復(fù)合肥制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施細(xì)則

v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改復(fù)合肥制造企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了復(fù)合肥制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)復(fù)合肥制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，僅注明日期的版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T****-2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則3術(shù)語與定義DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4基本要求成立組織機(jī)構(gòu)復(fù)合肥制造企業(yè)要成立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長，安全總監(jiān)（分管副總經(jīng)理）為副組長，各生產(chǎn)車間、技術(shù)設(shè)備部、生產(chǎn)部和安全部負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確領(lǐng)導(dǎo)小組風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作具體職責(zé)，自上而下發(fā)動(dòng)基層員工全面推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。小組成員應(yīng)熟悉生產(chǎn)過程中安全管理、設(shè)備管理、工藝流程、技術(shù)設(shè)計(jì)、工程項(xiàng)目管理的人員。領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)：——負(fù)責(zé)制定企業(yè)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)方案》，并監(jiān)督貫徹落實(shí)情況?！M織協(xié)調(diào)并評(píng)價(jià)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)預(yù)防性風(fēng)險(xiǎn)工作。——負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)方面培訓(xùn)工作，確保全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系?！ㄆ诓渴饘?duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核，及時(shí)、完整、真實(shí)匯集上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)文本工作，確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、危害辨識(shí)工作能切實(shí)有效開展?！?fù)責(zé)敦促各部門建立健全各類危險(xiǎn)源（含重大危險(xiǎn)源）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管理檔案及定期開展評(píng)價(jià)管理工作，對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公告警示?！M織員工在各項(xiàng)作業(yè)前的危害辨識(shí)工作，明確管控措施，做好體系的運(yùn)行管理?！槍?duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定隱患排查治理制度，明確各部門、崗位隱患排查范圍、要求?！M織督促各部門車間開展隱患自查，并對(duì)查出隱患及時(shí)整改?！陲L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，完善應(yīng)急預(yù)案體系，并定期組織人員開展演練培訓(xùn)活動(dòng)。為確保體系建立過程循序漸進(jìn)，組織應(yīng)有序和得力，復(fù)合肥制造企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)為建立體系提供充分的資源，落實(shí)體系推進(jìn)工作的牽頭部門，任命分管負(fù)責(zé)人，確定各部門的工作任務(wù)。各部門的工作職責(zé)：——安全總監(jiān)（分管副總經(jīng)理）是危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控過程的直接負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定的監(jiān)督管理?！髽I(yè)安全管理部門結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況起草《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南》，并組織培訓(xùn)。負(fù)責(zé)指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組工作開展情況；負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)三級(jí)以上（含三級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)督；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核?！髽I(yè)設(shè)備、工藝、電氣、儀表、研發(fā)技術(shù)、工程建設(shè)等各專業(yè)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控?！髽I(yè)各部門車間負(fù)責(zé)組織本單位各崗位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的組織、協(xié)調(diào)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)清單及時(shí)更新。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。為提高了各部門車間工作的積極性和責(zé)任心，有力的促進(jìn)體系創(chuàng)建工作的推進(jìn)，企業(yè)還應(yīng)制定獎(jiǎng)懲方案，將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控的目標(biāo)、指標(biāo)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制緊密結(jié)合。同時(shí)企業(yè)還應(yīng)優(yōu)先安排安全經(jīng)費(fèi)支出，提供充足的資金支持，確保風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效實(shí)施和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。實(shí)施全員培訓(xùn)為確保各級(jí)人員能順利的開展工作，復(fù)合肥制造企業(yè)應(yīng)對(duì)各崗位人員進(jìn)行認(rèn)真選拔，對(duì)其技能和能力進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)其技能和意識(shí)達(dá)到規(guī)定要求，必要時(shí)應(yīng)開展針對(duì)性培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容的要點(diǎn)包括：——安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)的目的、精神及現(xiàn)行的辨識(shí)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；——復(fù)合肥制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施通則、細(xì)則和實(shí)施指南；——企業(yè)內(nèi)部安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控方案、實(shí)施指南及各部門的職責(zé)及目標(biāo)；——企業(yè)有關(guān)的工藝流程、設(shè)備設(shè)施以及安全標(biāo)準(zhǔn)；——本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及現(xiàn)有管控措施。復(fù)合肥制造企業(yè)參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)及評(píng)價(jià)的崗位員工所需的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)和能力一般包括：——對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系重要性的認(rèn)識(shí)——有較強(qiáng)的安全意識(shí)，熟知身邊工作的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，能自覺做好事故的預(yù)防工作；——業(yè)務(wù)精通，操作熟練，能正確分析和解決生產(chǎn)操作和工藝設(shè)備問題——能正確使用消防設(shè)施，救護(hù)器材，有較強(qiáng)的自救能力。在異常情況下，熟知應(yīng)變措施，處置果斷，有較強(qiáng)的生產(chǎn)處理和事故應(yīng)變能力；——能正確使用消防設(shè)施，救護(hù)器材，有較強(qiáng)的自救能力。在異常情況下，熟知應(yīng)變措施，處置果斷，有較強(qiáng)的生產(chǎn)處理和事故應(yīng)變能力；——文件編寫規(guī)范，以便統(tǒng)一文件編寫要求。