風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析報(bào)告

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風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析報(bào)告,,,,,,,,,,,

類別：□質(zhì)量■環(huán)境□過程,,,,,,,,,,,

序號(hào),"風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來源

（內(nèi)部/外部）",,,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析,,,,管理措施,責(zé)任單位,評價(jià)措施有效性

,,,,,類型,嚴(yán)重程度（P）,"發(fā)生概率

（C）",R=P*C,,,

1,內(nèi)部,環(huán)境因素,廢氣排放,公司共設(shè)置3套焊接廢氣收集處理系統(tǒng)，將回流焊、波峰焊和點(diǎn)焊的焊接廢氣集中收集后分別進(jìn)入3套活性炭吸附裝置，再通過3根15m排氣筒高空排放，少量無組織廢氣通過排風(fēng)扇散排，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。,機(jī)遇,—,—,—,"1、對處理設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)，以確保處理效果。2、定期安排檢查，以確保達(dá)標(biāo)排放。

",行政,有效

,,,,廚房燃料采用天然氣清潔能源，食堂油煙通過管道收集到屋頂經(jīng)油煙凈化器處理后排放，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。,機(jī)遇,—,—,—,"1、對處理設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)，以確保處理效果。2、定期安排檢查，以確保達(dá)標(biāo)排放。

",行政,有效

2,,,廢水排放,本公司無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生。員工產(chǎn)生的食堂污水經(jīng)隔油池隔油處理后同生活污水一起排入生化池處理達(dá)到三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)入市政管網(wǎng)，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。,機(jī)遇,—,—,—,1、定期清理隔油池和生化池。2、定期安排檢查，以確保達(dá)標(biāo)排放。,行政,有效

3,,,噪音排放,本公司產(chǎn)生的噪音通過基座減振、消聲、建筑隔聲等措施進(jìn)行降噪，廠界噪聲滿足3類標(biāo)準(zhǔn),機(jī)遇,—,—,—,1.選用低噪聲設(shè)備；高噪聲動(dòng)力設(shè)備采取機(jī)座加減震墊做防震基礎(chǔ)。2.產(chǎn)生噪音的設(shè)備要及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)。,行政,有效

4,,,危險(xiǎn)廢棄物管理,本公司危險(xiǎn)廢棄物有交于有資質(zhì)的公司轉(zhuǎn)移處理，確保不向外界排放。,機(jī)遇,—,—,—,1、每年定期跟有資質(zhì)的單位簽署危廢轉(zhuǎn)移合同。,行政,有效

5,,,一般固廢,原材料廢包裝物、焊渣等由廢品回收站回收；車間的不合格產(chǎn)品、報(bào)廢零件等退回供應(yīng)商回收處理后再利用；生活垃圾交環(huán)衛(wèi)部門收集處理；餐廚垃圾按重慶市餐廚垃圾管理辦法處置,機(jī)遇,—,—,—,在廠區(qū)內(nèi)東南角設(shè)置一處生活垃圾收集點(diǎn)，用于生活垃圾的收集暫存點(diǎn)，暫存后交由市政環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。,行政,有效

6,,,危險(xiǎn)化學(xué)品,本公司使用的危險(xiǎn)化學(xué)品主要有助焊劑、洗網(wǎng)水、酒精等，在存放和使用過程中可能會(huì)造成泄漏或揮發(fā)，導(dǎo)致污染環(huán)境.,高風(fēng)險(xiǎn),5,5,25,1、設(shè)置獨(dú)立的存放倉庫，且倉庫設(shè)施滿足防火、防爆、防泄漏的要求。2、倉庫配置防護(hù)用具，消防沙等。,行政,有效

7,內(nèi)部,,消防安全管理,潛在的火災(zāi)、爆炸的發(fā)生可能造成對環(huán)境的影響,高風(fēng)險(xiǎn),5,5,25,1.配置足夠的消防設(shè)施（包括：消防栓、滅火器、應(yīng)急燈、逃生指示牌等），并確保其有效性。2.建立消防應(yīng)急計(jì)劃，并定期組織演練，確保消防事故發(fā)生時(shí)能夠得到有效的處理和控制。,行政,有效

8,,,能源消耗,全球進(jìn)行低碳環(huán)保、節(jié)能減排行動(dòng)，本公司水電的消耗過大,中風(fēng)險(xiǎn),3,5,15,1.改進(jìn)生產(chǎn)工藝，降低能源、資源的消耗；2.做好節(jié)能降耗的宣傳，要求各部門節(jié)約用水、用電。,行政、工程,有效

9,,,產(chǎn)品生命周期管理（原料獲?。?產(chǎn)品未使用可重復(fù)利用的材料，導(dǎo)致資源枯竭,中風(fēng)險(xiǎn),3,4,12,1.技術(shù)創(chuàng)新，確保產(chǎn)品原料能夠重復(fù)利用,工程,有效

10,,,產(chǎn)品生命周期管理（過程控制）,本公司產(chǎn)品使用符合環(huán)保要求的原輔料，對生產(chǎn)過程也實(shí)施環(huán)保要求控制，已經(jīng)確保了產(chǎn)品環(huán)保。,機(jī)遇,—,—,—,1.本公司采購的物料需要供應(yīng)商提供環(huán)保檢測報(bào)告。。,PMC,有效

