水施工的資質(zhì)，無防水施工資質(zhì)的單位禁止進行防水施工。（3）在正式施工前先做樣板，進行工藝評定；在工藝評定的基礎上，編制施工工藝措施，嚴格按照工藝措施進行施工。（4）進行防水施工的基面應平整、無塵土或集灰，強度符合要求，干燥度符合規(guī)范或廠家規(guī)定的標準要求。（5）卷材防水材料的搭接寬度、長度、搭接順序應符合要求，粘接材料的涂刷厚度應符合要求，特別要注意女兒墻、山墻、伸縮縫、水平面與垂直面交界處、出墻或出樓面、出屋面管道、雨水口等部位的細部節(jié)點構(gòu)造處理。（6）卷材防水的層數(shù)、涂料防水的遍數(shù)以及總厚度必須達到設計要求。（7）壓型鋼板自防水屋面的施工，必須按照規(guī)范廠家的規(guī)定要求進行施工，重點做好細部節(jié)點構(gòu)造的處理。（8）防水工程施工完成后應按照驗收規(guī)范要求進行閉水試驗檢驗，有隱蔽要求的，閉水試驗不合格禁止進入下一道工序施工；屋面不能進行閉水試驗時，按規(guī)范要求進行淋水試驗或經(jīng)過夏季雨水檢驗。地下管溝道施工質(zhì)量控制要點（1）地基持力層土質(zhì)和強度必須符合設計要求，管溝道坐落在回填土上時，回填土的質(zhì)量必須達到設計標準要求，防止由于地基強度不夠造成的不均勻沉隆引起管溝道不均勻沉降，從而造成管溝道拉裂漏水。（2）管溝道的施工必須符合規(guī)范要求。管道施工完成后必須按照驗收規(guī)范要求進行閉水試驗，閉水試驗不合格嚴禁進入下一代工序施工。有要求進行二次閉水試驗的管道，必須進行二次閉水試驗。4回填土施工質(zhì)量控制要點回填土的土質(zhì)必須符合設計和國家規(guī)范要求，回填土的質(zhì)量必須達到設計和國家規(guī)范要求。回填土必須按規(guī)范要求分層夯填，分層的厚度不得超過規(guī)范的規(guī)定標準，每次夯填完后按規(guī)范要求及時取土樣進行檢驗試驗，干容重或密度必須達到設計或國家規(guī)范要求，達不到要求禁止進行上層土回填。5砌筑、裝修、裝飾、油漆工程質(zhì)量控制要點（1）砌塊的強度必須達到設計要求，砌筑砂漿按配合比嚴格控制。砌塊應有出廠檢驗報告，進場后按規(guī)范要求進行抽樣檢驗和試驗。（2）砌塊在砌筑前前按照規(guī)范要求進行澆水濕潤，砌筑完成后應加強養(yǎng)護。（3）砌塊或混凝土表面在抹灰前應先澆水濕潤、刷界面劑；抹灰完成后加強養(yǎng)護，防止出現(xiàn)空膨裂縫。（4）水泥砂漿地面在施工前，必須將基層清理干凈，表面不得有浮灰、浮土，施工時先刷界面劑，嚴格控制水灰比，及時抹壓，加強澆養(yǎng)護，防止出現(xiàn)空膨、裂縫和表面起砂。（5）建筑物的檐口、雨篷下沿按照規(guī)定應做滴水線。窗戶的內(nèi)窗臺應高于外窗臺，外窗臺向外設有適當?shù)钠露取＃?）金屬構(gòu)件在刷油漆前必須先進行除銹處理，除銹合格后按照設計要求刷防銹漆和表面油漆。附錄2：質(zhì)量計劃編制管理檢查/評價表部門：年月日序號評價內(nèi)容評價1本標準在執(zhí)行中是否存在問題是否(次？)2對存在的問題是否有記錄是否(次？)3對執(zhí)行中的問題是否開會研究分析是否(次？)4是否提出解決存在問題的措施和報告是否(次？)5改善措施是否有效是否(次？)67存在問題及整改建議存在問題：1.2.3.整改建議：1.2.3.評價意見：審核意見：審核人： 評價人： 檢查人：第三部分施工準備階段質(zhì)量控制管理標準第三節(jié)質(zhì)量責任制管理標準標準編號：QB/LJZGGL05003—20061目的為加強黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部工程項目的質(zhì)量管理，明確各崗位責任，制定本標準。2范圍本標準規(guī)定了黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部各崗位質(zhì)量責任和責任制執(zhí)行程序。3引用文件3.1GB/T19000系列標準3.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊術(shù)語和定義（略）5職責5.1標準監(jiān)督實施及完善負責人總承包事業(yè)管理部負責質(zhì)量工作的副經(jīng)理是本標準負責人，負責本標準的全面管理，監(jiān)督檢查項目經(jīng)理部所屬各部門執(zhí)行本標準的有效性。標準負責人根據(jù)反饋情況對各部門本標準的執(zhí)行情況進行評價，并決定本標準是否升版。5.2標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人項目經(jīng)理是本標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人，負責檢查本標準在本部門的執(zhí)行情況，對執(zhí)行程序中存在的問題應積極及時予以解決或處理，負責收集和提出完善本標準的建議，經(jīng)本標準負責人同意和授權(quán)修訂本標準。5.3項目經(jīng)理是工程項目制定、實施質(zhì)量責任制的負責人。6質(zhì)量責任制定要求6.1項目經(jīng)理部質(zhì)量管理職責6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.1.66.1.76.1.86.1.9向各參建單位提供與建設工程有關的原始資料，并確保原始資料真實、準確、齊全。6.1.106.2施工部或分包商對所承包項目的施工質(zhì)量負責，履行以下質(zhì)量管理職責：6.2.1按照集團公司和總承包事業(yè)管理部的要求，建立、健全施工質(zhì)量保證體系和質(zhì)量管理標準。6.2.2在工程開工前完成質(zhì)量計劃編制，在施工組織設計中，制定保證質(zhì)量的技術(shù)措施。6.2.3建立、健全教育培訓標準，加強對職工（含臨時工）的教育培訓；未經(jīng)教育培訓或考核不合格的人員不得上崗作業(yè)。特殊技術(shù)工種應按有關規(guī)定持證上崗，并報監(jiān)理單位備案。6.2.4對下屬員工及使用的臨時工進行管理和監(jiān)督，并對其承擔工程的施工質(zhì)量負責。6.2.5必須按照工程設計圖紙和施工技術(shù)標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件或設計圖紙有差錯的，應及時提出意見和建議。6.2.6必須按照工程設計要求、施工技術(shù)標準和合同約定，對建筑材料、建筑構(gòu)配件、設備和商品混凝土進行檢驗。檢驗應有書面記錄和專人簽字，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的，不得使用。6.2.7按規(guī)定組織內(nèi)部的質(zhì)量檢查驗收工作。6.2.8定期向總承包項目經(jīng)理部和監(jiān)理單位報告質(zhì)量管理情況和工程質(zhì)量狀況。6.2.9按本辦法及有關規(guī)定參加工程質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量事故調(diào)查和處理、工程驗收工作，支持和配合工程安全鑒定和質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。6.2.10對建設工程施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，負責返工或返修，并按《建設工程質(zhì)量管理條例》和合同的有關規(guī)定，在建設工程竣工后承擔相應的保修責任。6.2.11建立健全施工質(zhì)量檔案，保證資料的真實性和完整性。6.3建設各方都應按照合同的承諾,將相關的工程技術(shù)力量、設備和人力等資源投入本合同工程。6.4進入現(xiàn)場的有關單位授權(quán)代表，應確保其質(zhì)量的檢測、控制和管理部門能獨立行使職能。6.5建設各方定期進行工程質(zhì)量總結(jié)。項目竣工時，總承包項目經(jīng)理部將工程質(zhì)量總結(jié)上報總承包事業(yè)管理部?？偨Y(jié)的內(nèi)容應包括：工程項目的質(zhì)量（驗評）情況；主要質(zhì)量問題、質(zhì)量事故發(fā)生的情況、原因及處理結(jié)果；質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督方面的情況等。6.6項目質(zhì)量管理6.6.1工程項目建設各方的質(zhì)量管理應采用GB／T19000族質(zhì)量管理體系標準，使與質(zhì)量管理有關的活動和過程處于受控狀態(tài)，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。6.6.2項目總承包類工程中承擔勘測、設計任務的單位，必須持有國家有關部門正式頒發(fā)的勘測設計資質(zhì)證書。6.6.3市場部在選擇施工部或分包商時，公正、公平地對施工部或分包商進行評價，選擇合格的分包施工部或分包商進行工程施工。合格的分包施工部或分包商應滿足以下主要條件：6.6.3.1具備與工程項目相適應的施工資質(zhì)。6.6.3.2能提供以往的相關工程業(yè)績和近期內(nèi)工程施工質(zhì)量狀況的客觀證據(jù)。6.6.3.3分包施工部或分包商在本工程的項目經(jīng)理及技術(shù)負責人，具有與本工程相適宜的資格。6.6.3.4分包施工部或分包商對本工程所作的施工組織設計、施工方法和措施應切實可行，技術(shù)力量及機械設備能滿足本工程施工的要求。6.6.4招標時，分包施工部或分包商在近三年內(nèi)工程發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故的，市場部應將其情況上報總承包事業(yè)管理部，視其整改情況決定取舍；在近一年內(nèi)工程發(fā)生特大質(zhì)量事故的，不得獨立中標承擔重要工程的施工任務。6.6.5評標時，認真分析施工部或分包商的報價水平。不得選擇以不利于保證工程質(zhì)量的低報價方式投標的分包施工部或分包商。6.6.6分包施工部或分包商必須嚴格按經(jīng)審批的施工組織設計和作業(yè)指導文件施工，并按有關標準、文件進行質(zhì)量控制和檢查，充分發(fā)揮質(zhì)量保證體系和質(zhì)檢機構(gòu)的作用，做好事前、事中和事后控制，把好每個環(huán)節(jié)、每道工序的工程質(zhì)量關，通過過程質(zhì)量控制保證整體工程質(zhì)量。6.6.7質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗機構(gòu)及其配備的人員與承擔的工作任務相適應，質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗人員應責權(quán)統(tǒng)一，專職質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗人員具有相應資質(zhì)并相對穩(wěn)定；各級專、兼職質(zhì)量檢驗人員必須持證上崗，并報監(jiān)理單位備案。6.6.8在采購材料和設備時，要依法簽訂合同，在合同中有明確的質(zhì)量要求、質(zhì)量保證和違約處罰條款。6.6.9項目總承包類工程設計單位對工程設備和主要材料的技術(shù)選型負責。選型時明確材料、設備的技術(shù)規(guī)范和標準。除有特殊要求的材料、專用設備、特殊工藝生產(chǎn)線等外，設計單位不得指定生產(chǎn)廠、供應商。對重要設備制造應建立設計聯(lián)絡會標準，以便協(xié)調(diào)設備制造和設計出圖工作，設計聯(lián)絡會由項目經(jīng)理部組織并邀請設計、監(jiān)理、設備供應（或物資代理）、生產(chǎn)廠家、施工等單位參加。6.6.10工程主要材料、設備采購實行招標。招標時，總承包項目經(jīng)理部或招標代理單位對投標單位的資質(zhì)、質(zhì)量保證體系和供貨業(yè)績進行審查，采購合同中詳細規(guī)定材料、設備的生產(chǎn)標準、技術(shù)性能參數(shù)、駐廠監(jiān)造、出廠檢驗、分包制造和技術(shù)服務等有關條款。6.6.11供貨單位對所提供的工程材料、設備的質(zhì)量負直接責任。6.6.12項目經(jīng)理部對采購的材料、半成品和設備質(zhì)量負監(jiān)督責任。必要時，派有經(jīng)驗的技術(shù)人員駐廠監(jiān)查，負責監(jiān)督檢查材料、半成品和設備的質(zhì)量狀況。監(jiān)查人員對有質(zhì)量問題的材料及零部件有權(quán)禁止用于設備制造，對質(zhì)量不合格或無質(zhì)量合格證的產(chǎn)品有權(quán)制止發(fā)貨。6.6.13材料、半成品和設備的保管單位應根據(jù)材料、設備的品種、數(shù)量、檢驗狀態(tài)和保管要求，修建必要的倉儲設施并配備有經(jīng)驗的倉儲業(yè)務管理人員，建立健全材料、設備的管理標準。在材料、設備發(fā)放給使用單位過程中，應嚴格履行交接手續(xù)。6.7質(zhì)量檢查、工程驗收與達標考核6.7.1工程施工中的質(zhì)量檢查；項目一般按分項工程、分部工程、單位工程三級進行。每一級檢查，又分為施工準備檢查、施工過程檢查和驗收簽證檢查。監(jiān)理單位、總承包項目經(jīng)理部、分包施工部或分包商制定質(zhì)量檢驗及驗收管理標準并嚴格執(zhí)行。6.7.2施工準備情況的檢查由總承包項目經(jīng)理部負責組織進行。開工前，總承包項目經(jīng)理部應對有關作業(yè)指導文件進行審批，對圖紙、材料、設備、機具、場地、勞動力等施工組織措施的落實情況進行復檢，檢查合格后方可下達開工令。6.7.3施工部或分包商要強化施工過程中各個環(huán)節(jié)、各個工序的質(zhì)量檢驗，對各個工序?qū)嵤┌嘟M、作業(yè)隊（工地）、項目部三級檢查標準，規(guī)范檢驗、記錄、簽字標準，上一工序質(zhì)量不合格不得進入下道工序。6.7.4屬于隱蔽工程、關鍵部位、關鍵工序的分項工程，分包施工部或分包商在自檢合格的基礎上，一般提前12小時通知總承包項目經(jīng)理部，總承包項目經(jīng)理部接到報告后，及時組織各方代表共同檢查評定。6.7.6分部工程在其所有下一級工程全部完成并經(jīng)檢驗合格的基礎上，由分包施工部或分包商進行一次系統(tǒng)的整體檢查后，報總承包項目經(jīng)理部組織聯(lián)合檢查。6.7.7項目的分階段驗收、單位工程驗收、竣工驗收，根據(jù)國家、行業(yè)現(xiàn)行驗收規(guī)程進行。7檢查、考核、評價與反饋標準執(zhí)行人應經(jīng)常檢查本部門執(zhí)行本標準的情況。每年填寫一次評價表（附錄1），報標準負責人進行評價。標準負責人根據(jù)反饋情況對公司本標準的執(zhí)行情況進行評價，根據(jù)本標準規(guī)定的內(nèi)容與要求對本標準的執(zhí)行情況進行檢查，按相關標準進行考核。標準執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。附錄：本標準有1個附錄附錄1質(zhì)量責任制管理標準檢查/評價表