復(fù)合肥制造企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全體系有效實(shí)施的需要，確定各部門、車間的培訓(xùn)需求，培訓(xùn)部門應(yīng)據(jù)此編制培訓(xùn)計(jì)劃和考核計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)包括培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、日程安排、考核方式、培訓(xùn)教材和預(yù)期達(dá)到的效果等。培訓(xùn)部門應(yīng)嚴(yán)格按培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)的實(shí)施和效果進(jìn)行檢查，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的培訓(xùn)，應(yīng)建立培訓(xùn)記錄和檔案，并按職業(yè)安全健康管理體系或安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求進(jìn)行文件管理，避免損壞和遺失。不同層次的人員需接受的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間可以不同，但各級(jí)培訓(xùn)最少不少于20學(xué)時(shí)，培訓(xùn)要貫穿于安全生產(chǎn)分級(jí)管控的各個(gè)階段。編寫體系文件復(fù)合肥制造企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營性質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模及現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理等條件，建立自身相適宜的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系文，體系文件一般包括以下主要內(nèi)容：——風(fēng)險(xiǎn)管控制度——企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案——風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單——作業(yè)活動(dòng)清單——設(shè)備設(shè)施清單——工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄——安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄——風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單5工作程序和內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定復(fù)合肥制造企業(yè)應(yīng)根據(jù)工藝流程、區(qū)域等原則劃分為不同的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，為進(jìn)一步開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分打好基礎(chǔ)。復(fù)合肥制造企業(yè)生產(chǎn)車間典型風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域如下：——原料崗位——濃縮崗位——造粒崗位——篩分崗位——包裝崗位——中控崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，劃分方式盡量保持統(tǒng)一，避免混淆、出現(xiàn)遺漏。如采取一種方式不能全面覆蓋，可選用其他劃分方式進(jìn)行補(bǔ)充。復(fù)合肥制造行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可為作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施,詳見附表A2、A3。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查復(fù)合肥制造企業(yè)應(yīng)組織生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣、倉儲(chǔ)、各車間，全方位、全過程對(duì)企業(yè)的整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型、現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施等內(nèi)容的基本信息，并建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單臺(tái)賬》為下一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析做好準(zhǔn)備。危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)分析應(yīng)在一個(gè)經(jīng)過培訓(xùn)的專業(yè)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行，要提供統(tǒng)一的危險(xiǎn)源辨識(shí)表格，便于對(duì)辨識(shí)的結(jié)果進(jìn)行比較、歸類和統(tǒng)計(jì)，可以將表格下發(fā)到班組或車間，由班組長組織一線員工以崗位為單位成立危險(xiǎn)源辨識(shí)小組，參與危險(xiǎn)源辨識(shí)，填寫分析評(píng)價(jià)記錄，分析現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效性，及時(shí)提出改進(jìn)的控制措施。辨識(shí)方法普通復(fù)合肥制造工藝相對(duì)簡單，企業(yè)可結(jié)合實(shí)際，選擇常用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）進(jìn)行有效、可行的辨識(shí)方法進(jìn)行危害因素辨識(shí)。對(duì)于有氧化工藝等危險(xiǎn)工藝或其他重大危險(xiǎn)源的企業(yè)，可在條件允許的情況下，選用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）進(jìn)行工藝危害風(fēng)險(xiǎn)分析。辨識(shí)范圍——規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；——事故及潛在的緊急情況；——所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；——丟棄、廢棄、拆除與處置；——?dú)夂?、地質(zhì)及環(huán)境影響等。為確保辨識(shí)過程中不發(fā)生遺漏，可對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)列出所有作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施。危險(xiǎn)源辨識(shí)在進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對(duì)潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等；辨識(shí)危險(xiǎn)源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。事故類別及后果的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)事故類別可參照GB6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》進(jìn)行分類，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將事故分為15類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危險(xiǎn)源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等?，F(xiàn)有控制措施的識(shí)別企業(yè)應(yīng)對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源的現(xiàn)有控制措施進(jìn)行整理、識(shí)別，現(xiàn)有控制措施應(yīng)包括現(xiàn)有工程措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等相關(guān)安全控制措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法復(fù)合肥制造企業(yè)可按照《通則》和《細(xì)則》中所提供的風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）方法進(jìn)行評(píng)價(jià)和分級(jí)，標(biāo)準(zhǔn)中人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據(jù)各企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可接受程度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則復(fù)合肥制造企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合自身實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，具體包括：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的訴求等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)DB37/T****-2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則適用于本文件。確定重大風(fēng)險(xiǎn)復(fù)合肥制造企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中也可以按照實(shí)際經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)大小的判定和分級(jí)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可直接確定為重大風(fēng)險(xiǎn)?！