,,,,本公司產(chǎn)品未能在降低能耗方面取得技術(shù)突破，導(dǎo)致產(chǎn)品能耗較高,中風(fēng)險(xiǎn),3,3,9,1.公司加大研發(fā)投入，爭取在產(chǎn)品的能耗上能夠取得技術(shù)突破。2.產(chǎn)品及早申請能耗認(rèn)證。,工程,有效

11,,,產(chǎn)品生命周期管理（產(chǎn)品報(bào)廢）,產(chǎn)品報(bào)廢后處理不當(dāng)，造成環(huán)境污染,高風(fēng)險(xiǎn),5,5,25,本公司在產(chǎn)品上做好報(bào)廢后有效處理的標(biāo)識(shí)，告知使用者在產(chǎn)品報(bào)廢后的處理能夠符合法規(guī)要求。,行政,有效

12,內(nèi)部,財(cái)務(wù)管理,,本公司用于環(huán)境管理的資金充沛,機(jī)遇,—,—,—,本公司成立環(huán)境管理專項(xiàng)資金，確保環(huán)境管理投入的資金來源。,財(cái)務(wù),有效

13,,人員管理,,人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識(shí)不強(qiáng)，對崗位環(huán)境因素認(rèn)識(shí)不足，控制方法不明確,中風(fēng)險(xiǎn),3,4,12,制定相應(yīng)程序文件，組織員工參與崗位環(huán)境因素的識(shí)別，崗位及車間重要因素的培訓(xùn).,各部門,有效

14,,企業(yè)文化,,公司未將環(huán)境管理的要求納入企業(yè)文化的建設(shè)中,中風(fēng)險(xiǎn),3,3,9,在各種會(huì)議的組織過程中，關(guān)注環(huán)境管理要求的落實(shí)。,各部門,有效

15,外部,合規(guī)義務(wù),,社會(huì)：政府、社會(huì)團(tuán)體及當(dāng)?shù)鼐用癫唤邮艹瑯?biāo)的污染排放,高風(fēng)險(xiǎn),5,5,25,嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境管理方案，確保本公司排放的工業(yè)廢氣、食堂油煙、生活污水、廠界噪音都是達(dá)標(biāo)的。每年至少安排監(jiān)測1次。,行政,有效

,,,,適用環(huán)境法律法規(guī)的識(shí)別、收集及宣傳不夠，相對應(yīng)公司內(nèi)部活動(dòng)及環(huán)境因素不夠明確，部份員工守法意識(shí)淡薄,高風(fēng)險(xiǎn),5,5,25,加強(qiáng)識(shí)別、收集，定期更新，重要條款予以培訓(xùn)或納入制度中,行政,有效

,,合規(guī)義務(wù),,通過公司內(nèi)部的合規(guī)性評價(jià)結(jié)果來看，本公司落實(shí)法規(guī)和相關(guān)方要求，未被有關(guān)部門處罰，在業(yè)界內(nèi)享有很好的聲譽(yù),機(jī)遇,—,—,—,公司明確文控中心負(fù)責(zé)收集有關(guān)的環(huán)保法規(guī)和相關(guān)方要求，并定期檢查更新。每年至少安排1次合規(guī)性評價(jià),行政,有效

16,外部,相關(guān)方要求和期望,,客戶要求本公司建立環(huán)境管理體系并有效地運(yùn)行,機(jī)遇,—,—,—,持續(xù)不斷的實(shí)施環(huán)境管理體系并接受第三方機(jī)構(gòu)的認(rèn)證審核，以確保ISO14001證書有效,品質(zhì),有效

17,,,,政府監(jiān)管部門（環(huán)保局、消防局等）要求本公司配置適宜的消防設(shè)施，并維護(hù)其有效性,中風(fēng)險(xiǎn),5,3,15,1.公司建立環(huán)保設(shè)施清單，對環(huán)保設(shè)施實(shí)施日常的維護(hù)和保養(yǎng)。2.定期更換損壞的環(huán)保設(shè)施。,行政,有效

18,外部,相關(guān)方要求和期望,,審核機(jī)構(gòu)要求本公司滿足ISO14001體系要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，上一年度審核的不符合項(xiàng)目需要改善關(guān)閉,中風(fēng)險(xiǎn),4,3,12,1.審核發(fā)現(xiàn)的不符合由管理者代表責(zé)成責(zé)任部門負(fù)責(zé)改善。,品質(zhì),有效

19,,其他方面,,"經(jīng)濟(jì)環(huán)境：本公司位于XXXX。該區(qū)域鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展，環(huán)境保護(hù)配套行業(yè)完善。

本公司環(huán)境保護(hù)涉及的資源在區(qū)域內(nèi)極易獲得。",機(jī)遇,—,—,—,定期與相關(guān)方聯(lián)系，完善環(huán)境管理體系所需的資料并落實(shí)所需的檢測。,行政,有效

20,,,,特殊的氣候（如臺(tái)風(fēng)、暴雨洪水、地震）等緊急情況,高風(fēng)險(xiǎn),5,4,20,1.公司建立此類緊急情況的應(yīng)急預(yù)案2.對人員實(shí)施此類緊急情況處理預(yù)案的培訓(xùn)。,行政,有效

21,,,,本公司經(jīng)營正常，企業(yè)盈利滿足預(yù)期，財(cái)力雄厚，環(huán)境管理體系有效運(yùn)行所需的資源能夠及時(shí)提供。,機(jī)遇,—,—,