附錄1：質(zhì)量目標編制管理檢查/評價表部門：年月日序號評價內(nèi)容評價1本標準在執(zhí)行中是否存在問題是否(次？)2對存在的問題是否有記錄是否(次？)3對執(zhí)行中的問題是否開會研究分析是否(次？)4是否提出解決存在問題的措施和報告是否(次？)5改善措施是否有效是否(次？)存在問題及整改建議存在問題：1.2.3.整改建議：1.2.3.評價意見：審核意見：審核人： 評價人： 檢查人：第四節(jié)材料、設備檢驗管理標準標準編號：QB/LJZGGL05004—20061目的本標準規(guī)定了黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部材料、設備檢驗管理的職責、執(zhí)行程序、報告和記錄、檢查與考核。2范圍本標準適用于黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部中施工部或分包商采購材料、設備檢驗管理工作。3引用規(guī)范（略）術(shù)語和定義（略）5職責5.1標準監(jiān)督實施及完善負責人總承包事業(yè)部副經(jīng)理是本標準負責人，負責本標準的全面管理，監(jiān)督檢查項目經(jīng)理部所屬各部門執(zhí)行本標準的有效性。標準負責人根據(jù)反饋情況對各部門本標準的執(zhí)行情況進行評價，并決定本標準是否升版。5.2標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人技質(zhì)部經(jīng)理是本標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人，負責檢查本標準在本部門的執(zhí)行情況，對執(zhí)行程序中存在的問題應積極及時予以解決或處理，負責收集和提出完善本標準的建議，經(jīng)本標準負責人同意和授權(quán)修訂本標準。標準執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。5.3項目經(jīng)理部5.3.15.3.25.3.35.2技質(zhì)部負責對采購的材料、設備進行檢驗或抽檢，并核對產(chǎn)品合格證、材質(zhì)單與進場數(shù)量是否相符，提出審核意見。6執(zhí)行程序6.1項目經(jīng)理部按建設單位、監(jiān)理單位、總承包事業(yè)管理部審核批準的允許使用產(chǎn)品名單進行材料、設備的采購工作；或監(jiān)督施工部、分包商按此規(guī)則采購監(jiān)管施工部或分包商按審定和批準的允許使用產(chǎn)品名單進行采購。6.2訂貨人員只能按照設計圖紙、標準圖集上規(guī)格、型號進行訂貨，如有更改、代用，要履行更改代用手續(xù)。6.3進場的材料、設備應符合訂貨合同的規(guī)格、數(shù)量及供貨范圍，包裝應完整，應有出廠合格證、試化驗記錄或材質(zhì)化驗單及必要的技術(shù)文件等。6.4材料、設備進場后，材料員應及時通告相關技術(shù)人員，按相關標準、設計圖紙及采購合同對材料、設備進行取樣、復檢并收取材質(zhì)單、產(chǎn)品合格證等相關質(zhì)量保證資料。材料質(zhì)量取樣、檢驗項目和方法，應符合部頒有關規(guī)程、規(guī)定等要求。6.5經(jīng)復檢不合格的材料或?qū)Σ痪邆湎嚓P質(zhì)量保證資料的材料均不得用于工程。7檢查、考核、評價與反饋標準執(zhí)行人應經(jīng)常檢查本部門執(zhí)行本標準的情況。每年填寫一次評價表（附錄2），報標準負責人進行評價。標準負責人根據(jù)反饋情況對公司本標準的執(zhí)行情況進行評價，根據(jù)本標準規(guī)定的內(nèi)容與要求對本標準的執(zhí)行情況進行檢查，按相關標準進行考核。標準執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。附錄：本標準有2個附錄附錄1工程材料、設備檢驗流程圖附錄2工程材料、設備檢驗標準檢查/評價表