獙?duì)于違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的?！l(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的?！鶕?jù)GB18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)罐區(qū)或裝置?！\(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人以上的。——相關(guān)方投訴涉及事故隱患的。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括:——工程技術(shù)措施:通過消除、替代、封閉、隔離、移開等方式消除或減弱危害。消除是指通過對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來消除危險(xiǎn)源，如采用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等；替代是指能過用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、電壓、溫度等；封閉是指對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉；隔離是指通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；移開或改變方向是指改變危險(xiǎn)源的位置或方向，如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。——管理措施，規(guī)范安全管理，包括制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；警報(bào)和警示信號(hào)；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；——教育措施：通過培訓(xùn)提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；——個(gè)體防護(hù)包括：是指當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施，配備防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等防護(hù)用品；其次當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品?！獞?yīng)急控制包括：緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過卷等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。所采取的措施緊迫性取決于風(fēng)險(xiǎn)的大小。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評(píng)審控制措施計(jì)劃應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容予以評(píng)審：——計(jì)劃的控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；——是否產(chǎn)生新的危害因素；——是否已選定了投資效果最佳的解決方案；——受影響的人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性；——計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定，應(yīng)對(duì)每項(xiàng)控制措施進(jìn)行評(píng)審，確定可行性、有效性。存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實(shí)改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。復(fù)合肥制造企業(yè)選擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，按照《細(xì)則》中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃綠”四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。企業(yè)應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。同時(shí)應(yīng)遵循上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施的原則進(jìn)行管控。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單復(fù)合肥制造企業(yè)完成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一評(píng)審，形成客觀、真實(shí)和完整的辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果，并在此基礎(chǔ)上形成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。風(fēng)險(xiǎn)告知將確定的風(fēng)險(xiǎn)管控清單下發(fā)至相應(yīng)各級(jí)單位負(fù)責(zé)人，并由單位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行學(xué)習(xí)，讓每位員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策。對(duì)存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置或更新風(fēng)險(xiǎn)因素告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)源因素、后果、安全控制措施等內(nèi)容。6文件管理檔案記錄復(fù)合肥制造企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源登記臺(tái)賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色（一級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)）、橙色（二級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)）時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用復(fù)合肥制造企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對(duì)企業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息；對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。7分級(jí)管控的效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或通過增加新的管控措施提高安全可靠性；完善重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識(shí)；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。8持續(xù)改進(jìn)DB37/T2882-2016“持續(xù)改進(jìn)”內(nèi)容適用于本文件。附錄A（資料性附錄）

風(fēng)險(xiǎn)分析記錄A0風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）劃分登記表復(fù)合肥車間風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）劃分登記表（記錄受控號(hào)）：***公司復(fù)合肥車間序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1原料崗位機(jī)械傷害、車輛傷害、物體打擊、其他傷害、高處墜落、坍塌、觸電、灼燙、其他爆炸原料裝置區(qū)復(fù)合肥車間2濃縮崗位機(jī)械傷害、物體打擊、灼燙、其他傷害、觸電、中毒、容器爆炸、高處墜落、其他爆炸濃縮裝置區(qū)復(fù)合肥車間3造粒崗位機(jī)械傷害、其他傷害、高處墜落、灼燙、容器爆炸、物體打擊、中毒、火災(zāi)、爆炸、觸電造粒裝置區(qū)復(fù)合肥車間4篩分崗位機(jī)械傷害、觸電、窒息、其他傷害、車輛傷害、物體打擊、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、爆炸篩分裝置區(qū)復(fù)合肥車間5包裝崗位機(jī)械傷害、其他傷害、高處墜落、觸電、車輛傷害、物體打擊、容器爆炸、觸電、火災(zāi)包裝裝置區(qū)復(fù)合肥車間6DCS崗位灼燙、其他傷害中控室復(fù)合肥車間7液氨罐區(qū)火災(zāi)、爆炸、中毒、觸電、窒息其他傷害（摔傷、凍傷）液氨罐區(qū)氨站填表人：審核人：審核日期：年月日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。）