財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)營(yíng)性分析匯報(bào)成品課件兩篇

經(jīng)營(yíng)分析工作匯報(bào)ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.匯報(bào)人：小11時(shí)間：20XX.X公司LOGOSWOTANALYSIS目錄/CONTENTS總體經(jīng)營(yíng)情況01存在問(wèn)題和形式分析03經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)分析02下階段工作思路04PART01ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.總體經(jīng)營(yíng)情況22%14%77%51%83%69%69%51%28%32%計(jì)劃230萬(wàn)實(shí)際250萬(wàn)緊緊圍繞金融業(yè)務(wù)余額新增的發(fā)展重點(diǎn)，確定全市圓夢(mèng)200萬(wàn)、追夢(mèng)230萬(wàn)發(fā)展目標(biāo)，全年新增余額從100萬(wàn)平臺(tái)上升至200萬(wàn)平臺(tái)，達(dá)到240.58萬(wàn)元；新增綜合資產(chǎn)從200萬(wàn)平臺(tái)上升至300萬(wàn)平臺(tái)，達(dá)到310.11萬(wàn)元。點(diǎn)此添加標(biāo)題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.Part4Part3Part2Part1代理保險(xiǎn)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)理財(cái)產(chǎn)品緊緊圍繞金融業(yè)務(wù)余額新增的發(fā)展重點(diǎn)，確定全市圓夢(mèng)200萬(wàn)、追夢(mèng)230萬(wàn)發(fā)展目標(biāo)，全年新增余額從100萬(wàn)平臺(tái)上升至200萬(wàn)平臺(tái)，達(dá)到240.58萬(wàn)元；新增綜合資產(chǎn)從200萬(wàn)平臺(tái)上升至300萬(wàn)平臺(tái)，達(dá)到310.11萬(wàn)元。點(diǎn)此添加標(biāo)題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.輸入替換內(nèi)容文本輸入替換內(nèi)容文本輸入替換內(nèi)容文本輸入替換內(nèi)容文本小標(biāo)題輸入替換內(nèi)容文本輸入替換內(nèi)容文本文字內(nèi)容文字內(nèi)容文字內(nèi)容點(diǎn)此添加標(biāo)題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.材料成本消耗原材料、各種物料消耗成本，約需34萬(wàn)元。初期運(yùn)營(yíng)費(fèi)初期宣傳廣告、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)共需23.6萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊餐桌椅、餐飲設(shè)備、店面設(shè)施等，約需27萬(wàn)元。其他費(fèi)用日常流動(dòng)資金、人員工資共需10萬(wàn)元。點(diǎn)此添加標(biāo)題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.PART02ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)分析重點(diǎn)考核業(yè)務(wù)收入23000萬(wàn)，增幅18.63%，進(jìn)度、增幅雙雙位列全省第1位。增幅亮眼全年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入26207萬(wàn)元，完成省分公司預(yù)算（23845萬(wàn)元）的109.91%。緊盯收入堅(jiān)決貫徹省公司工作要求，以“轉(zhuǎn)型、對(duì)標(biāo)、三互”為抓手，落實(shí)“四個(gè)常態(tài)化”工作要求。85%措施得力海西分公司在省公司農(nóng)村電商標(biāo)桿示范縣建設(shè)中榮獲“黃金標(biāo)桿”稱號(hào)。90%榮譽(yù)方面點(diǎn)此添加標(biāo)題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.小標(biāo)題小標(biāo)題小標(biāo)題累計(jì)新增儲(chǔ)蓄22.87億元，同比多增1.26億元，列全省第5位；本年新增市場(chǎng)占有率24.74%，在各商業(yè)銀行中居第2位。儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)累計(jì)新增保費(fèi)8.77億元，同比增幅19.33%，列全省第4位代理保險(xiǎn)貴金屬、理財(cái)業(yè)務(wù)齊驅(qū)，代理業(yè)務(wù)、分銷業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。