附錄1工程材料、設備檢驗流程圖材料、設備到貨具備驗收條件材料、設備到貨具備驗收條件核查質(zhì)量保證文件核查質(zhì)量保證文件按相關規(guī)范、設計圖紙對材料、設備進行取樣、檢測，檢測合格后報監(jiān)理單位驗收不合格按相關規(guī)范、設計圖紙對材料、設備進行取樣、檢測，檢測合格后報監(jiān)理單位驗收執(zhí)行不合格品處理程序執(zhí)行不合格品處理程序合格簽證入庫簽證入庫

附錄2：工程材料、設備檢驗檢查/評價表部門/單位名稱：年月日序號評價內(nèi)容評價1工程材料、設備是否按批準的短名單進行采購是否(次？)2施工部或分包商是否按要求進行自檢是否(次？)3監(jiān)理單位是否按要求抽檢是否(次？)4項目經(jīng)理部是否參加檢驗并審核監(jiān)理提出的意見是否(次？)5自檢、抽檢合格的材料、設備施工部或分包商是否提交驗收簽證單是否(次？)存在問題及改善建議存在問題：1.2.3.整改建議：1.2.3.評價意見：審核意見：審核人： 評價人： 檢查人：第四部分施工階段質(zhì)量控制管理標準第五節(jié)施工過程質(zhì)量檢查管理標準名稱編號：1目的為保證黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部所屬工程項目質(zhì)量、安全、進度、成本等管理目標的實現(xiàn)，使工程項目生產(chǎn)過程檢查工作程序化、規(guī)范化和標準化，制訂本標準。適用范圍本標準適用于黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部所屬工程項目的生產(chǎn)過程檢查管理工作。引用相關標準3.1《黑龍江省****工程公司管理體系》3.2《黑龍江省****集團企業(yè)形象識別系統(tǒng)（CIS）規(guī)范手冊》4專用術(shù)語定義（略）5職責5.1標準監(jiān)督實施及完善負責人總承包事業(yè)管理部經(jīng)理是本標準負責人，負責本標準的全面管理，監(jiān)督檢查總承包事業(yè)部所屬各項目部執(zhí)行本標準的有效性。標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人總承包事業(yè)管理部質(zhì)量系統(tǒng)主管領導是本標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人，負責檢查本標準在本部門的執(zhí)行情況，對執(zhí)行標準中存在的問題應積極及時予以解決或處理，負責收集和提出完善本標準的建議，經(jīng)本標準負責人同意和授權(quán)修訂本標準。項目經(jīng)理部負責組織本項目的施工過程日常質(zhì)量檢查活動?？偝邪聵I(yè)部負責施工過程定期質(zhì)量檢查，并對工程質(zhì)量進行跟蹤監(jiān)督管理。6執(zhí)行標準6.1質(zhì)量檢查實行事業(yè)部、項目部、分包單位三級檢查標準。6.2質(zhì)量檢查的種類分為：一般性檢查、定期檢查（月檢、季檢）、專項檢查及各季節(jié)性檢查。這幾種檢查可以結(jié)合進行，也可以分別進行。6.3事業(yè)部成立質(zhì)量檢查領導小組，組長由質(zhì)量部門主管領導擔任，副組長由技質(zhì)部門經(jīng)理擔任，組員由技質(zhì)部成員組成。6.4質(zhì)量檢查時間根據(jù)工程規(guī)模、地點及承包范圍決定，哈市工程每月檢查一次，外阜工程一至二個月檢查一次。質(zhì)量檢查一般可由質(zhì)量部門經(jīng)理帶隊。6.6質(zhì)量檢查應貫徹邊檢查、邊整改的原則，一時改不了的應制定整改計劃措施，質(zhì)量部門監(jiān)督項目部限期整改，并將整改回執(zhí)單存檔。6.7質(zhì)量檢查及評分標準6.7.2質(zhì)量檢查評分標準項目分為質(zhì)量管理檢查、質(zhì)量控制資料檢查、實物質(zhì)量檢查，檢查內(nèi)容及評分標準見（附錄1）。6.8檢查按以上內(nèi)容評分標準計算得分后，進行加權(quán)平均作為每次檢查的最后得分，并將檢查記錄存檔，作為竣工考核的重要依據(jù)。7檢查、評價與反饋標準執(zhí)行人應經(jīng)常檢查項目部本標準的執(zhí)行情況的規(guī)范性。每年填寫一次評價表（附錄2），報標準負責人進行評價。標準負責人根據(jù)反饋情況對各項目部本標準的執(zhí)行情況進行評價，并決定本標準是否升版。標準執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。附錄：本標準有2個附錄附錄1工程項目質(zhì)量施工檢查內(nèi)容及評分標準附錄2施工過程質(zhì)量檢查標準檢查/評價表

附錄1工程項目質(zhì)量施工檢查內(nèi)容及評分標準工程名稱：年月日序號項目檢查內(nèi)容應得分實得分備注一質(zhì)量管理（30分）1、現(xiàn)場質(zhì)量管理制度52、質(zhì)量責任制度53、持證上崗54、工序交接檢記錄55、計量記錄、計量設備56、分項工程樣板評定5二質(zhì)量控制資料（30分）1、圖紙會審、設計變更32、地質(zhì)報告33、驗槽記錄34、質(zhì)量技術(shù)交底35、原材料合格證及檢驗報告56、質(zhì)量內(nèi)業(yè)資料57、質(zhì)量檢查記錄48、鋼材、水泥、外加劑是否受控4三實物質(zhì)量（40分）參照省地方標準質(zhì)量檢查記錄40合計100檢查人：項目負責人：