A1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬*****公司復(fù)合肥車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間原料崗位No：1序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1備料作業(yè)活動(dòng)高處墜落、物體打擊原料倉庫原料崗位2原料運(yùn)輸作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、物體打擊、其他傷害原料倉庫至投料口原料崗位3投料作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、物體打擊、其他傷害投料口原料崗位4清理下料口作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、物體打擊下料口原料崗位5清理皮帶撒料作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害計(jì)量皮帶原料崗位6清理除塵風(fēng)管作業(yè)活動(dòng)高處墜落、其他傷害除塵風(fēng)管原料崗位7清理振動(dòng)篩作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害振動(dòng)篩原料崗位8清理料倉作業(yè)活動(dòng)坍塌、物體打擊、其他傷害料倉原料崗位9清理路面撒料作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、其他傷害現(xiàn)場路面原料崗位10清理電機(jī)作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害現(xiàn)場電機(jī)區(qū)域原料崗位11巡檢作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害原料崗位原料崗位12破碎機(jī)設(shè)備設(shè)施其他傷害（擠傷）、觸電原料區(qū)原料崗位13緩沖料倉設(shè)備設(shè)施灼燙、其他爆炸原料區(qū)原料崗位14皮帶設(shè)備設(shè)施其他傷害（擠傷、滑跌）、觸電原料區(qū)原料崗位15提升機(jī)設(shè)備設(shè)施高處墜落、其他傷害（擠傷、滑跌）、觸電原料區(qū)原料崗位填表人：*****審核人：*****審核日期：2017年3月17日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。）*****公司復(fù)合肥車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間濃縮崗位No：2序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1泵運(yùn)行操作作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、灼燙、其他傷害、觸電濃縮料泵區(qū)域濃縮崗位2槽體攪拌運(yùn)行作業(yè)活動(dòng)灼燙、物體打擊、觸電槽體區(qū)域濃縮崗位3管線疏通作業(yè)活動(dòng)灼燙、中毒濃縮管線濃縮崗位4工藝指標(biāo)調(diào)整作業(yè)活動(dòng)灼燙、中毒濃縮崗位濃縮崗位5現(xiàn)場取樣分析作業(yè)活動(dòng)灼燙取樣區(qū)域濃縮崗位6校正儀表、DCS系統(tǒng)作業(yè)活動(dòng)容器爆炸儀表區(qū)域濃縮崗位7閥門調(diào)控作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、爆炸閥門區(qū)域濃縮崗位8預(yù)熱器、加熱器溫度控制作業(yè)活動(dòng)灼燙預(yù)熱器、加熱器區(qū)域濃縮崗位9調(diào)節(jié)真空泵負(fù)壓作業(yè)活動(dòng)其他傷害真空泵區(qū)域濃縮崗位10調(diào)節(jié)循環(huán)水進(jìn)出口壓力作業(yè)活動(dòng)其他傷害循環(huán)水區(qū)域濃縮崗位11現(xiàn)場衛(wèi)生、系統(tǒng)清理作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害原料崗位濃縮崗位12巡檢作業(yè)活動(dòng)其他傷害原料崗位濃縮崗位13高壓料漿泵設(shè)備設(shè)施灼燙、觸電、機(jī)械傷害濃縮裝置區(qū)濃縮崗位14減溫減壓裝置設(shè)備設(shè)施灼燙、高處墜落濃縮裝置區(qū)濃縮崗位15加熱器設(shè)備設(shè)施其他傷害（砸傷、滑跌）、灼燙、觸電濃縮裝置區(qū)濃縮崗位16料漿儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施灼燙、其他爆炸濃縮裝置區(qū)濃縮崗位填表人：*****審核人：*****審核日期：2017年3月17日*****公司復(fù)合肥車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間造粒崗位No：3序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1監(jiān)控緩沖倉作業(yè)活動(dòng)其他傷害緩沖倉造粒崗位2清理計(jì)量皮帶撒料作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害計(jì)量皮帶造粒崗位3清理混合槽、下料口結(jié)晶體作業(yè)活動(dòng)其他傷害混合槽、下料口造粒崗位4切換造粒機(jī)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、灼燙造粒機(jī)裝置造粒崗位5電梯運(yùn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)活動(dòng)高處墜落電梯造粒崗位6工藝指標(biāo)控制作業(yè)活動(dòng)容器爆炸造粒崗位造粒崗位7儀表、遠(yuǎn)傳DCS系統(tǒng)校正作業(yè)活動(dòng)容器爆炸儀表區(qū)域造粒崗位8清理下料口作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、物體打擊、機(jī)械傷害下料口造粒崗位9疏通管線作業(yè)活動(dòng)中毒、灼燙、火災(zāi)、爆炸管線區(qū)域造粒崗位10巡檢作業(yè)活動(dòng)其他傷害造粒崗位造粒崗位11粉體加熱器設(shè)備設(shè)施其他傷害（擠傷、滑跌）、灼燙、觸電造粒裝置區(qū)造粒崗位12造粒機(jī)設(shè)備設(shè)施高處墜落、灼燙、其他傷害（砸傷）造粒裝置區(qū)造粒崗位13電梯設(shè)備設(shè)施其他傷害（擠傷、摔傷）造粒裝置區(qū)造粒崗位14蒸汽管道設(shè)備設(shè)施灼燙、高處墜落造粒裝置區(qū)造粒崗位15消防設(shè)施設(shè)備設(shè)施火災(zāi)造粒裝置區(qū)造粒崗位16提升機(jī)設(shè)備設(shè)施高處墜落、其他傷害（擠傷、滑跌）、觸電造粒裝置區(qū)造粒崗位17刮板機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電、其他傷害（擠傷）造粒裝置區(qū)造粒崗位填表人：*****審核人：*****審核日期：2017年3月17日*****公司復(fù)合肥車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位：篩分崗位No：4序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1調(diào)節(jié)除濕機(jī)作業(yè)活動(dòng)觸電除濕機(jī)裝置篩分崗位2調(diào)節(jié)除塵風(fēng)機(jī)作業(yè)活動(dòng)觸電、機(jī)械傷害除塵風(fēng)機(jī)裝置篩分崗位3清理返料絞龍作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害絞龍裝置篩分崗位4清理除塵室作業(yè)活動(dòng)物體打擊、窒息、觸電、其他傷害除塵室裝置篩分崗位5清理篩分滾筒作業(yè)活動(dòng)物體打擊、其他傷害篩分滾筒裝置篩分崗位6清理斗提機(jī)作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害斗提機(jī)裝置篩分崗位7清理皮帶撒料作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害皮帶區(qū)域篩分崗位8塔下取樣作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害塔下取樣區(qū)域篩分崗位9防板結(jié)劑轉(zhuǎn)運(yùn)、投料作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、物體打擊、灼燙、其他傷害轉(zhuǎn)運(yùn)過程及投料口篩分崗位10清理現(xiàn)場衛(wèi)生作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害篩分崗位篩分崗位11巡檢作業(yè)活動(dòng)其他傷害篩分崗位篩分崗位12干燥滾筒設(shè)備設(shè)施其他傷害（砸傷、滑跌）、灼燙、觸電篩分裝置區(qū)篩分崗位13冷卻滾筒設(shè)備設(shè)施其他傷害（砸傷）、灼燙、觸電篩分裝置區(qū)篩分崗位14包裹滾筒設(shè)備設(shè)施其他傷害（砸傷）、灼燙、觸電篩分裝置區(qū)篩分崗位15滾篩設(shè)備設(shè)施高處墜落、觸電、其他傷害（砸傷、滑跌）篩分裝置區(qū)篩分崗位16消防設(shè)施設(shè)備設(shè)施火災(zāi)篩分裝置區(qū)篩分崗位17布袋除塵器設(shè)備設(shè)施灼燙、爆炸、觸電、高處墜落篩分裝置區(qū)篩分崗位18風(fēng)機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電篩分裝置區(qū)篩分崗位19皮帶設(shè)備設(shè)施其他傷害（擠傷、滑跌）、觸電篩分裝置區(qū)篩分崗位20提升機(jī)設(shè)備設(shè)施高處墜落、其他傷害（擠傷、滑跌）、觸電篩分裝置區(qū)篩分崗位填表人：*****審核人：*****審核日期：2017年3月17日*****公司復(fù)合肥車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間包裝崗位No：5序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1清理斗提機(jī)積料作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害斗提機(jī)裝置包裝崗位2清理平面篩作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害平面篩裝置包裝崗位3散裝庫卸料車運(yùn)行作業(yè)活動(dòng)高處墜落、其他傷害卸料區(qū)域包裝崗位4調(diào)節(jié)除濕機(jī)作業(yè)活動(dòng)觸電、其他傷害除濕機(jī)裝置包裝崗位5清理除塵風(fēng)機(jī)作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害除塵風(fēng)機(jī)裝置包裝崗位6清理皮帶撒料作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害皮帶區(qū)域包裝崗位7散裝庫鏟車運(yùn)行作業(yè)活動(dòng)車輛傷害運(yùn)輸過程包裝崗位8清理包裝料斗作業(yè)活動(dòng)其他傷害料斗裝置包裝崗位9返料倉接料作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、其他傷害返料倉裝置包裝崗位10轉(zhuǎn)運(yùn)物料作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、物體