其他業(yè)務(wù)點(diǎn)此添加標(biāo)題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.01030204打造“1+3”投遞轉(zhuǎn)型領(lǐng)創(chuàng)站點(diǎn)25個(gè)，年度評(píng)選10條投遞轉(zhuǎn)型“領(lǐng)創(chuàng)”標(biāo)兵。站點(diǎn)引領(lǐng)開展了形式多樣的培訓(xùn)和競(jìng)賽活動(dòng)技能引領(lǐng)營(yíng)造出學(xué)習(xí)勞模、關(guān)愛勞模、崇尚勞模、爭(zhēng)當(dāng)勞模的良好氛圍。勞模引領(lǐng)開展“三亮三比三創(chuàng)”活動(dòng)，樹立黨員先進(jìn)性支部；以模范投遞員名字命名投遞段道，增強(qiáng)個(gè)人榮譽(yù)感。文化引領(lǐng)點(diǎn)此添加標(biāo)題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.010203040506總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/萬(wàn)元、提升37.64元/萬(wàn)元。勞動(dòng)生產(chǎn)率22.21萬(wàn)元/人、提升4.98萬(wàn)元/人企業(yè)成本費(fèi)用率98.35%、下降2.27%資產(chǎn)負(fù)債率44.13%、下降0.13%管理成本率0.96%、下降0.61%點(diǎn)此添加標(biāo)題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.小標(biāo)題小標(biāo)題小標(biāo)題電子面簽使用率較全國(guó)平均水平高6.3個(gè)百分點(diǎn)名址信息錄入準(zhǔn)確率低于集團(tuán)公司95%的標(biāo)準(zhǔn)重量稽核考核8月重量不符商品2.4萬(wàn)件點(diǎn)此添加標(biāo)題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.PART03ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.存在問(wèn)題和形式分析2017年1-5月份，某某分公司集郵收入進(jìn)度僅達(dá)到39.85%，離全市62%的平均進(jìn)度差距較大。主要表現(xiàn)在示范網(wǎng)點(diǎn)、專區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)還比較滯后，柜臺(tái)未單設(shè)、專柜標(biāo)準(zhǔn)不一等。2017年1-5月，全市項(xiàng)目開發(fā)未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度，后續(xù)發(fā)展壓力大。縣市發(fā)展不平衡的問(wèn)題依然凸顯“123”工程建設(shè)有待加強(qiáng)項(xiàng)目開發(fā)有待加強(qiáng)點(diǎn)此添加標(biāo)題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)報(bào)表和工作流程的規(guī)范管理，健全各種臺(tái)賬制度，做到有章可循，有跡可循。提高增值業(yè)務(wù)代辦渠道營(yíng)銷積極性，加大代辦渠道增值業(yè)務(wù)營(yíng)銷力度。加大對(duì)各類優(yōu)秀營(yíng)銷案例的宣貫和跟蹤，結(jié)合營(yíng)銷案和指標(biāo)進(jìn)行檢查指導(dǎo)、考核和激勵(lì)建議分公司配置專職宣傳人員并保持人員穩(wěn)定，提升宣傳人員意識(shí)和能力點(diǎn)此添加標(biāo)題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.輸入標(biāo)題文本成為經(jīng)營(yíng)管理的佼佼者經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)公司治理優(yōu)品牌形象優(yōu)輸入標(biāo)題文本成為行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)跑者核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展居于領(lǐng)先地位輸入標(biāo)題文本成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)者自主創(chuàng)新能力強(qiáng)市場(chǎng)開拓能力強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力強(qiáng)點(diǎn)此添加標(biāo)題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.2345612014年9月12日國(guó)務(wù)院發(fā)布《物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2014—2020年）》2015年5月15日商務(wù)部出臺(tái)了《“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計(jì)劃》，加快互聯(lián)網(wǎng)與流通產(chǎn)業(yè)的深度融合。2016年3月17日商務(wù)部等六個(gè)部門制定了《全國(guó)電子商務(wù)物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》。