附錄2施工過程質(zhì)量檢查標準檢查/評價表部門/單位名稱：年月日序號評價內(nèi)容評價1本標準在執(zhí)行中是否存在問題是否(次？)2對存在的問題是否有記錄是否(次？)3對執(zhí)行中的問題是否開會研究分析是否(次？)4是否提出解決存在問題的措施和報告是否(次？)5改善措施是否有效是否(次？)存在問題：1.2.3.整改建議：1.2.3.評價意見：審核意見：審核人： 評價人： 檢查人：第六節(jié)工程質(zhì)量會議管理標準標準編號：QB/LJZGGL05006—20061目的本標準規(guī)定了黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部質(zhì)量會議的內(nèi)容與方法、報告和記錄、檢查與考核。2范圍本標準適用于黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部質(zhì)量會議的管理工作。3規(guī)范性引用文件《建設工程質(zhì)量管理條例》（國務院令第279號）4術(shù)語和定義（略）5職責5.1標準監(jiān)督實施及完善負責人總承包事業(yè)管理部副經(jīng)理是本標準負責人，負責本標準的全面管理，監(jiān)督檢查總承包事業(yè)管理部本標準的有效性。標準負責人根據(jù)反饋情況對各部門本標準的執(zhí)行情況進行評價，并決定本標準是否升版。5.2標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人技質(zhì)部部長是本標準的實施及完善執(zhí)行人，負責檢查本標準在本部門情況，對執(zhí)行程序中存在的問題應積極及時予以解決或處理，負責收集和提出完善本標準的建議，經(jīng)標準負責人同意和授權(quán)修訂本標準。標準執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。6執(zhí)行程序6.1總承包事業(yè)管理部月度質(zhì)量工作例會和每月生產(chǎn)例會一并舉行，由各項目經(jīng)理部匯報各項目質(zhì)量工作情況，技質(zhì)部傳達質(zhì)量系統(tǒng)文件或要求。6.2總承包項目經(jīng)理主持工程項目上每日召開的質(zhì)量工作例會。6.2.1各施工部或分包商匯報當天質(zhì)量工作、質(zhì)量計劃、工序控制、驗收過程實施情況及第二天質(zhì)量工作計劃，對上一天質(zhì)量會議精神的落實情況進行匯報。6.2.2技術(shù)負責人、專業(yè)工程師對上一天會議紀要的落實情況進行通報，總結(jié)當天質(zhì)量工作情況，布置第二天質(zhì)量工作計劃。6.3外埠項目，如特殊情況，在總承包事業(yè)管理部同意后，每月底，可由項目經(jīng)理部在當?shù)亟M織質(zhì)量工作會議，總結(jié)當月質(zhì)量工作情況，對下月質(zhì)量工作計劃提出建議，并將會議記錄上傳技質(zhì)部。6.4遇有下列情況，項目經(jīng)理部可將質(zhì)量工作會議提前或增加：6.46.46.46.5會議紀要的整理、歸檔月度質(zhì)量會議結(jié)束，業(yè)內(nèi)管理員應及時整理會議紀要，并經(jīng)專業(yè)工程師、技術(shù)負責人或項目經(jīng)理審核后在會議結(jié)束2至3天內(nèi)及時下發(fā)。各施工部或分包商應及時歸檔。7檢查、考核、評價與反饋標準執(zhí)行人應經(jīng)常檢查本部門執(zhí)行本標準的情況。每年填寫一次評價表（附錄2），報標準負責人進行評價。標準負責人根據(jù)反饋情況對公司本標準的執(zhí)行情況進行評價，根據(jù)本標準規(guī)定的內(nèi)容與要求對本標準的執(zhí)行情況進行檢查，按相關標準進行考核。標準執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。附錄：本標準有2個附錄附錄1外埠項目月度質(zhì)量會議指導書附錄2質(zhì)量會議標準檢查/評價表。

附錄1外埠項目月度質(zhì)量會議指導書序號項目要求備注1日期每月28日2時間下午17：003地點項目部會議室4主持人員總承包項目經(jīng)理5參加人員總承包項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、工程部長專業(yè)工程師及及各施工部或分包商相應人員6會議內(nèi)容⑴各參施工部或分包商匯報當月質(zhì)量工作、質(zhì)量計劃及下月質(zhì)量工作計劃，或待解決的問題。⑶7材料準備1.各參建單位將匯報材料于26日下午17：00以前交總承包項目部。8記錄人員內(nèi)業(yè)管理員負責形成會議紀要附后

附錄2質(zhì)量會議標準檢查/評價表部門/單位名稱：年月日序號評價內(nèi)容評價1本標準在執(zhí)行中是否存在問題是否(次？)2對存在的問題是否有記錄是否(次？)3對執(zhí)行中的問題是否開會研究分析是否(次？)4是否提出解決存在問題的措施和報告是否(次？)5改善措施是否有效是否(次？)6存在問題：1.2.3.整改建議：1.2.3.評價意見：審核意見：審核人： 評價人： 檢查人：第七節(jié)工程質(zhì)量缺陷處理管理標準標準編號：QB/LJZGGL05007—20061目的本標準規(guī)定了黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部在施工過程中及質(zhì)保期內(nèi)工程質(zhì)量缺陷處理的職責、執(zhí)行程序、報告和記錄、檢查與考核。2范圍本標準適用于黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部的工程質(zhì)量缺陷處理管理工作。3規(guī)范性引用文件（略）術(shù)語和定義（略）5職責5.1標準監(jiān)督實施及完善負責人總承包事業(yè)管理部副經(jīng)理是本標準負責人，負責本標準的全面管理，監(jiān)督檢查項目經(jīng)理部所屬各部門執(zhí)行本標準的有效性。標準負責人根據(jù)反饋情況對各部門本標準的執(zhí)行情況進行評價，并決定本標準是否升版。5.2標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人技質(zhì)部部長是本標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人，負責檢查本標準在本部門的執(zhí)行情況，對執(zhí)行程序中存在的問題應積極及時予以解決或處理，負責收集和提出完善本標準的建議，經(jīng)本標準負責人同意和授權(quán)修訂本標準。標準執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。5.3項目經(jīng)理部5.3.15.3.25.3.35.3.45.3.55.3.6負責在施工部或分包商不履行合同責任的情況下，直接委托缺陷的處理工作并確認工程量及處理費用。5.4施工部或分包商5.4.15.4.25.5市場部負責復核在施工部或分包商不履行合同責任情況下的缺陷處理費用。5.5.1市場部是工程質(zhì)量缺陷處理及索賠的合同管理部門，負責處理有關索賠事宜。5.6技質(zhì)部負責對工程質(zhì)量缺陷處理提出審核意見或驗收意見。6執(zhí)行程序6.1在施工例行檢查過程中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量缺陷后，項目經(jīng)理部組織專業(yè)工程師和施工部或分包商相關人員，對工程質(zhì)量缺陷進行論證，認定責任單位。并填寫《工程質(zhì)量缺陷處理方案報審表》上報總承包事業(yè)部（見附錄3）。6.2工程質(zhì)量缺陷的處理6.6.26.2.16.26.26.6.2.2.1施工部或分包商提出處理方案，填寫《工程質(zhì)量缺陷處理方案報審表》，并提出處理費用。6.2.2.2在處理方案和處理費用審批通過后，由施工部或分包商對缺陷進行處理。6.2.2.3市場部依據(jù)項目經(jīng)理部上報的材料對第三方進行處罰。6.3技質(zhì)部根據(jù)上報的處理方案，提出處理意見。6.4總工程師審定缺陷處理方案。6.5市場部依據(jù)缺陷處理費用及項目經(jīng)理部的審核意見，審定缺陷處理費用，并對相關負責單位進行處罰。6.6項目經(jīng)理部組織相關人員進行缺陷處理后的驗收，并提出驗收意見。7檢查、考核、評價與反饋標準執(zhí)行人應經(jīng)常檢查本部門執(zhí)行本標準的情況。每季度填寫一次評價表（附錄4），報標準負責人進行評價。標準負責人根據(jù)反饋情況對公司本標準的執(zhí)行情況進行評價，根據(jù)本標準規(guī)定的內(nèi)容與要求對本標準的執(zhí)行情況進行檢查，按相關標準進行考核。標準執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。附錄：本標準有4個附錄附錄1工程質(zhì)量缺陷處理及索賠流程圖附錄2工程質(zhì)量缺陷責任認證單附錄3工程質(zhì)量缺陷處理方案報審表附錄4工程質(zhì)量缺陷處理檢查/評價表