打擊運(yùn)輸過程包裝崗位11包裝套袋及縫包作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害套袋及縫包區(qū)域包裝崗位12倒包器調(diào)整作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害倒包器裝置包裝崗位13碼垛機(jī)運(yùn)行作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、物體打擊碼垛機(jī)裝置包裝崗位14現(xiàn)場衛(wèi)生清理作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、其他傷害包裝崗位包裝崗位15巡檢作業(yè)活動(dòng)其他傷害包裝崗位包裝崗位16對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)施進(jìn)行潤滑保養(yǎng)作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備包裝崗位17機(jī)械手設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害包裝裝置區(qū)包裝崗位18折邊機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電、機(jī)械傷害包裝裝置區(qū)包裝崗位19壓縮空氣管道設(shè)備設(shè)施高處墜落包裝裝置區(qū)包裝崗位20壓縮空氣罐設(shè)備設(shè)施容器爆炸包裝裝置區(qū)包裝崗位21配電設(shè)施設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)包裝裝置區(qū)包裝崗位22提升機(jī)設(shè)備設(shè)施高處墜落、其他傷害（擠傷、滑跌）、觸電包裝裝置區(qū)包裝崗位填表人：*****審核人：*****審核日期：2017年3月17日*****公司復(fù)合肥車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間DCS崗位No：6序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1DCS系統(tǒng)控制作業(yè)活動(dòng)灼燙中控室DCS崗位2開停車作業(yè)活動(dòng)其他傷害中控室DCS崗位3故障處理作業(yè)活動(dòng)其他傷害中控室DCS崗位填表人：*****審核人：*****審核日期：2017年3月17日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格。可能導(dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。）*****公司復(fù)合肥車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬記錄受控號(hào)）單位:氨站No：7序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1卸氨作業(yè)活動(dòng)中毒窒息、火災(zāi)、容器爆炸、其他傷害（凍傷）液氨罐區(qū)氨站2供氨作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、爆炸、觸電、中毒、窒息液氨罐區(qū)氨站3巡檢作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息、其他傷害（摔傷、凍傷）液氨罐區(qū)氨站4氨壓縮機(jī)開停作業(yè)活動(dòng)中毒窒息、火災(zāi)、爆炸、觸電、其他傷害（凍傷）液氨罐區(qū)氨站5故障處理作業(yè)活動(dòng)中毒窒息、灼燙、火災(zāi)爆炸液氨罐區(qū)氨站6交接班作業(yè)活動(dòng)其他傷害液氨罐區(qū)氨站7液氨球罐設(shè)備設(shè)施中毒窒息、火災(zāi)、爆炸液氨罐區(qū)內(nèi)氨站8螺桿式制冷壓縮機(jī)設(shè)備設(shè)施中毒窒息、火災(zāi)、爆炸液氨罐區(qū)東北角氨站9液氨屏蔽泵設(shè)備設(shè)施中毒窒息、火災(zāi)、爆炸、觸電液氨罐區(qū)西北角氨站10鶴管設(shè)備設(shè)施中毒窒息、火災(zāi)、爆炸液氨罐區(qū)北側(cè)氨站11液氨輸送管道設(shè)備設(shè)施中毒窒息、火災(zāi)、爆炸球罐至硝酸裝置氨站12消防設(shè)施設(shè)備設(shè)施中毒窒息、火災(zāi)、爆炸球罐周邊氨站填表人：審核人：審核日期：年月日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格。類型是作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施。可能導(dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。）A2作業(yè)活動(dòng)清單作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間原料崗位No：1序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1備料工人在原料倉庫內(nèi)備料原料倉庫原料崗位頻繁進(jìn)行2原料運(yùn)輸叉車工轉(zhuǎn)運(yùn)原料原料倉庫至投料口原料崗位定期進(jìn)行3投料投料工根據(jù)配比投料投料口原料崗位頻繁進(jìn)行4清理下料口清理堵塞的下料口下料口原料崗位特定時(shí)間進(jìn)行5清理皮帶撒料清理撒料及皮帶上的積料計(jì)量皮帶原料崗位定期進(jìn)行6清理除塵風(fēng)管清理除塵風(fēng)管里的物料除塵風(fēng)管原料崗位定期進(jìn)行7清理振動(dòng)篩清理振動(dòng)篩上積存的物料振動(dòng)篩原料崗位定期進(jìn)行8清理料倉清理料倉內(nèi)積存的物料料倉原料崗位定期進(jìn)行9清理路面撒料清理路面撒料現(xiàn)場路面原料崗位頻繁進(jìn)行10清理電機(jī)清理電機(jī)上的物料現(xiàn)場電機(jī)區(qū)域原料崗位定期進(jìn)行11巡檢檢查設(shè)施設(shè)施運(yùn)行情況并做相關(guān)記錄原料崗位原料崗位定期進(jìn)行填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間濃縮崗位No：2序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1泵運(yùn)行操作物料泵正常運(yùn)行濃縮料泵區(qū)域濃縮崗位頻繁進(jìn)行2槽體攪拌運(yùn)行槽體攪拌正常運(yùn)行槽體區(qū)域濃縮崗位頻繁進(jìn)行3管線疏通疏通堵塞的管線濃縮管線濃縮崗位特定時(shí)間進(jìn)行4工藝指標(biāo)調(diào)整根據(jù)生產(chǎn)情況調(diào)整工藝指標(biāo)濃縮崗位濃縮崗位定期進(jìn)行5現(xiàn)場取樣分析定期取樣分析樣品取樣區(qū)域濃縮崗位定期進(jìn)行6校正儀表、DCS系統(tǒng)定期校正儀表、DCS系統(tǒng)儀表區(qū)域濃縮崗位定期進(jìn)行7閥門調(diào)控根據(jù)生產(chǎn)情況調(diào)整閥門開度閥門區(qū)域濃縮崗位頻繁進(jìn)行8預(yù)熱器、加熱器溫度控制監(jiān)控預(yù)熱器、加熱器溫度預(yù)熱器、加熱器區(qū)域濃縮崗位頻繁進(jìn)行9調(diào)節(jié)真空泵負(fù)壓調(diào)整真空泵負(fù)壓真空泵區(qū)域濃縮崗位頻繁進(jìn)行10調(diào)節(jié)循環(huán)水進(jìn)出口壓力調(diào)整循環(huán)水進(jìn)出口壓力循環(huán)水區(qū)域濃縮崗位頻繁進(jìn)行11現(xiàn)場衛(wèi)生、系統(tǒng)清理清理現(xiàn)場系統(tǒng)衛(wèi)生原料崗位濃縮崗位定期進(jìn)行12巡檢檢查設(shè)施設(shè)施運(yùn)行情況并做相關(guān)記錄原料崗位濃縮崗位定期進(jìn)行填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間造粒崗位No：3序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1監(jiān)控緩沖倉監(jiān)控緩沖倉的料位緩沖倉造粒崗位頻繁進(jìn)行2清理計(jì)量皮帶撒料清理計(jì)量皮帶撒料計(jì)量皮帶造粒崗位定期進(jìn)行3清理混合槽、下料口結(jié)晶體清理混合槽、下料口結(jié)晶體混合槽、下料口造粒崗位特定時(shí)間進(jìn)行4切換造粒機(jī)根據(jù)生產(chǎn)情況切換造粒機(jī)造粒機(jī)裝置造粒崗位定期進(jìn)行5電梯運(yùn)行監(jiān)護(hù)監(jiān)控電梯運(yùn)行情況電梯造粒崗位頻繁進(jìn)行6工藝指標(biāo)控制根據(jù)配比調(diào)整工藝指標(biāo)造粒崗位造粒崗位頻繁進(jìn)行7儀表、遠(yuǎn)傳DCS系統(tǒng)校正校正儀表、遠(yuǎn)傳DCS儀表區(qū)域造粒崗位特定時(shí)間進(jìn)行8清理下料口清理堵塞的下料口下料口造粒崗位特定時(shí)間進(jìn)行9疏通管線疏通堵塞的管線管線區(qū)域造粒崗位特定時(shí)間進(jìn)行10巡檢檢查設(shè)施設(shè)施運(yùn)行情況并做相關(guān)記錄造粒崗位造粒崗位定期進(jìn)行填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間篩分崗位No：4序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1調(diào)節(jié)除濕機(jī)根據(jù)樣品濕度調(diào)整除濕機(jī)除濕機(jī)裝置篩分崗位定期進(jìn)行2調(diào)節(jié)除塵風(fēng)機(jī)調(diào)整風(fēng)機(jī)流量除塵風(fēng)機(jī)裝置篩分崗位定期進(jìn)行3清理返料絞龍清理絞龍內(nèi)積存的物料絞龍裝置篩分崗位定期進(jìn)行4清理除塵室清理除塵室內(nèi)積存的物料除塵室裝置篩分崗位定期進(jìn)行5清理篩分滾筒清理篩分滾筒內(nèi)積存的物料篩分滾筒裝置篩分崗位定期進(jìn)行6清理斗提機(jī)清理斗提機(jī)內(nèi)積存的物料斗提機(jī)裝置篩分崗位定期進(jìn)行7清理皮帶撒料清理皮帶下的撒料皮帶區(qū)域篩分崗位定期進(jìn)行8塔下取樣定期取樣分析樣品質(zhì)量塔下取樣區(qū)域篩分崗位定期進(jìn)行9防板結(jié)劑轉(zhuǎn)運(yùn)、投料轉(zhuǎn)運(yùn)防板結(jié)劑、加防板結(jié)