2017年3月發(fā)改委11部門聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)物流服務(wù)質(zhì)量提升工作的指導(dǎo)意見》2015年5月4日國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力的意見》2015年10月23日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》，這是我國(guó)首次出臺(tái)快遞業(yè)發(fā)展綱領(lǐng)性文件點(diǎn)此添加標(biāo)題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.PART04ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.下階段工作思路深入貫徹公司董事會(huì)年初工作會(huì)議精神。貫徹董事會(huì)發(fā)展精神沿著市公司“十三五”規(guī)劃總體布局，加快發(fā)展，提質(zhì)增效。遵循十三五規(guī)劃布局提高企業(yè)內(nèi)部管控水平，提升服務(wù)效能效率，推動(dòng)咸寧郵政邁向發(fā)展新高度提質(zhì)增效即：一統(tǒng)領(lǐng)，一中心，兩個(gè)重點(diǎn)貫徹董事會(huì)發(fā)展精神以“智慧服務(wù)”為主線，大力推動(dòng)智慧企業(yè)建設(shè)，提高企業(yè)內(nèi)部管控水平。開展智慧服務(wù)點(diǎn)此添加標(biāo)題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.增幅達(dá)10%以上，增幅和效益指標(biāo)超過(guò)全省平均水平。員工收入與企業(yè)利潤(rùn)同步增長(zhǎng)。金融資金零案件、安全生產(chǎn)零重大責(zé)任事故。全年計(jì)劃新增儲(chǔ)蓄余額26億，新增保費(fèi)10億元。收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與對(duì)標(biāo)單位差距。售后服務(wù)綜合滿意度達(dá)到85分以上。點(diǎn)此添加標(biāo)題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.客戶服務(wù)滿意度85分以上服務(wù)目標(biāo)輸入文本內(nèi)容輸入文本內(nèi)容輸入文本內(nèi)容輸入文本內(nèi)容主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)全面完成省分公司預(yù)算；效益目標(biāo)詳收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與第10位差距.新增余額25億元，新增保費(fèi)10億元。發(fā)展目標(biāo)資金0案件、安全生產(chǎn)0重大事故。安全目標(biāo)添加標(biāo)題添加標(biāo)題添加標(biāo)題添加標(biāo)題點(diǎn)此添加標(biāo)題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.2015201620172019重點(diǎn)業(yè)務(wù)B啟動(dòng)，進(jìn)入夏旺季營(yíng)銷工作重點(diǎn)業(yè)務(wù)A實(shí)現(xiàn)開門紅，完成70%進(jìn)度整體收入要達(dá)到序時(shí)進(jìn)度，超過(guò)50%以上重點(diǎn)業(yè)務(wù)C進(jìn)入攻堅(jiān)階段點(diǎn)此添加標(biāo)題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.感謝您的欣賞~ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.匯報(bào)人：小11時(shí)間：20XX.X公司LOGOSWOTANALYSIS合作·共贏·創(chuàng)新·發(fā)展財(cái)務(wù)預(yù)算及經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告201X–201XPleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.匯報(bào)人/目錄/ContentsPleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part1.主要指標(biāo)完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part2.收入完成狀況分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part3.成本費(fèi)用完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part4.財(cái)務(wù)專題分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part5.年度財(cái)務(wù)預(yù)算分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part1.主要指標(biāo)完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.