附錄1工程質(zhì)量缺陷處理及索賠流程圖項目經(jīng)理部在工程例行檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷項目經(jīng)理部在工程例行檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷項目經(jīng)理部組織專業(yè)工程師和施工部或分包商（必要時聘請專家）認定責任單位項目經(jīng)理部組織專業(yè)工程師和施工部或分包商（必要時聘請專家）認定責任單位施工部或分包商的責任施工部或分包商的責任第三方責任第三方責任施工部或分包商提出處理方案處理費用施工部或分包商提出處理方案處理費用項目部通知施工部或分包商在約定的時間內(nèi)進行處理在約定的時間內(nèi)進行處理否項目經(jīng)理部提出處理方案及處理費用項目經(jīng)理部提出處理方案及處理費用技質(zhì)部審核方案，市場部審核處理費用技質(zhì)部審核方案，市場部審核處理費用是施工部或分包商處理其它施工單位處理施工部或分包商處理其它施工單位處理項目經(jīng)理部組織相關人員對處理結(jié)果進行驗收項目經(jīng)理部組織相關人員對處理結(jié)果進行驗收市場部按缺陷責任認定意見、方案審定意見、費用審定意見及驗收意見組織索賠市場部按缺陷責任認定意見、方案審定意見、費用審定意見及驗收意見組織索賠

附錄2：工程質(zhì)量缺陷責任認證單工程編號： 報告編號：單位工程名稱施工部或分包商名稱設備缺陷情況描述（可附圖片、度驗報告和測量數(shù)據(jù)）：項目經(jīng)理部（章）負責人：編制：年月日技質(zhì)部意見：簽名：年月日市場部意見：簽名：年月日總承包事業(yè)管理部意見：簽名：年月日

附錄3：工程質(zhì)量缺陷處理方案報審表工程編號： 報告編號：單位工程名稱施工部或分包商名稱缺陷處理方案（可帶附件）：缺陷處理單位（章）負責人：編制：年月日技質(zhì)部意見：簽名：年月日市場部意見：簽名：年月日總承包事業(yè)管理部意見：簽名：年月日

附錄4：工程質(zhì)量缺陷處理檢查/評價表部門/單位名稱：年月日序號評價內(nèi)容評價1每次發(fā)現(xiàn)設備缺陷是否及時報告、記錄是□否(次？)2監(jiān)理單位是否組織相關單位評定責任單位是□否(次？)3施工部或分包商是否積極響應是□否(次？)4缺陷的處理方案是否經(jīng)過審核是□否(次？)5缺陷的處理方案是否經(jīng)過批準是□否(次？)6缺陷的處理費用是否經(jīng)過審定是□否(次？)7缺陷處理完畢后是否進行了正式驗收是□否(次？)8缺陷處理完畢后的相關資料是否歸檔是□否(次？)9相關的索賠工作是否進行是□否(次？)存在問題及改善建議存在問題：1.2.3.整改建議：1.2.3.評價意見：審核意見：審核人： 評價人： 檢查人：第八節(jié)工程不合格項目處理管理標準標準編號：QB/LJZGGL05008—20061目的 通過對黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部各工程項目施工全過程中發(fā)生的不合格項目進行處理，使工程中不存在不合格項目，從而確保整體工程建設高質(zhì)量的完成，特制定本標準。2范圍 本標準適用于黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部各工程項目中不合格項目的管理。凡在施工過程中發(fā)生工程施工不符合國家有關規(guī)程規(guī)定，或不符合設計要求，或施工偏差超過質(zhì)量標準的允許范圍，均列入不合格項目處理管理。3引用標準3.1.1《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB50300-20014專業(yè)術(shù)語定義（略）5職責5.1標準監(jiān)督實施及完善負責人 總工程師是本標準負責人，負責本標準的全面管理，監(jiān)督檢查黑龍江省****公司總承包項目經(jīng)理部所屬各部門執(zhí)行本標準的有效性。5.2 標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人項目經(jīng)理是本標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人，負責檢查本標準在本部門的執(zhí)行情況，對執(zhí)行標準中存在的問題應積極及時予以解決或處理，負責收集和提出完善本標準的建議，經(jīng)本標準負責人同意和授權(quán)修訂本標準。5.3項目經(jīng)理部5.3.1負責工程施工質(zhì)量的全過程監(jiān)督管理5.3.2對在施工中發(fā)生的不合格項目，項目經(jīng)理部有權(quán)給予發(fā)生不合格項目責任單位口頭通知或文件通知，并有權(quán)對不合格項提出進行處理、停工處理、5.3.35.4施工部或分包商5.4.15.4.26執(zhí)行程序6.1不合格項目處理，一般分口頭通知和文件通知兩級,口頭通知屬一般性缺陷處理項目，由項目經(jīng)理部提出，通知發(fā)生不合格項目施工部或分包商負責質(zhì)量人員處理。當口頭通知無效，或缺陷較大時，進行文件通知（見附錄2《不合格項處理通知單》）。6.2屬文件處理通知單的不合格項目分以下幾個類型：6.2.1口頭通知無效的不合格項目；處理意見和措施需提交項目經(jīng)理部審核，相關單位會簽，項目經(jīng)理部參加處理后的試驗與驗收，處理結(jié)果需交項目經(jīng)理部存檔備案。6.2.2需跟蹤審查的不合格項目；即影響主要性能或壽命，修復后可以恢復性能。處理意見和處理措施需交項目經(jīng)理部審查后報主管領導審批并存檔備案。6.2.3記錄備案的不合格項目：不影響主要性能或壽命，處理后可以正常使用。處理意見和處理措施交承包單位審查備案，處理結(jié)果交項目經(jīng)理部備案。6.2.4一般不用呈報的不合格項目：處理后不影響建筑物、構(gòu)筑物和設備壽命，且不影響使用功能，不發(fā)生額外處理費用的項目。處理意見和處理措施交承包單位審查備案，處理結(jié)果送監(jiān)理單位備案。6.3對不合格項目的處理級別分為：處理、停工處理、緊急處理三種。6.4不合格項目處理時段可分為提出、處理、驗收、歸檔四個標準，實行閉環(huán)管理，其要求如下：6.4.16.4.1.1項目經(jīng)理部在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)（或從其它渠道獲知）不合格項目后向發(fā)生不合格項目責任單位發(fā)出《不合格項目處理通知單》，說明不合格項目發(fā)生的地點、部位、問題的外觀特征并提出需整改的要求和應達到的標準。6.4.1.26.4.26.4.2.16.4.2.26.4.3處理或修復工作完成后，應填寫整改報驗單，上報項目經(jīng)理部驗收，驗收合格后方可安排下道工序施工。6.4.46.5其他說明6.5.16.5.2不合格項目處理通知單不能代替設計變更通知單，不合格項目屬于設計問題時，按設計變更管理標準執(zhí)行。6.5.36.5.46.6對于給黑龍江省****公司聲譽造成不良影響的不合格項目，項目經(jīng)理部在征得總承包事業(yè)管理部同意后，有權(quán)依據(jù)承包合同對有關責任方進行處罰。7檢查、評價與反饋 本標準執(zhí)行人應經(jīng)常檢查本部門本標準的執(zhí)行情況的規(guī)范性。每年填寫一次評價表（附錄4），報標準負責人進行評價。 本標準負責人根據(jù)反饋情況對各部門本標準的執(zhí)行情況進行評價，并決定本標準是否升版。 標準執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。附錄：本標準有4個附錄附錄1不合格項目處理流程圖附錄2《不合格項目處理通知單》附錄3《整改報驗單》附錄4《不合格目項處理管理標準》檢查/評價表