劑轉(zhuǎn)運(yùn)過程及投料口篩分崗位定期進(jìn)行10清理現(xiàn)場衛(wèi)生清理現(xiàn)場衛(wèi)生篩分崗位篩分崗位定期進(jìn)行11巡檢檢查設(shè)施設(shè)施運(yùn)行情況并做相關(guān)記錄篩分崗位篩分崗位定期進(jìn)行填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間包裝崗位No：5序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1清理斗提機(jī)積料清理斗提機(jī)內(nèi)積存的物料斗提機(jī)裝置包裝崗位特定時(shí)間進(jìn)行2清理平面篩清理平面篩平面篩裝置包裝崗位定期進(jìn)行3散裝庫卸料車運(yùn)行監(jiān)控卸料車安全運(yùn)行卸料區(qū)域包裝崗位定期進(jìn)行4調(diào)節(jié)除濕機(jī)根據(jù)濕度調(diào)節(jié)除濕機(jī)除濕機(jī)裝置包裝崗位定期進(jìn)行5清理除塵風(fēng)機(jī)清理風(fēng)機(jī)內(nèi)積存的物料除塵風(fēng)機(jī)裝置包裝崗位定期進(jìn)行6清理皮帶撒料清理皮帶下的撒料皮帶區(qū)域包裝崗位定期進(jìn)行7散裝庫鏟車運(yùn)行駕駛鏟車運(yùn)輸物料運(yùn)輸過程包裝崗位定期進(jìn)行8清理包裝料斗清理料斗內(nèi)積存的物料料斗裝置包裝崗位定期進(jìn)行9返料倉接料接料返料倉裝置包裝崗位定期進(jìn)行10轉(zhuǎn)運(yùn)物料叉車工轉(zhuǎn)運(yùn)物料運(yùn)輸過程包裝崗位定期進(jìn)行11包裝套袋及縫包套袋并縫包套袋及縫包區(qū)域包裝崗位定期進(jìn)行12倒包器調(diào)整根據(jù)生產(chǎn)情況調(diào)整倒包器倒包器裝置包裝崗位定期進(jìn)行13碼垛機(jī)運(yùn)行監(jiān)控碼垛機(jī)正常運(yùn)行碼垛機(jī)裝置包裝崗位定期進(jìn)行14現(xiàn)場衛(wèi)生清理清理現(xiàn)場衛(wèi)生包裝崗位包裝崗位定期進(jìn)行15巡檢檢查設(shè)施設(shè)施運(yùn)行情況并做相關(guān)記錄包裝崗位包裝崗位定期進(jìn)行16對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)施進(jìn)行潤滑保養(yǎng)轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)施加潤滑油保養(yǎng)轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備包裝崗位定期進(jìn)行填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間DCS崗位No：6序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1DCS系統(tǒng)控制監(jiān)控控制DCS系統(tǒng)中控室DCS崗位頻繁進(jìn)行2開停車按照開停車順序開車中控室DCS崗位定期進(jìn)行3故障處理處理設(shè)備、設(shè)施故障中控室DCS崗位特定時(shí)間進(jìn)行填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位：氨站No：2序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1卸氨對(duì)車輛、鶴管及壓縮機(jī)等進(jìn)行檢查，并進(jìn)行卸氨，做好相關(guān)記錄。液氨罐區(qū)氨站特定時(shí)間進(jìn)行2供氨對(duì)液氨泵、管線及其他相關(guān)設(shè)備進(jìn)行檢查，通知下工段人員，確認(rèn)后開啟液氨泵送氨。液氨罐區(qū)氨站特定時(shí)間進(jìn)行3巡檢對(duì)氨站球罐及附屬安全設(shè)施進(jìn)行檢查，并做好相關(guān)記錄。液氨罐區(qū)氨站頻繁進(jìn)行4氨壓縮機(jī)開停對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，并開啟、關(guān)閉壓縮機(jī)液氨罐區(qū)氨站特定時(shí)間進(jìn)行5故障處理對(duì)出現(xiàn)的故障進(jìn)行檢查，落實(shí)出現(xiàn)的故障，制定方案進(jìn)行處理。液氨罐區(qū)氨站特定時(shí)間進(jìn)行6交接班召開班前班后會(huì)，對(duì)下班人員交接當(dāng)班情況。液氨罐區(qū)氨站頻繁進(jìn)行填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）A3設(shè)備設(shè)施清單設(shè)備設(shè)施清單(記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間原料崗位No：1序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1破碎機(jī)通用機(jī)械類原料區(qū)投料口原料崗位否2緩沖料倉通用機(jī)械類原料區(qū)二樓原料崗位否3皮帶通用機(jī)械類原料區(qū)一樓、二樓原料崗位否4提升機(jī)通用機(jī)械類原料區(qū)一樓原料崗位否填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）設(shè)備設(shè)施清單(記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間濃縮崗位No：2序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1高壓料漿泵通用機(jī)械類濃縮裝置區(qū)一樓濃縮崗位否2減溫減壓裝置通用機(jī)械類濃縮裝置區(qū)二樓濃縮崗位否3加熱器通用機(jī)械類濃縮裝置區(qū)二樓濃縮崗位否4料漿儲(chǔ)罐儲(chǔ)罐及容器類濃縮裝置區(qū)一樓濃縮崗位否填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）設(shè)備設(shè)施清單(記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間造粒崗位No：3序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1粉體加熱器通用機(jī)械類造粒裝置區(qū)八樓造粒崗位否2造粒機(jī)通用機(jī)械類造粒裝置區(qū)八樓造粒崗位否3電梯通用機(jī)械類造粒裝置區(qū)一樓-九樓造粒崗位是4蒸汽管道通用機(jī)械類造粒裝置區(qū)三樓-八樓造粒崗位是5消防設(shè)施通用機(jī)械類造粒裝置區(qū)一樓-九樓造粒崗位否6提升機(jī)通用機(jī)械類造粒裝置區(qū)一樓-八樓造粒崗位否7刮板機(jī)通用機(jī)械類造粒裝置區(qū)二樓造粒崗位否填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）設(shè)備設(shè)施清單(記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間篩分崗位No：4序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1干燥滾筒通用機(jī)械類篩分裝置區(qū)一樓篩分崗位否2冷卻滾筒通用機(jī)械類篩分裝置區(qū)一樓篩分崗位否3包裹滾筒通用機(jī)械類篩分裝置區(qū)一樓篩分崗位否4滾篩通用機(jī)械類篩分裝置區(qū)三樓篩分崗位否5消防設(shè)施通用機(jī)械類篩分裝置區(qū)一樓-三樓篩分崗位否6布袋除塵器通用機(jī)械類篩分裝置區(qū)三樓篩分崗位否7風(fēng)機(jī)通用機(jī)械類篩分裝置區(qū)一樓篩分崗位否8皮帶通用機(jī)械類篩分裝置區(qū)一樓-三樓篩分崗位否9提升機(jī)通用機(jī)械類篩分裝置區(qū)一樓-三樓篩分崗位否填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）設(shè)備設(shè)施清單(記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間包裝崗位No：5序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1機(jī)械手通用機(jī)械類包裝裝置區(qū)東側(cè)包裝崗位否2折邊機(jī)通用機(jī)械類包裝裝置區(qū)東側(cè)包裝崗位否3壓縮空氣管道通用機(jī)械類包裝裝置區(qū)一樓包裝崗位是4壓縮空氣罐儲(chǔ)罐及容器類包裝裝置區(qū)一樓包裝崗位是5配電設(shè)施通用機(jī)械類包裝裝置區(qū)一樓包裝崗位否6提升機(jī)通用機(jī)械類包裝裝置區(qū)一樓包裝崗位否填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）設(shè)備設(shè)施清單(記錄受控號(hào)）單位：氨站No：6序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1液氨球罐儲(chǔ)罐及容器類液氨罐區(qū)內(nèi)氨站是2螺桿式制冷壓縮機(jī)化工機(jī)械類液氨罐區(qū)東北角氨站否3液氨屏蔽泵化工機(jī)械類液氨罐區(qū)西北角氨站否4鶴管通用機(jī)械類液氨罐區(qū)北側(cè)氨站是5液氨輸送管道其他設(shè)備類球罐至硝酸裝置氨站是6消防裝置其他機(jī)械類球罐周邊氨站否填表人：*****填表日期：2017年3月17日審核人：*****審核日期：2017年3月17日（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）A4復(fù)合肥車間工作危害分析評(píng)價(jià)記錄工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間崗位：原料崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：備料№：01序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1攀爬原料垛原料垛過高，人員違章攀垛人員發(fā)生高處墜落，造成人員傷亡直接攀爬高垛配置爬梯1、制定備料崗位操作規(guī)程，備料時(shí)，嚴(yán)禁員工直接攀爬高垛。2、原料垛高度超出20層高庫管員禁止收方。3、備料組長每小時(shí)對(duì)現(xiàn)場巡查一次，發(fā)現(xiàn)違章立即制止。