財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表現(xiàn)金流量表或財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、附表和附注。財(cái)務(wù)報(bào)表是財(cái)務(wù)報(bào)告的主要部分，不包括董事報(bào)告、管理分析及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書等列入財(cái)務(wù)報(bào)告或年度報(bào)告的資料財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告主要指標(biāo)完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.主要指標(biāo)預(yù)算實(shí)績(jī)?cè)龇瓿深A(yù)算與時(shí)序差賬面可比預(yù)算口徑收入-當(dāng)月6,8486,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%預(yù)算口徑收入-累計(jì)

82,18126,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口徑收入-累計(jì)

82,18126,654——32.43%-0.90%凈利潤(rùn)11,5433,935-20.77%34.09%0.76%資本性支出30,2664,7004.14%15.53%-17.80%預(yù)算口徑收入累計(jì)缺口568萬(wàn)元，可比增幅低于目標(biāo)增幅(9.13%)6.79%,賬面增幅低于目標(biāo)增幅（5.70%）10.43%，考核口徑收入缺口740萬(wàn)元凈利潤(rùn)累計(jì)完成3,935.36萬(wàn)元，高于時(shí)序進(jìn)度87.69萬(wàn)元（0.76%）單位：萬(wàn)元主要指標(biāo)完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.2、考核口徑收入考核口徑收入計(jì)算過(guò)程1、預(yù)算口徑收入，應(yīng)收賬款增加額2、應(yīng)收賬款增加額抵減收入172萬(wàn)元考核口徑收入缺口740萬(wàn)元考核口徑收入缺口構(gòu)成1、預(yù)算口徑收入缺口568萬(wàn)元備注：應(yīng)收賬款占收比基準(zhǔn)值暫按省公司上年下達(dá)目標(biāo)8.06%。主要指標(biāo)完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.項(xiàng)目成本預(yù)算分配額度本年累計(jì)占比%預(yù)算

進(jìn)度%與預(yù)算目標(biāo)值比上年同期與上年同期比增幅%金額增幅%金額一、銷售費(fèi)用（含壞賬、積分兌換）10,422.03,082.66100.0029.58-3.75-391.344,757.44-35.20-1,674.781、宣傳及客戶服務(wù)費(fèi)305.099.963.2432.77-0.56-1.71358.42-72.11-258.46其中：客戶服務(wù)費(fèi)（不含終端）196.051.641.6826.35-6.98-13.6999.24-47.96-47.592、展覽廣告費(fèi)1106.750.226.14-27.19-29.91129.74-94.79-122.993、代辦費(fèi)6,8222,180.0170.7231.96-1.38-93.992,480.84-12.13-300.83其中：實(shí)業(yè)代辦費(fèi)2,560780.5325.3230.49-2.84-72.80796.75-2.04-16.22其中：社會(huì)代辦費(fèi)（含渠道補(bǔ)貼）4,2621,399.4845.4032.84-0.50-21.191,684.09-16.90-284.614、終端促銷費(fèi)795.00379.6912.3247.7614.43114.691,510.16-74.86-1,130.47（1）手機(jī)終端費(fèi)用735357.1511.5948.5915.26112.151,415.26-74.76-1,058.11（2）其他終端費(fèi)用60.0022.550.7337.584.242.5594.90-76.24-72.365、壞賬準(zhǔn)備1,300384.6512.4829.59-3.74-48.68349.949.9234.716、積分兌換支出6014.880.4824.80-8.53-5.1258.07-74.37-43.19單位：萬(wàn)元主要指標(biāo)完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part2.收入完成狀況分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.終端用戶收入減收50.1萬(wàn)元（主要是春節(jié)結(jié)束停保用戶上升3月份停保用戶凈增2.2萬(wàn)）裝移機(jī)收入減27.1萬(wàn)元（新裝減少1804戶）專線收入減22.8萬(wàn)元（主要是上月仙游校校通半年出賬引起）移動(dòng)用戶減收60.9萬(wàn)元（主要是通話費(fèi)減收58.1萬(wàn)元）項(xiàng)目A75%項(xiàng)目B60%項(xiàng)目C45%項(xiàng)目E90%項(xiàng)目D20%脫機(jī)收入環(huán)比減295.6萬(wàn)元，分別為：固網(wǎng)寬帶減100.7萬(wàn)元，其中環(huán)比數(shù)據(jù)分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.本月補(bǔ)列2010年3-5月網(wǎng)吧聯(lián)盟分成16.3萬(wàn)元、某某學(xué)院上年學(xué)生寬帶分成14.6萬(wàn)元省級(jí)固話暢打包4.7萬(wàn)元及

ITV平臺(tái)省級(jí)電路費(fèi)用分?jǐn)?.8萬(wàn)元（2009年12月-2010年3月）3.