附錄1不合格項處理流程圖責任施工部或分包商立即停止不合格發(fā)生，必要時，立即停工項目經(jīng)理部提出不合格項目，執(zhí)行該制度文件責任施工部或分包商立即停止不合格發(fā)生，必要時，立即停工項目經(jīng)理部提出不合格項目，執(zhí)行該制度文件施工單位提交處理方案施工單位提交處理方案項目經(jīng)理部審查處理方案項目經(jīng)理部審查處理方案可行與否否可行與否是項目經(jīng)理部會同總承包事業(yè)部有關方面審批處理方案項目經(jīng)理部會同總承包事業(yè)部有關方面審批處理方案否可行與否可行與否是施工部或分包商按批準返工方案實施施工部或分包商按批準返工方案實施按分項工程質(zhì)量驗收程序辦理不合格項的質(zhì)量檢驗按分項工程質(zhì)量驗收程序辦理不合格項的質(zhì)量檢驗關閉不合格項目、文件歸檔

附錄2關閉不合格項目、文件歸檔不合格項目處理通知單工程項目名稱： 專業(yè)： 年月日主送施工部或分包商不合格項目原因類別：不合格項目處理級別：處理□停工處理□緊急處理□發(fā)現(xiàn)日期：發(fā)現(xiàn)部位：不合格項特征具體描述（可附圖或照片）：不合格項目整改要求和應達到的標準提出單位：項目經(jīng)理部（章）提出人：簽發(fā)人：年月日接收單位回復意見：專業(yè)人員：單位領導：年月日說明：本表一式三份，項目經(jīng)理部、施工部或分包商各一份，發(fā)生重大不合格項目時，抄報總承包事業(yè)部一份。附錄3整改報驗單工程編號： 專業(yè)： 年月日工程項目名稱不合格項目名稱項目經(jīng)理部我部門在年月日收到專業(yè)不合格項通知單后，已按要求進行整改完畢，請予復查。附整改情況：施工部或分包商（章）專業(yè)人員：單位領導：年月日項目經(jīng)理部復查意見：項目經(jīng)理部（章）技術(shù)負責人：項目經(jīng)理：年月日說明：本表一式二份，由施工部或分包商填報，項目經(jīng)理部、施工部或分包商各一份，發(fā)生重大不合格項目時，抄報總承包事業(yè)部一份。

附錄4不合格項目處理標準檢查/評價表部門/單位名稱：年月日序號評價內(nèi)容評價1發(fā)生不合格項目是否及時通知責任施工部或分包商是□否(次？)2責任施工部或分包商是否響應是□否(次？)3不合格項目處理方案是否經(jīng)過審核批準是□否(次？)4不合格項目處理完畢后是否經(jīng)過正式驗收是□否(次？)5文件是否歸檔閉環(huán)是□否(次？)存在問題及整改建議存在問題：1.2.3.整改建議：1.2.3.評價意見：審核意見：審核人： 評價人： 檢查人：第九節(jié)工程質(zhì)量事故通知、報告及調(diào)查、處理標準標準編號：QB/LJZGGL05009—20061目的為了保證黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部承****程項目在出現(xiàn)質(zhì)量事故時，能夠及時采取控制措施，最大限度地減輕財產(chǎn)損失，及時掌握事故數(shù)據(jù)，通過對事故的調(diào)查與處理，總結(jié)經(jīng)驗教訓，有效防范事故的發(fā)生，特制定本標準。2適用范圍本標準適用于黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部各工程項目的質(zhì)量事故通知、報告及調(diào)查、處理。3引用標準3.1《建設工程質(zhì)量管理條例》2000中華人民共和國國務院。4專業(yè)術(shù)語（略）5職責5.1標準監(jiān)督實施及完善負責人總承包事業(yè)管理部總工程師是本標準負責人，負責本標準的全面管理，監(jiān)督檢查黑龍江省****集團總承包項目經(jīng)理部所屬各部門執(zhí)行本標準的有效性。5.2標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人項目經(jīng)理是本標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人，負責檢查本標準在本部門的執(zhí)行情況，對執(zhí)行程序中存在的問題應積極及時予以解決或處理，負責收集和提出完善本標準的建議，經(jīng)本標準負責人同意和授權(quán)修訂本標準。5.3項目經(jīng)理部5.3.1有責任及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，根據(jù)事故的等級，向施工單位下達停工令；5.3.2發(fā)現(xiàn)事故后，有責任按要求及時準確形成事故報告，上報總承包事業(yè)管理部，以便其及時決定是否成立事故調(diào)查組，進行深入調(diào)查；5.3.3適時決策是否啟動應急標準，審查下級提交的改進建議報告，監(jiān)督檢查執(zhí)行本標準的結(jié)果，協(xié)助本標準監(jiān)督實施及完善負責人維護本標準。5.3.4對質(zhì)量事故等級進行審核確認。5.3.5屬于重大或特大質(zhì)量事故，應積極配合總承包事業(yè)管理部及時向上級主管部門匯報。5.3.6監(jiān)督和指導項目在基建過程中發(fā)生的各類質(zhì)量事故的管理工作，指導各承包單位全面調(diào)查與分析各種等級的質(zhì)量事故，監(jiān)督并指導基于事故分析、事前控制的改善措施和完善計劃，對執(zhí)行標準中存在的問題應及時予以解決或處理，保證事故能按要求及時性時準確報告，適時決策是否啟動應急標準，及時決定是否成立事故調(diào)查組。審查下級提交的改進建議報告。5.3.7事故發(fā)生后，負責下達停工令。5.3.8依據(jù)標準認定事故等級。5.3.9參與、協(xié)助質(zhì)量事故調(diào)進組的工作，組織研究事故處理方案。5.3.10簽發(fā)復工令。5.4施工部或分包商5.4.1質(zhì)量事故發(fā)生后，有責任保護好現(xiàn)場，防止事故擴大。5.4.2施工部或分包商應準確、真實、清晰記錄事故報告內(nèi)容；及時通知項目經(jīng)理部相關人員到達現(xiàn)場，按時完成事故情況報告。5.4.3需要進行質(zhì)量事故調(diào)查時，施工部或分包商應做好配合工作。5.4.4認真配合事故的調(diào)查工作，根據(jù)事故分析，編寫事故處理方案。5.4.5負責事故處理方案的申報。5.4.6組織事故處理方案的實施，負責事故處理方案施工質(zhì)量的自檢和申請報驗。6執(zhí)行程序6.1事故通知工程質(zhì)量事故發(fā)生后，報告事故是每個人的責任，項目經(jīng)理部應及時獲取的信息包括：6.1.1報告人姓名與聯(lián)系電話6.1.2事故發(fā)生的時間、地點、單位6.1.3事故描述6.1.4事故點的具體位置6.1.5如果有人傷害，人員傷害情況。6.1.6如果有財產(chǎn)損失，財產(chǎn)損失的初步估計。6.1.7如果已經(jīng)采取行動，采取了哪些行動。6.2事故報告6.2.1事故發(fā)生后，項目經(jīng)理部應該立即根據(jù)質(zhì)量事故分類進行事故類別的初步確認，專業(yè)工程師應立即以事故通知單的形式向責任施工單位發(fā)出事故通知，對質(zhì)量事故部位或與其有關部位及下道工序下達停工令，需要時還應要求停工單位采取防護措施，并且保護好現(xiàn)場。6.2.2事故發(fā)生后，由責任施工部或分包商記錄、處理，并將事故情況記錄抄報項目經(jīng)理部，由項目經(jīng)理部形成事故報告上報總承包事業(yè)管理部。6.2.3一般質(zhì)量事故發(fā)生后，項目經(jīng)理部應在24小時內(nèi)將事故情況報告提交總承包事業(yè)管理部。6.2.4重、特大質(zhì)量事故發(fā)生后，項目經(jīng)理部應立即向總承包事業(yè)管理部報告，以便總承包事業(yè)管理部采取進一步措施。6.3事故調(diào)查6.3.1根據(jù)《質(zhì)量事故通知與報告》，項目經(jīng)理部對事故等級進行確認。6.3.2質(zhì)量事故發(fā)生后，項目經(jīng)理部專業(yè)工程師應立即以事故通知單的形式向施工單位發(fā)出事故通知，對質(zhì)量事故部位或與其有關部位及下道工序下達停工令，需要時還應要求責任施工部或分包商采取防護措施。6.3.3對于一般質(zhì)量事故，由項目經(jīng)理部組織事故的調(diào)查，并由技術(shù)負責人擔任事故調(diào)查組組長，調(diào)查組人員應有總承包事業(yè)管理部人員、項目經(jīng)理部人員、外聘專家組成，一般質(zhì)量事故調(diào)查報告應在5個工作日內(nèi)完成。6.3.4重大質(zhì)量事故和特大質(zhì)量事故發(fā)生后，由總承包事業(yè)管理部組織成立事故調(diào)查組，調(diào)查組人員應有總公司相關處室人員、總承包事業(yè)管理部人員、項目經(jīng)理部人員及外聘專家組成。重、特大質(zhì)量事故調(diào)查報告應在10個工作日內(nèi)完成。6.3.5事故調(diào)查組應根據(jù)調(diào)查需要，查閱有關施工記錄、驗收記錄和資料等，分析事故原因，責任施工部或分包商應主動提供相關資料。6.3.6事故調(diào)查組有權(quán)向一切與事故有關的人員了解事故情況，索取有關資料，在收集、索取、詢問關事故資料所得紀錄需提供人簽字，提供事故情況人員不得無理拒絕。6.3.7事故調(diào)查組必須查明事故發(fā)生的直接原因、事故發(fā)生的要本原因、事故造成的財產(chǎn)損失；分析存在的管理問題；查明發(fā)生事故的責任（直接責任、主要責任領導責任）、提出防范措施和改善工作的建議，確定事故等級，提出對事故責任人員的處理意見。6.3.8事故調(diào)查結(jié)束后，事故調(diào)查組應撰寫事故調(diào)查報告書，事故調(diào)查報告書中原因分析或調(diào)查結(jié)論應由調(diào)查組長或事故調(diào)查人員編寫，調(diào)查組織成員應在“事故調(diào)查報告”結(jié)束前由本人親自署名（姓名、職務、職稱、單位），對事故調(diào)查全過程的公正性、真實性、完整性、準確性負責。6.3.9質(zhì)量事故調(diào)查報告，作為事故分析處理的提供依據(jù)。6.4事故處理6.4.1對于質(zhì)量缺陷，按照《不合格項處理管理標準》進行處理。6.4.2對于發(fā)生一般質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故和特大質(zhì)量事故在《質(zhì)量事故調(diào)查報告》的基礎上，針對事故的原因，研究處理方案?？偝邪聵I(yè)管理部技質(zhì)部應組織有關人員對事故處理的方案進行審查，確保方案的正確性，并有相關人員簽字確認。6.4.3經(jīng)簽字確認后的事故處理方案，由監(jiān)理單位對事故處理方案審查確認后，由項目經(jīng)理部簽發(fā)復工報告，指令施工部或分包商對事故處理方案組織施工。6.4.4事故處理施工完成后，施工部或分包商應進行自檢，檢驗合格后，填寫《事故處理方案驗收申請》，報項目經(jīng)理部、監(jiān)理單位進行質(zhì)量驗收。6.4.5項目經(jīng)理部根據(jù)《事故處理方案驗收申請》，在施工部或分包商自檢的基礎上，組織有關人員檢查驗收，并寫出《質(zhì)量事故處理報告》，提交給監(jiān)理單位、上級有關部門。6.5處理結(jié)論6.5.1質(zhì)量事故的處理效果和處理后是否還留有隱患，應根據(jù)設計的要求規(guī)范和標準的規(guī)定，經(jīng)檢查驗收后做出相應的結(jié)論。6.5.2對質(zhì)量事故所作的結(jié)論應該明確肯定，不得含糊其辭，摸棱兩可。6.6其他6.6.1一般事故、重大事故和特大事故的處理全過程技術(shù)資料（影像、記錄、分析報告、補強措施、試驗數(shù)據(jù)、工程圖紙等）應妥善保存，單位工程竣工時，應作竣工資料予以移交。6.6.2有關事故中定性、責任、處理意見上述各方分歧重大而又不統(tǒng)一時，由總承包事業(yè)管理部或上總公司一級管理部門裁決。7檢查、評價與反饋標準執(zhí)行人應經(jīng)常檢查本部門執(zhí)行程序的情況的規(guī)范性。每半年填寫一次評價表（附錄4），報標準負責人進行評價。標準負責人根據(jù)反饋情況對各部門本標準的執(zhí)行情況進行評價，并決定本標準是否升版。標準執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。附錄：本標準有9個附錄附錄1工程質(zhì)量事故分類附錄2質(zhì)量事故通知報告附錄3質(zhì)量事故報告流程附錄4質(zhì)量事故通知及報告標準檢查/評價表附錄5工程質(zhì)量事故調(diào)查報告附錄6事故處理質(zhì)量驗收申請表附錄7質(zhì)量事故處理報告附錄8質(zhì)量事故調(diào)查與處理流程附錄9質(zhì)量事故調(diào)查及處理標準檢查/評價表