每月組織備料人員學(xué)習(xí)備料崗位操作規(guī)程，并抽查驗(yàn)證培訓(xùn)效果員工佩戴安全帽，穿軟底防滑鞋，禁止穿硬底皮鞋人員摔傷、砸傷后觀察傷情，如骨折立即撥打120送醫(yī)急救248D黃2搬運(yùn)原料原料垛上方有積料，人員備料中腳下發(fā)生打滑人員發(fā)生高處墜落，造成人員傷亡1、制定裝卸操作規(guī)程，禁止“中間抽垛”、“一扒到底”“逆向扒垛”的違章行為。2、備料組長每小時(shí)對(duì)現(xiàn)場巡查一次3、崗位執(zhí)行互保聯(lián)保，相互監(jiān)管每月組織備料人員學(xué)習(xí)裝卸作業(yè)安全操作規(guī)程，并抽查驗(yàn)證培訓(xùn)效果人員穿戴防滑鞋,佩戴安全帽人員摔傷，觀察傷情，嚴(yán)重應(yīng)立即撥打120送醫(yī)院急救248D黃3下原料垛人員違章直接從高垛上跳下高處墜落摔傷扒垛時(shí)預(yù)留矮垛，禁止“一扒到底”。1、借助周邊矮垛上下，禁止直接跳下。2、備料人員執(zhí)行互保聯(lián)保，相互監(jiān)管。每月組織備料人員學(xué)習(xí)裝卸作業(yè)安全操作規(guī)程，并抽查驗(yàn)證培訓(xùn)效果佩戴安全帽、防滑鞋人員摔傷，觀察傷情，嚴(yán)重應(yīng)立即撥打120送醫(yī)院急救248D黃分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間崗位：原料崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：原料運(yùn)輸№：02序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1使用叉車進(jìn)行原料運(yùn)輸駕駛叉車人員無證作業(yè)操作不規(guī)范，導(dǎo)致叉車傷人或交通事故叉車駕駛員均經(jīng)培訓(xùn)考核取得特種作業(yè)證每季度組織叉車工進(jìn)行一次專項(xiàng)培訓(xùn)，提高操作技能122E藍(lán)2叉車轉(zhuǎn)運(yùn)物料中超速、超載運(yùn)輸貨物墜落，發(fā)生交通事故根據(jù)載重情況選用相應(yīng)負(fù)荷的叉車1、叉車行駛速度10千米/小時(shí)2、叉車限載2噸利用班前班后會(huì)學(xué)習(xí)車輛管理制度人員佩戴安全帽224D黃3叉車上方違章載人人員從叉車上方摔下，造成人員摔傷或叉車擠傷嚴(yán)格按照安全管理制度管理，嚴(yán)禁叉車違章載人利用班前班后會(huì)學(xué)習(xí)車輛管理制度配備應(yīng)急急救箱，觀察傷情，嚴(yán)重應(yīng)立即撥打120送醫(yī)院急救133E藍(lán)4人員向叉車叉齒安裝噸包繩扣時(shí)，叉車停車未卸擋叉車操作失誤沖出，造成人員被叉車壓傷要求叉車停車后必須空擋拉手剎224D黃5叉車爬坡過程中，有人員或車輛緊跟在叉車后方叉車打滑，從坡上滑下，壓傷后方人員或與后方車輛相撞1、叉車行駛中，后方人員、車輛必須與之保持安全距離2、車間坡道做好防滑處理利用班前班后會(huì)學(xué)習(xí)車輛管理制度配備應(yīng)急急救箱，觀察傷情，嚴(yán)重應(yīng)立即撥打120送醫(yī)院急救122E藍(lán)6叉車向投料口卸料時(shí)，前方人員不注意躲閃叉車撞傷、壓傷崗位人員，貨物傾斜時(shí)砸傷崗位人7員叉車卸料時(shí)，周邊嚴(yán)禁站人利用班前班后會(huì)學(xué)習(xí)車輛管理制度配備應(yīng)急急救箱，觀察傷情，嚴(yán)重應(yīng)立即撥打120送醫(yī)院急救224D黃7叉車照明燈、轉(zhuǎn)向燈、喇叭、離合器、剎車等部件出現(xiàn)損壞叉車出現(xiàn)故障，安全警示、制動(dòng)不靈，發(fā)生交通事故做好叉車的日常維護(hù)管理，每班進(jìn)行交接檢查利用班前班后會(huì)學(xué)習(xí)車輛管理制度122E藍(lán)8叉車交接管理不清，車輛停車后鑰匙未拔叉車監(jiān)管不當(dāng)，出現(xiàn)故障得不到及時(shí)維修。人員私自駕駛叉車，發(fā)生交通事故1、建立叉車交接管理制度；2、叉車停車熄火后，鑰匙拔下；3、嚴(yán)禁無證、無令駕駛叉車。利用班前班后會(huì)學(xué)習(xí)車輛管理制度224D黃分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間崗位：原料崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：投料№：02序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1勞保用品穿戴投料人員勞動(dòng)防護(hù)用品配備不足或未佩戴發(fā)生職業(yè)病崗位配置布袋除塵器，清除粉塵1、班長每小時(shí)對(duì)崗位勞保穿戴情況巡檢一次。2、崗位執(zhí)行互保聯(lián)保，對(duì)違章行為及時(shí)制止。佩戴安全帽，防塵口罩、防護(hù)手套133E藍(lán)2檢查投料口安全設(shè)施及周圍環(huán)境投料崗位開關(guān)未使用防塵、防水、防爆開關(guān)，或出現(xiàn)損壞未及時(shí)更換，造成崗位設(shè)施控制失靈設(shè)施失控，造成人員操作中觸電或被失控設(shè)施擠傷崗位配置三防開關(guān)每班定時(shí)對(duì)進(jìn)行清理，避免粉塵積累。清理作業(yè)，斷電操作清理開關(guān)上方積料時(shí)133E藍(lán)3投料口護(hù)網(wǎng)損壞或網(wǎng)孔規(guī)格不符合要求人員投料中腳部伸入護(hù)網(wǎng)內(nèi)，造成腳部崴傷，或被設(shè)備擠傷1、投料口安裝網(wǎng)孔間距不超過10cm的護(hù)網(wǎng)間，護(hù)網(wǎng)焊接固定，禁止掀開。2、轉(zhuǎn)動(dòng)裝置按鈕設(shè)置在現(xiàn)場，可緊急切斷。1、嚴(yán)禁人員站在投料口護(hù)網(wǎng)上操作。2、班長每小時(shí)對(duì)崗位人員作業(yè)行為檢查一次。3、作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)損壞護(hù)網(wǎng)及時(shí)同維修人員聯(lián)系進(jìn)行更換維修。利用班前班后對(duì)投料崗位操作規(guī)程進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)人員腳部深入護(hù)網(wǎng)，立即切斷現(xiàn)場控制按鈕。224D黃4投料中崗位人員空間活動(dòng)空間小操作中，人員使用小刀、鐵棍等工具中造成周邊人員受傷更換噸包袋投料，減少崗位作業(yè)人員，增加人員活動(dòng)空間1、人員作業(yè)中，兩人保持1m間距，面對(duì)面操作。2、崗位組長時(shí)刻對(duì)投料人員進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)操作距離過近及時(shí)提醒制止。利用班前班后對(duì)投料崗位操作規(guī)程進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)配備應(yīng)急急救箱，割傷立即止血處置212E藍(lán)5拆解原料袋使用刀具的刃口過長，作業(yè)中走神操作中手部被割傷更換噸包袋，減少使用刀具拆解小原料袋的頻次刀具使用完畢后定置放置，禁止攜帶。崗位組長作業(yè)前對(duì)作業(yè)人員刀具防護(hù)情況檢查一次。配備應(yīng)急急救箱；割傷立即止血處置133E藍(lán)6投料現(xiàn)場地面撒料未及時(shí)清理，拖拽投料時(shí)易滑跌滑跌摔傷增大投料口，改用噸包袋卸料，杜絕撒料、地面積料。每投一單元原料，崗位人員對(duì)投料口周邊撒料清理一次。224D黃分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間崗位：原料崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：清理下料口№：04序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1清理前勞動(dòng)防護(hù)用品配備不足或未佩戴操作中發(fā)生高處墜落清理時(shí)，班長加強(qiáng)崗位巡檢，每班巡檢三次人員佩戴安全帽、防滑鞋、防護(hù)手套防塵口罩122E藍(lán)2清理過程清理中，人員使用鐵鉗及鐵棍作業(yè)時(shí)，未注意周圍人員機(jī)械砸傷清理前需注意周圍人員情況方可進(jìn)行作業(yè)，嚴(yán)格履行崗位互保聯(lián)保和制度配備應(yīng)急急救箱224D黃3清理作業(yè)中設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)，人員使用鐵鉗插入轉(zhuǎn)動(dòng)下料斗提處機(jī)械砸傷設(shè)施清理中，設(shè)備必須斷電掛牌作業(yè)前進(jìn)行安全培訓(xùn)224D黃分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間崗位：原料崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：清理皮帶撒料№：05序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1規(guī)范穿戴勞保人員清理皮帶撒料時(shí)，衣服穿戴不規(guī)范，女工長發(fā)未盤起發(fā)生衣物、頭發(fā)纏繞事故轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)施周圍進(jìn)行作業(yè)時(shí)，人員衣物下擺、袖口、領(lǐng)口必須系緊，長發(fā)需盤于安全帽內(nèi)利用班前班后會(huì)學(xué)習(xí)安全管理制度人員佩戴好安全帽224D黃2清理皮帶清掃人員站在皮帶架上進(jìn)行操作人員從皮帶架上滑跌，或衣物被滾輪纏繞發(fā)生擠傷在適當(dāng)位置建立操作平臺(tái)，嚴(yán)禁踩在無防護(hù)的轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)施上操作利用班前班后會(huì)學(xué)習(xí)安全管理制度配備應(yīng)急急救箱224D黃3人員對(duì)計(jì)量皮帶進(jìn)行清理時(shí)，設(shè)施未停止運(yùn)行發(fā)生擠傷事故運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)施清理時(shí)，必須進(jìn)行斷電掛牌、設(shè)專人監(jiān)護(hù)利用班前班后會(huì)學(xué)習(xí)安全管理制度224D黃分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間崗位：原料崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：清理除塵