受計(jì)費(fèi)天數(shù)及假期等因素影響，網(wǎng)間結(jié)算環(huán)比減18.2萬(wàn)元，漫游結(jié)算環(huán)比減22.2萬(wàn)元環(huán)比數(shù)據(jù)分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.2.SP分成環(huán)比增40.3萬(wàn)元，主要是完成預(yù)算口徑收入6553萬(wàn)元，當(dāng)月預(yù)算進(jìn)度95.7%，缺口295.4萬(wàn)元。項(xiàng)目當(dāng)月完成月度進(jìn)度完成缺口賬面增幅可比增幅預(yù)算口徑收入6,55395.7%-295.4-3.3%3.9%其中：云協(xié)同收入5379.2%-13.9-8.8%-3.4%其中：導(dǎo)航協(xié)同收入4389.8%-4.9-1.2%10.1%單位：萬(wàn)元1）當(dāng)月收入：當(dāng)月完成進(jìn)度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.當(dāng)月可比預(yù)算口徑收入同比增加243.6萬(wàn)元，增幅3.9%；賬面預(yù)算口徑收入同比減少224.4萬(wàn)元，降幅3.3%。2）同比：指標(biāo)完成進(jìn)度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.環(huán)比減少349.4萬(wàn)元，降幅5.1%，剔除上月省公司計(jì)費(fèi)報(bào)表跑錯(cuò)多計(jì)收入50萬(wàn)元，實(shí)際環(huán)比減收300萬(wàn)元，降幅4.4%。3）環(huán)比：指標(biāo)完成進(jìn)度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.環(huán)比減少349.4萬(wàn)元，降幅5.1%，剔除上月省公司計(jì)費(fèi)報(bào)表跑錯(cuò)多計(jì)收入50萬(wàn)元，實(shí)際環(huán)比減收300萬(wàn)元，降幅4.4%。指標(biāo)完成進(jìn)度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.業(yè)務(wù)同比增量同比增幅拉動(dòng)號(hào)碼型業(yè)務(wù)

573.22.4%2.13%固定電話-189.1-6.6%-0.7%移動(dòng)電話-147.3-1.2%-0.5%其中，流量收入275.39.8%1.0%固網(wǎng)寬帶996.812.2%3.7%ITV-87.3-9.7%-0.3%非號(hào)碼型業(yè)務(wù)78.72.5%0.3%資源出租-40.5-6.5%-0.2%號(hào)百88.417.3%0.3%IDC+云業(yè)務(wù)59.76.7%0.2%ICT20.32.2%0.1%其他收入-49.2-28.9%-0.2%指標(biāo)完成進(jìn)度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.號(hào)碼型和非號(hào)碼型收入總體占比與上年同期持平固網(wǎng)寬帶收入占比較去年同期提升2.9%；移動(dòng)電話下降1.6%，其中流量收入占比同比提升0.8%號(hào)碼型業(yè)務(wù)：固網(wǎng)寬帶拉動(dòng)仍為主要驅(qū)動(dòng)因素，其余的號(hào)碼型業(yè)務(wù)均負(fù)同比、負(fù)拉動(dòng)，但其中移動(dòng)流量收入保持正向拉動(dòng)非號(hào)碼型業(yè)務(wù)：號(hào)百業(yè)務(wù)的收入拉動(dòng)效果逐步凸顯。指標(biāo)完成進(jìn)度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.僅山東預(yù)算完成超時(shí)序進(jìn)度，我司完成32.64%，排名第二（上月第二），超九地市綜合進(jìn)度0.55%，可比增幅.34%，排名第二，僅次于山東（3.87%）。指標(biāo)完成進(jìn)度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part3.成本費(fèi)用完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.50%70%60%50%折舊攤銷累計(jì)完成6138.82萬(wàn)元，低于時(shí)序進(jìn)度274.51萬(wàn)元（1.43%），與時(shí)序進(jìn)度差距較上月增大0.45%；折舊及攤銷節(jié)余部分全額貢獻(xiàn)利潤(rùn)，請(qǐng)建設(shè)部加強(qiáng)工程項(xiàng)目進(jìn)度管理，提高完工工程預(yù)轉(zhuǎn)固、轉(zhuǎn)固的力度，以便及時(shí)計(jì)提新資產(chǎn)的折舊；請(qǐng)各縣區(qū)資產(chǎn)管理員協(xié)同本局政企部，對(duì)IDC、客戶端資產(chǎn)的使用狀況進(jìn)行確認(rèn)，如協(xié)議已到期且規(guī)定資產(chǎn)所有權(quán)歸屬客戶，則應(yīng)立即發(fā)起資產(chǎn)報(bào)廢，以便對(duì)未逾齡資產(chǎn)全額補(bǔ)提折舊。