附錄1工程質(zhì)量事故分類1 特大質(zhì)量事故，凡是具備下列情況之一者，為特大質(zhì)量事故：1.1 質(zhì)量事故發(fā)生在主體工程，且無法修補，或修補后仍達不到設計要求，需要對結(jié)構(gòu)設計作重大改變者。1.2 由于質(zhì)量事故的檢查處理，打亂了原來的施工部署，影響工期達3個月以上者。1.3 質(zhì)量事故處理所需物資、器材和設備、人工等直接費用損失金額在20萬元以上者。2 重大質(zhì)量事故，凡是具備下列情況之一者，為重大質(zhì)量事故：2.1 質(zhì)量事故發(fā)生在主體工程，但經(jīng)過返工修補能基本達到設計要求，即工程的安全性、可靠性余度降低，或影響工程使用年限，但仍可正常運行和發(fā)揮工程效益者。2.2 由于質(zhì)量事故的檢查處理，打亂了原來的施工部署，影響工期達1個月以上3個月以下者。2.3 質(zhì)量事故處理所需物資、器材和設備、人工等直接費用損失金額10萬元以上、20萬元以下者。3 一般質(zhì)量事故，凡是具備下列情況之一者，為一般質(zhì)量事故。3.1 工程質(zhì)量不符合設計、設計規(guī)程和合同規(guī)定的質(zhì)量標準，需要返工修補處理，處理后仍滿足要求者。3.2 質(zhì)量事故處理所需物資、器材和設備、人工等直接費用損失金額在10萬元以下者。4 質(zhì)量缺陷4.1 對于在工程中發(fā)生的某些質(zhì)量問題，可以不做處理或稍做處理即可達到規(guī)程、規(guī)范和合同要求的質(zhì)量標準，檢查處理費用不足一般事故者，則定為質(zhì)量缺陷。

附錄2工程質(zhì)量事故通知報告工程編號：工程名稱合同編號年月日時在（部位）發(fā)生工程質(zhì)量事故，現(xiàn)報告如下：1、事故基本情況：2、事故損失預估：3、事故的性質(zhì)和類型：4、事故原因的初步分析：5、事故的預防措施：6、事故涉及的有關人員和責任者情況：項目經(jīng)理部（蓋章）項目經(jīng)理：年月日本表一式四份，由項目經(jīng)理部填報，上報總承包事業(yè)管理部，抄送施工部或分包商。凡屬于重大質(zhì)量事故，應按政府有關規(guī)定及時報告。附錄3質(zhì)量事故報告流程事故發(fā)生事故發(fā)生總承包事業(yè)管理部視事故情況決定下一步措施，并上報上級主管單位項目經(jīng)理部形成文字報告上報總承包事業(yè)管理部專業(yè)工程師現(xiàn)場檢查確認專業(yè)工程師現(xiàn)場檢查確認項目經(jīng)理部電話通知總承包事業(yè)管理部項目經(jīng)理部電話通知總承包事業(yè)管理部專業(yè)工程師現(xiàn)場檢查確認特大質(zhì)量事故重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故質(zhì)量缺陷項目經(jīng)理部確認事故等級施工單位保護好現(xiàn)場