風(fēng)管№：06序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1攀爬上除塵風(fēng)管清理除塵風(fēng)管時(shí)使用的爬梯未固定人員發(fā)生高處墜落事故清理作業(yè)中，如進(jìn)行登高作業(yè)，爬梯必須固定，人員系好安全帶作業(yè)前進(jìn)行安全培訓(xùn)，告知危害因素規(guī)范佩戴安全帶，高掛低用122E藍(lán)2除塵風(fēng)管清理未按時(shí)對(duì)除塵風(fēng)管進(jìn)行清理，發(fā)生阻塞現(xiàn)場粉塵較大，造成職業(yè)危害每月對(duì)除塵風(fēng)管進(jìn)行一次清理，并根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)除塵風(fēng)管阻塞情況進(jìn)行檢查規(guī)范佩戴防塵口罩224D黃分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間崗位：原料崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：清理振動(dòng)篩№：07序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1規(guī)范佩戴勞保用品崗位人員未佩戴防塵口罩等防護(hù)用品人員吸入粉塵，導(dǎo)致職業(yè)病發(fā)生崗位進(jìn)行職業(yè)危害告知及培訓(xùn)人員配備安全帽、防滑鞋、防塵口罩、防護(hù)手套224D黃2振動(dòng)篩清理人員清理振動(dòng)篩時(shí)，人員身體探入振動(dòng)篩發(fā)生擠傷事故嚴(yán)格按照振動(dòng)篩清理相關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行操作作業(yè)前進(jìn)行安全培訓(xùn)及危害告知224D黃3未按時(shí)對(duì)振動(dòng)篩進(jìn)行清理，振動(dòng)篩網(wǎng)孔阻塞原料中存在雜質(zhì)，影響生產(chǎn)，造成管道阻塞在振動(dòng)篩上方添加強(qiáng)力磁鐵及風(fēng)機(jī)減少雜物每班定期對(duì)振動(dòng)篩上方雜質(zhì)進(jìn)行清理。122E藍(lán)分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間崗位：原料崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：清理料倉№：08序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1規(guī)范佩戴勞保用品崗位人員未佩戴防塵口罩等防護(hù)用品人員吸入過多粉塵，導(dǎo)致窒息片區(qū)安全員及車間管理人員每天不少于2次對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行巡檢,杜絕不佩戴防塵口罩對(duì)崗位進(jìn)行職業(yè)危害告知并利用班前班后會(huì)對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)人員配備安全帽、防滑鞋、防塵口罩、防護(hù)手套224D黃2清理料倉料倉清理時(shí)照明不足，未從高處逐層清理發(fā)生粉塵積層坍塌，人員被砸傷或窒息清理時(shí)做好照明措施，嚴(yán)禁從下方掏空粉塵積層對(duì)崗位進(jìn)行職業(yè)危害告知并利用班前班后會(huì)對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)人員配備安全帽、防滑鞋、防塵口罩、防護(hù)手套配備相應(yīng)的清理設(shè)備及照明設(shè)施122E藍(lán)分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間崗位：原料崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：清理路面撒料№：09序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1清掃路面路面清理不及時(shí)，撒料嚴(yán)重人員作業(yè)中，發(fā)生滑跌事故現(xiàn)場定點(diǎn)設(shè)施人員進(jìn)行現(xiàn)場清理。每周培訓(xùn)一次6S管理知識(shí)人員配備安全帽、防滑鞋、防塵口罩、防護(hù)手套212E藍(lán)2清理現(xiàn)場人員不注意躲避原料運(yùn)輸車輛發(fā)生交通事故車輛在庫房內(nèi)限速行駛5千米/小時(shí)；人員在清理時(shí)注意周邊車輛122E藍(lán)3物料收集清掃物料未經(jīng)允許傾倒至綠化帶及水渠中造成物料浪費(fèi)及環(huán)境污染嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度考核利用班前班后會(huì)加強(qiáng)崗位人員培訓(xùn)122E藍(lán)分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間崗位：原料崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：清理電機(jī)№：10序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1清理電機(jī)護(hù)罩及線路電機(jī)護(hù)罩及線路長時(shí)間未進(jìn)行清理護(hù)罩電機(jī)線路損壞發(fā)生觸電傷人事故每班對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次測溫，現(xiàn)場組織人員每班進(jìn)行電機(jī)粉塵清掃每周培訓(xùn)一次6S管理知識(shí)人員配備安全帽、防滑鞋、防塵口罩、防護(hù)手套122E藍(lán)2清掃平臺(tái)電機(jī)清掃平臺(tái)不足，人員站在皮帶架上人員從皮帶架上滑跌，或衣物被滾輪纏繞發(fā)生擠傷嚴(yán)禁踩在無防護(hù)的轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)施上操作人員配備安全帽、防滑鞋、防塵口罩、防護(hù)手套224D黃分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間崗位：原料崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：巡檢№：11序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1規(guī)范佩戴勞保用品未對(duì)人員不規(guī)范佩戴防護(hù)用品情況進(jìn)行制止管理人員作業(yè)中受傷嚴(yán)格依照安全管理制度規(guī)范員工勞保佩戴人員配備安全帽、防滑鞋、防塵口罩、防護(hù)手套224D黃2檢查投料情況未對(duì)投料情況進(jìn)行點(diǎn)包檢查投料出現(xiàn)錯(cuò)誤，產(chǎn)品不合格，造成經(jīng)濟(jì)損失按點(diǎn)對(duì)投料中每種原料的包裝袋數(shù)量進(jìn)行檢查，觀察是否嚴(yán)格按照配方進(jìn)行投料133E藍(lán)3檢查三違行為未對(duì)人員違章行為進(jìn)行制止考核人員作業(yè)中受傷嚴(yán)格按照安全管理制度及安全操作規(guī)程規(guī)范員工操作行為利用班前班后會(huì)學(xué)習(xí)安全管理制度122E藍(lán)4檢查隱患整改未對(duì)設(shè)施存在隱患進(jìn)行記錄整改設(shè)施出現(xiàn)故障，人員受傷對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)施隱患及時(shí)向上級(jí)反映，建立隱患臺(tái)賬，并作出整改利用班前班后會(huì)學(xué)習(xí)安全管理制度122E藍(lán)5檢查下料口及皮帶未對(duì)各下料口及皮帶運(yùn)行情況進(jìn)行檢查設(shè)施發(fā)生堵料，影響生產(chǎn)每班對(duì)各設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，保障設(shè)施整正常運(yùn)行122E藍(lán)分析人員：*****分析日期：2017-3-17審核人：*****審核日期：2017-3-17審定人：*****審定日期：2017-3-17工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）單位：復(fù)合肥車間崗位：濃縮崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：泵運(yùn)行操作№：03序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2開泵前盤車檢查泵設(shè)備長時(shí)間未用卡澀，盤車過程誤送電設(shè)施損壞，機(jī)械擠傷選用附帶檢修指示的開關(guān)，盤車時(shí)切斷電源，現(xiàn)場安裝斷電警示牌避免誤送電。1、制定設(shè)備盤車操作規(guī)程，每班對(duì)未運(yùn)行的泵進(jìn)行盤車，并做好盤車記錄。2、泵開啟前對(duì)泵進(jìn)行盤車。3、每周對(duì)盤車記錄進(jìn)行檢查員工盤車時(shí)佩戴好勞保手套。144D黃1檢查泵聯(lián)軸器安全防護(hù)裝置各級(jí)料泵聯(lián)軸器安全防護(hù)裝置損壞發(fā)生物體打擊或衣物纏繞絞傷事故1、選用耐沖擊的防護(hù)罩2、防護(hù)罩必須固定牢固3、防護(hù)罩禁止與轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備接觸1、每小時(shí)對(duì)泵的防護(hù)裝置進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞立即修理。2、檢修作業(yè)后做好防護(hù)裝置復(fù)位工作，檢修負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)排查。每月對(duì)檢修作業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，做好防護(hù)裝置的維護(hù)及檢修復(fù)位培訓(xùn)。發(fā)生物體打擊或衣物纏繞絞傷事故時(shí)，應(yīng)立即斷電。觀察傷情，嚴(yán)重應(yīng)立即撥打120送醫(yī)院急救。133E藍(lán)3檢查出口閥門開啟情況閥門未開啟或開啟不到位，開泵后憋壓物料泄露，灼燙人員閥門做好開度標(biāo)識(shí)，便于檢查開泵前，崗位主操對(duì)泵的開