固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損截止4月累計(jì)完成262.93萬(wàn)元，占年度預(yù)算52.59%，按省公司要求，第二季度末報(bào)廢預(yù)算完成率應(yīng)不低于80%，目前缺口為137.05萬(wàn)元（27.41%）。請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)部牽頭，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化進(jìn)度，做好資產(chǎn)盤點(diǎn)清退工作，跟蹤本月WIFI資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的AP、交換機(jī)等實(shí)物已拆除資產(chǎn)的報(bào)廢流程，并督促各縣區(qū)盡快發(fā)起退網(wǎng)站點(diǎn)的固資報(bào)廢申請(qǐng)，確保第二季度按要求完成報(bào)廢預(yù)算。固定資產(chǎn)與折舊情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.固定資產(chǎn)與折舊情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.資金實(shí)力強(qiáng)ICP備案平臺(tái)利率不虛高信用評(píng)估實(shí)物抵押三大“安全閥”保障投資人利益不非法吸收公眾資金，純粹為投融資人服務(wù)的中介信息平臺(tái)不設(shè)“資金池”所有項(xiàng)目真實(shí)可靠并與投資人投入資金一一對(duì)應(yīng)不設(shè)“虛目標(biāo)”與全國(guó)優(yōu)質(zhì)擔(dān)保公司合作，由第三方擔(dān)保公司全額保障投資人本息安全不做擔(dān)保所有投資人資金托管到商業(yè)銀行，受第三方監(jiān)管，與合拍自身賬戶分離，讓客戶完全放心絕不“自融”合拍發(fā)展四原則Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.核實(shí)內(nèi)容身份證，銀行對(duì)賬單，就職單位，信用報(bào)告等點(diǎn)擊此處添加內(nèi)容調(diào)查對(duì)象數(shù)量通過(guò)至少6個(gè)以上聯(lián)系人，包括親屬，單位同事，朋友等點(diǎn)擊此處添加內(nèi)容調(diào)查方式電話調(diào)查，上門調(diào)查，正面調(diào)查，側(cè)面調(diào)查等點(diǎn)擊此處添加內(nèi)容調(diào)查疑點(diǎn)處理是否批貸，反復(fù)多渠道再次核查。若仍存在問(wèn)題，要求申請(qǐng)人變更貸款方式，額度或期限等點(diǎn)擊此處添加內(nèi)容合拍發(fā)展四原則Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part4.財(cái)務(wù)專題分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.1代理商保證金信息比對(duì)進(jìn)度匯報(bào)在前期由各縣區(qū)渠道協(xié)助收集了各代理商保證金的繳納信息和押金單拍照取證后，轉(zhuǎn)由業(yè)務(wù)支撐中心承接后續(xù)的信息比對(duì)工作，根據(jù)收集的押金單已初步比對(duì)了代理商保證金的繳納信息，并對(duì)前期通報(bào)的60家未繳納保證金網(wǎng)點(diǎn)的反饋情況加以進(jìn)一步的稽核。2注釋181家有受理信息的專營(yíng)店中20家未繳足，部分是由于內(nèi)部員工創(chuàng)業(yè)，押金減半，部分是余款用于繳納房屋租賃押金，其他未說(shuō)明原因；8家代理商上報(bào)已繳納押金，且部分網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)信息中有押金單拍照取，但系統(tǒng)中顯示已退款證，有待進(jìn)一步確認(rèn)原因；其余77家未稽核，其中30家已反饋收集，47家信息不全，暫未稽核。1.代理商保證金信息比對(duì)情況代理商保證金Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)的稽核過(guò)濾其中，部分單筆金額小于1000元，一般是其他話機(jī)押金、電子售卡押金等；部分金額較大的可能是代理點(diǎn)或?qū)I(yíng)店的押金，但仍需要核實(shí)是否存在實(shí)際已退款、系統(tǒng)未受理退款的情形以此次代理商保證金信息比對(duì)為主，對(duì)手工帳系統(tǒng)和押金管理系