附錄4總承包事業(yè)管理部視事故情況決定下一步措施，并上報上級主管單位項目經(jīng)理部形成文字報告上報總承包事業(yè)管理部專業(yè)工程師現(xiàn)場檢查確認專業(yè)工程師現(xiàn)場檢查確認項目經(jīng)理部電話通知總承包事業(yè)管理部項目經(jīng)理部電話通知總承包事業(yè)管理部專業(yè)工程師現(xiàn)場檢查確認特大質(zhì)量事故重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故質(zhì)量缺陷項目經(jīng)理部確認事故等級施工單位保護好現(xiàn)場質(zhì)量事故通知及報告標準檢查/評價表部門/單位名稱：年月日序號評價內(nèi)容評價1事故報告：是否報告、及時、真實是否2事故記錄：是否準確、清楚、完整是否3文字報告：是否按時、領導是否審查是否4事故處理：接報人是否處理及時、正確是否5事故損失：計算是否準確否否6防范措施：是否執(zhí)行、有效是否7事故分析：直接原因、根本原因是否明確和準確。是否8調(diào)查報告：是否按時完成并上報是否9經(jīng)驗分享：有關人員是否清楚事故原因是否存在問題及改善建議存在問題：1.2.3.整改建議：1.2.3.評價意見：審核意見：審核人： 評價人： 檢查人：附錄5工程質(zhì)量事故調(diào)查報告工程編號：工程名稱合同編號年月日時在（部位）發(fā)生工程質(zhì)量事故，現(xiàn)報告如下：1、事故基本情況：2、事故損失預估：3、事故的性質(zhì)和類型：4、事故原因的初步分析：5、事故的預防措施：6、事故涉及的有關人員和責任者情況：項目經(jīng)理部（蓋章）負責人：年月日本表一式四份，由項目經(jīng)理部填報，總承包事業(yè)管理部、項目經(jīng)理部、施工部或分包商各存一份。凡屬于重大質(zhì)量事故，應按政府有關規(guī)定及時報告。

附錄6事故處理質(zhì)量驗收申請表工程編號：工程名稱合同編號**********工程項目項目經(jīng)理部年月日時（項目經(jīng)理部位）的質(zhì)量事故，我單位已按批準的（）號質(zhì)量事故處理方案處理完畢，請予查驗。附件：自查記錄和試驗記錄審驗意見：項目經(jīng)理部（章）：技術(shù)負責人：年月日項目經(jīng)理：年月日本表一式四份，由施工部或分包商填報，監(jiān)理單位、項目經(jīng)理部、總承包事業(yè)管理部各存一份。附錄7質(zhì)量事故處理報告工程編號：工程名稱合同編號年月日時在（部位）發(fā)生工程質(zhì)量事故，現(xiàn)報告如下：1、事故基本情況：2、事故的調(diào)查報告：3、事故的原因分析：4、事故的處理依據(jù)，處理方案、方法和技措施：5、事故處理中的各種原始記錄：6、事故處理的檢查、驗收記錄：7、事故處理的結(jié)論：調(diào)查組長：調(diào)查人員：年月日本表一式四份，由調(diào)查組長填報，總承包事業(yè)管理部、項目經(jīng)理部、施工部或分包商各存一份。凡屬于重大質(zhì)量事故，應按政府有關規(guī)定及時報告。

附錄8質(zhì)量事故調(diào)查與處理流程項目經(jīng)理確認事故等級項目經(jīng)理確認事故等級 質(zhì)量缺陷 技質(zhì)部審核質(zhì)量事故通知報告，收集事故信息 技質(zhì)部審核質(zhì)量事故通知報告，收集事故信息項目經(jīng)理部發(fā)出停工令項目經(jīng)理部發(fā)出停工令特大質(zhì)量事故重大質(zhì)量事故質(zhì)量缺陷一般質(zhì)量事故特大質(zhì)量事故重大質(zhì)量事故質(zhì)量缺陷一般質(zhì)量事故成立事故調(diào)查組，項目經(jīng)理部組織事故調(diào)查成立事故調(diào)查組，總承包事業(yè)管理部組織事故調(diào)查成立事故調(diào)查組，總承包事業(yè)管理部組織事故調(diào)查成立事故調(diào)查組，項目經(jīng)理部組織事故調(diào)查成立事故調(diào)查組，總承包事業(yè)管理部組織事故調(diào)查成立事故調(diào)查組，總承包事業(yè)管理部組織事故調(diào)查按不合格項程按不合格項程開展事故調(diào)查開展事故調(diào)查提交調(diào)查報告 不清楚提交調(diào)查報告清楚調(diào)查報告審查，確認事故原因清楚 調(diào)查報告審查，確認事故原因清楚項目經(jīng)理部組織研究處理方案設計項目經(jīng)理部組織研究處理方案設計上報監(jiān)理單位上報監(jiān)理單位項目經(jīng)理部發(fā)出復工令項目經(jīng)理部發(fā)出復工令施工部或分包商進行事故處理方案施工施工部或分包商進行事故處理方案施工施工部或分包商進行施工質(zhì)量自檢施工部或分包商進行施工質(zhì)量自檢施工單位提交驗收申請施工單位提交驗收申請項目經(jīng)理部驗收項目經(jīng)理部驗收監(jiān)理單位驗收監(jiān)理單位驗收項目經(jīng)理部提交事故處理告項目經(jīng)理部提交事故處理告

附錄9質(zhì)量事故調(diào)查及處理標準檢查/評價表部門名稱：年月日序號評價內(nèi)容評價1事故報告：是否報告、及時、真實是否。原因：2事故記錄：是否準確、清楚、完整是否。原因：3文字報告：是否按時、領導是否審查是否。原因：4事故處理：接報人是否處理及時、正確是否。原因：5事故損失：計算是否準確否否。原因：6防范措施：是否執(zhí)行、有效是否。原因：7事故分析：直接原因、根本原因是否明確和準確。是否。原因：8調(diào)查報告：是否按時完成并上報是否。原因：9經(jīng)驗分享：有關人員是否清楚事故原因是否。原因：存在問題及改善建議存在問題：1.2.3.整改建議：1.2.3.評價意見：審核意見：審核人： 評價人： 檢查人：第十節(jié)工程成品保護管理標準標準編號1 目的 為了加強黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部承****程項目中各參建單位、各級管理人員、施工人員“成品保護”的意識，規(guī)范各級管理人員、施工人員的施工行為，避免“成品”被破壞現(xiàn)象，或進行有效追溯，確保“成品”得到有效的保護，特編制本標準。2 范圍本標準適用于黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部各工程項目的成品保護管理工作。3 引用標準（略）4 專業(yè)術(shù)語定義（略）5 職責5.1標準監(jiān)督實施及完善負責人 技質(zhì)部部長是本標準負責人，負責本標準的全面管理，監(jiān)督檢查總承包事業(yè)管理部所屬各部門、各項目執(zhí)行本標準的有效性。5.2 標準監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人項目經(jīng)理是本監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人，負責檢查本標準在本部門的執(zhí)行情況，對執(zhí)行標準中存在的問題應積極及時予以解決或處理，負責收集和提出完善本標準的建議，經(jīng)本標準負責人同意和授權(quán)修訂本標準。5.3施工部或分包商5.3.1 負責對本單位的“成品”采取有效的保護措施。5.3.2在施工過程中，應對由于本單位的施工有可能破壞其他單位的“成品”5.3.3 各級技術(shù)人員（管理人員）在對本單位的施工人員（本專業(yè)外協(xié)隊伍的施工人員）進行施工技術(shù)交底時，應該對“成品保護”需采取的“措施”提出具體的、明確的要求。施工管理人員（包括班組長）、技術(shù)人員應經(jīng)常深入現(xiàn)場，對現(xiàn)場新出現(xiàn)的“成品5.3.4 各級施工人員應該按照“施工技術(shù)交底”所要求的“成品保護”5.3.5 各級管理人員、施工人員對發(fā)現(xiàn)“成品5.3.6 施工部或分包商、外協(xié)施工隊伍負責“成品保護5.3.7 因設計原因、設備原因或施工必要，確需破壞“成品5.4項目經(jīng)理部5.4.1 負責“成品保護5.4.25.4.3 5.4.45.4.5 6 執(zhí)行程序6.1